2016年阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算补充公开

2016年阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能：

办公室负责市人民代表大会、常委会、常委会主任会议及组会议的会务工作及其他综合业务等等。

工作委员会办公室承担检查了解有关法律法规在本市执行情况和本级人民代表大会及其常委会通过的有关法制方面的决议、决定及审议意见的办理情况，检查财经、教科文卫、地方人大换届选举、人事任免、代表工作和民族、宗教等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查等不断巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“三严三实”专题教育，持续深入推进作风建设，始终保持反“四风”高压态势。坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，政府工作法治化水平不断提高。强化行政权力制约监督，深入推进政务公开，社会各界的监督，主动听取工商联、无党派人士及各人民团体的意见建议。加强绩效考核，结合“突破再攻坚、大干80天”等活动，切实提高人大效能和执行力。

（二）机构设置：

阿拉山口市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大），下设2个内设机构，机构规格均为正科级：办公室、工作委员会办公室。

（三）人员情况：

阿拉山口市人民代表大会常务委员会行政编制9人。其中：科级领导职数2名，按规定核定工勤事业编制2名。实有在职人数8人，其中：行政在职7人，事业在职1人。其他人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门本级决算。

纳入阿拉山口市人民代表大会常务委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿拉山口市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿拉山口市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入194.61万元,与上年相比，增加89.07万元，增长84.4%，支出199.91万元,与上年相比，增加94.37万元，增长89.4%。增加变化主要原因是：人员增加，工资上调，人大代表活动经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计194.61万元，其中：财政拨款收入194.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计199.91万元，其中：基本支出162.18万元，占81.1%；项目支出37.73万元，占18.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资上调，人大代表活动经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少5.3万元，降低100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少5.3万元，降低100%。增减变化的主要原因是：合理安排资金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.46万元，减少0.44万元，下降4.94%，减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.26元，占85.82%，减少0.31万元，下降4%，减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出1.2万元，占14.18%，减少0.1万元，下降7.69%，增加（减少）原因是厉行节约，没有安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。2016年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.26万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.26万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.2万元。具体是：国内公务接待支出1.2万元，主要厉行节约。2016单位国内公务接待40批次，200人次。

（二）会议费支出决算1.69万元，比上年减少0.003万元，降低5%，减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数125.82万元，收入决算数194.61万元，增加68.75万元，增长35.3%，增减变动原因是：人员增加，工资上调。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 125.82万元，决算数194.61万元，增加68.75万元，增长35.3%，增减变动原因是：人员增加，工资上调，人大代表活动经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数125.82万元，支出决算数199.91万元，增加74.09万元，增长58.9%，增减变动原因是：人员增加，工资上调。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 125.82万元，决算数199.91万元，增加74.09万元，增长58.9%，增减变动原因是：人员增加，工资上调，人大代表活动经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数7万元元，支出决算数8.46万元，减少0.44万元，下降4.94%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出7万元，决算数7.26元，减少0.31万元，下降4%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。公务接待费预算支出0元，决算数1.2万元，减少0.1万元，下降7.69%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。会议费预算1.89万元元，决算相比预算减少0.2万元，下降10.6%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会机关运行经费支出7.96万元，比上年增加0.39万元，增长5.2%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计60.03万元，其中：流动资产0万元，固定资产60.03万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值41.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值18.5万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算8万元，项目支出决算37.73万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.人大会议经费

2016年阿拉山口市人民代表大会常务委员会紧紧围绕市党委、政府中心工作和各项决策部署，团结带领全体干部职工守纪律、讲规矩，转作风、抓落实，有力保障了阿拉山口市人民代表大会常务委员会的高效运转

2.其他人大事务支出

不断巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“三严三实”专题教育，持续深入推进作风建设，始终保持反“四风”高压态势。坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，政府工作法治化水平不断提高。强化行政权力制约监督，深入推进政务公开，社会各界的监督，主动听取工商联、无党派人士及各人民团体的意见建议。加强绩效考核，结合“突破再攻坚、大干80天”等活动，切实提高人大效能和执行力。

（四）政府采购情况

2016年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。