阿拉山口市市场监督管理局2019年部门预算公开

目录

 

第一部分阿拉山口市市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分阿拉山口市市场监督管理局单位概况

 

一、主要职能

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<阿拉山口市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（博州党办发〔2016〕92号）精神，设立阿拉山口市市场监督管理局，挂阿拉山口市食品安全委员会办公室，阿拉山口市食品药品监督管理局、阿拉山口市工商行政管理局、阿拉山口市质量技术监督局牌子，机构规格为正科级，为阿拉山口市人民政府工作部门。

一、主要职责

㈠贯彻执行国家自治区、自治州、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；构建统一的涉及工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督职责的申诉举报体系；制定相关文件规范并组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

㈡制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划。

㈢承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调食品安全事故和突发事件的应对处置工作；统一发布重大食品安全信息。

㈣负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）生产、流通及消费环节的安全监督管理职责，负责食品质量监督抽查、检测工作，依法查处食品安全违法行为；规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品违法犯罪行为的依法惩处力度。

㈤负责对各类市场经济秩序的监管工作。建立健全市场主体社会征信体系，褒扬诚信，惩戒失信；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管，依法开展信用信息公示工作；负责反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处违法直销和传销行为。

㈥负责商标、广告监督管理工作。查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展，依法开展广告监督管理工作。

㈦负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，依法牵头查处取缔无证无照经营行为。

㈧负责辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，组织指导消费者维权工作；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。加强服务经济社会发展与保护经营者、消费者合法权益的监测、预警和信息引导的职责。

㈨依法实施合同行政监督管理。负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，依法查处合同欺诈等违法行为，监督管理拍卖行为。

㈩承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。

（十一）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查、检测等工作。加强涉及人民群众生命财产安全的产（商）品、食品药品质量监督管理职责，加强食品安全监管制度建设和综合协调；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

（十二）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品计量、市场计量行为。

（十三）负责标准化管理工作。组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码。

（十四）负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记，负责特种设备作业人员监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施中药品种保护制度。

（十六）指导乡镇建立健全食品药品安全监管制度。

（十七）开展与工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

（十八）承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市场监督管理局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：㈠办公室<纪检监察室>；

㈡注册许可室；

㈢法治宣传室；

㈣食品监督管理室；

㈤质量监督管理室；

㈥市场规范管理室；

㈦特种设备安全监察室。

市场监督管理局编制数15名，实有人数16人，其中：在职 15人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿拉山口市市场监督管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	456.50	201一般公共服务支出	425.56
一般公共预算	456.50	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	30.94
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	456.50	小 计	456.50
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	456.50	支 出 合 计	456.50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿拉山口市市场监督管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201			一般公共服务	425.56	425.56
	38		市场监督管理事务
		01	行政运行	394.36	394.36
		99	其他市场监督管理事务	31.20	31.20
208			社会保障和就业支出
	05		行政事业单位离退休
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94
			合计	456.50	456.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市市场监督管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201				456.5	425.3	31.2
	38
		01	行政运行	394.36	394.36
		99	其他市场监督管理事务	31.2		31.2
208			社会保障和就业支出
	05		行政事业单位离退休
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94
			合计	456.50	425.30	31.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市市场监督管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	456.50	201一般公共服务支出	425.56	425.56
一般公共预算	456.50	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	30.94	30.94
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	456.50	小 计	456.50	456.50
		230转移性支出
收 入 总 计	456.50	支 出 总 计	456.50	456.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：阿拉山口市市场监督管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201			一般公共服务	425.56		394.36		31.2
	38		市场监督管理事务
		01	行政运行	394.36		394.36
201			一般公共服务
	38		市场监督管理事务
		99	其他市场监督管理事务	31.2				31.2
208			社会保障和就业支出
	05		行政事业单位离退休
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94		30.94
			合计	456.50		425.30		31.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：阿拉山口市市场监督管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	381		381
	01	基本工资	72.15		72.15
	02	津贴补贴	86.13		86.13
	03	奖金	60.01		60.01
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94		30.94
	10	职工基本医疗保险缴费	14.38		14.38
	11	公务员医疗补助缴费	4.65		4.65
	12	其他社会保障缴费	12.55		12.55
	13	住房公积金	20.34		20.34
	99	其他工资福利支出	79.85		79.85
302		商品和服务支出	43.4				43.4
	01	办公费	11.79				11.79
	02	印刷费	1.00				1.00
	03	咨询费	0.40				0.40
	04	手续费	0.22				0.22
	05	水费	2.60				2.60
	06	电费	3.60				3.60
	07	邮电费	1.50				1.50
	08	取暖费	9.67				9.67
	11	差旅费	2.50				2.50
	13	维修（护）费	1.35				1.35
	14	租赁费	3.00				3.00
	17	公务接待费	0.28				0.28
	28	工会经费	0.98				0.98
	29	福利费	1.76				1.77
	31	公务用车运行维护费	2.74				2.74
303		对个人和家庭的补助	0.9		0.9
	02	退休费	0.28		0.28
	04	抚恤金	0.61		0.61
	09	奖励金	0.01		0.01
		合计	425.30		381.9		43.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿拉山口市市场监督管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

一般公共服务

31.2

16.2

15.00

38

市场监督管理事务

99

其他市场监督管理事务

食品安全抽检

15.00

15.00

99

其他市场监督管理事务

生活补助经费

16.20

16.20

合计

31.20

16.20

15.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿拉山口市市场监督管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.02	0	2.74	0	2.74	0.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阿拉山口市市场监督管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

 

2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市市场监督管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算456.50万元。

收入预算包括：一般公共预算456.50万元。

支出预算包括：一般公共服务支出425.56万元 、社会保障和就业支出30.94万元。

二、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年收入预算情况说明

阿拉山口市市场监督管理局收入预算456.50万元，其中：

一般公共预算456.50万元，占100%，比上年增加44.39万元，主要原因是：人员增加、人员工资调整以及2019年度增加项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年支出预算情况说明

阿拉山口市市场监督管理局2019年支出预算456.50万元，其中：

基本支出425.30万元，占93.17%，比上年增加13.19 万元，主要原因是：人员增加、人员工资调整。

项目支出31.20万元，占6.83%，比上年增加31.2万元，主要原因是:2019年增加项目支出。

四、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算456.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）425.56万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）30.94万元，主要用于基本养老保险缴费。

五、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算拨款基本支出425.3万元，比上年执行数减少15.85万元，下降3.59%。主要原因是：我单位厉行节约所有公用经费下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）394.36万元，占86.42%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）31.2万元，占6.8%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.94万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为394.36万元，比上年执行数减少10.63万元，下降2.62%，主要原因是：2019年度我单位厉行节约公用经费有所下降。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:2019年预算数为31.20万元，比上年执行数减少133.32万元，下降81%，主要原因是：项目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.94万元，比上年执行数减少5.22万元，下降14.44%，主要原因是：人员工资变动情况。

六、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出425.30万元，其中：

人员经费381.90万元，主要包括：基本工资72.15万元、津贴补贴86.13万元、奖金60.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.94万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助缴费4.65万元、其他社会保障缴费12.55万元、住房公积金20.34万元、其他工资福利支出79.85万元、退休费0.28万元、抚恤金0.61万元、奖励金0.01万元。

公用经费43.40万元，主要包括：办公费11.79万元、印刷费1.00万元、咨询费0.40万元、手续费0.22万元、水费2.60万元、电费3.60万元、邮电费1.50万元、取暖费9.67万元、差旅费2.50万元、维修（护）费1.35万元、租赁费3.00万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.98万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费2.74万元。

七、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：食品安全抽检经费

设立的政策依据：按照自治区文件要求

预算安排规模：根据自治区及自治州文件要求安排抽检任务决定

项目承担单位：阿拉山口市市场监督管理局

资金分配情况：根据自治区及自治州文件要求安排抽检任务决定

资金执行时间：2019年度10月以前

情况二：

项目名称：市监局生活补助经费

设立的政策依据：根据阿拉山口市实际情况安排

预算安排规模：全体干部职工

项目承担单位：阿拉山口市市场监督管理局

资金分配情况：450元/人/月

资金执行时间：12个月

资金来源：财政补贴

补贴人数：27人

补贴标准：450元/人/月

补贴范围：全体干部职工

补贴方式：补贴到单位伙食

发放程序：按照每月实际人数下拨到单位使用

受益人群和社会效益：全体干部职工

八、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市市场监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.74万元，公务接待费0.28万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少21.07万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：例行中央八项规定、自治区十项规定，减少各费用支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少21.06万元，主要原因是例行中央八项规定、自治区十项规定，减少公务用车费用支出，减少购置车辆；公务接待费减少0.1万元，主要原因是例行中央八项规定、自治区十项规定，减少公务接待支出。

九、关于阿拉山口市市场监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市市场监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阿拉山口市市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算43.4万元，比上年预算减少1.92万元，下降4.24%。主要原因是厉行节约，减少各项费用支出。

（二）政府采购情况

2019年， 阿拉山口市市场监督管理局政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，阿拉山口市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5316.19平方米，价值1232.56万元。

2.车辆4辆，价值52.92万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值52.92万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值27.79万元。

4.其他资产价值128.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额31.20万元。

 

 

项目支出绩效目标表

预算单位

阿拉山口市市场监督管理局

项目名称

食品安全抽检经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

15

其中：财政拨款

15

其他资金

0

项目总体目标

完成自治区下达抽检任务及不合格产品的核查处置。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

抽检费用

以自治区及自治州下达任务数为准

快检设备

以自治区及自治州下达任务数为准

时效指标

抽检时间

每年10月以前完成

抽检批次

以自治区及自治州下达抽检任务数为准

数量指标

抽检成果报告份数

以自治区及自治州下达任务数为准

质量指标

抽查覆盖率

食品抽检总数原则上达到4批次/千人，食用农产品2批次/千人

不合格产品及企业曝光率

100%

不合格产品查处率

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

重大事故发生次数

0

问题商品下架率

100%

制假售假案件下降率

60%

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度（%）

99%

 

项目支出绩效目标表

预算单位

阿拉山口市市场监督管理局

项目名称

生活补助经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

16.20

其中：财政拨款

16.20

其他资金

0

项目总体目标

通过财政给予干部职工伙食补助费用，使全体干部职工待遇不断提高；切实提高全体干部职工工作热情。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

单位补助金额

450元/人/月

个人缴纳金额

50元/人/月

时效指标

伙食补助时间

全年12个月

数量指标

享受补助人数

28人

质量指标

提高饭菜质量

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

干部职工生活情况

逐年改善

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

100%

 

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

 

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市市场监督管理局

2019年2月8日