中共阿拉山口市委员会宣传部整体支出绩效目标表（2022年）

来源：阿拉山口市文体广旅局发布时间：2022年01月27日 17:48 浏览次数：次

中共阿拉山口市委员会宣传部整体支出绩效目标表(2022年)
部门（单位）名称			中共阿拉山口市委员会宣传部
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	536.94	536.94	0
	商品和服务支出	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	47.93	47.93	0
	对个人和家庭的补助	保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。	0.02	0.02	0
	外宣经费	通过外宣经费的投入，更好的展示阿拉山口市独特的城市宣传，加大了阿拉山口市的对外宣传部力度，让更多的人了解阿拉山口，增加阿拉山口市对外宣传知名度。	600	600	0
	旅游产业发展资金	通过对旅游产业基金投入，举办多项赛事活动，吸引更多的外地游客来我市游玩，完善旅游产业的基础服务设施，方便游客需求，提高服务效率，有效推动我市旅游业的发展	400	400	0
	文化体育活动经费	通过举办各种文化体育后动，丰富群众精神文化层面，以不同主题活动为载体开展形式多样的活动，确保将群众文化活动保持常态。构建和谐团结的城市	70	70	0
	美术馆、公共图书馆文化馆免费开放专项资金	通过美术馆、公共图书馆文化馆免费开放专项资金，让老百姓走进文化馆、美术馆、图书馆，受到文化艺术的娱乐、启迪、熏陶，提高民众的文化艺术修养，促进文化艺术展馆专业水品的提升，带来更多吸引公众的优质多元的文化资源。	56.4	56.4	0
	文物保护单位看护人员专项补助经费	通过文物保护单位看护人员专项补助经费，能够更好地保护文物，让更多人可以体味文物本身的艺术价值，丰富了大家的文化生活，增强全民文物保护意识促进社会和谐稳定	4.8	4.8	0
	自治区旅游产业发展资金	通过对旅游产业基金投入，举办多项赛事活动，吸引更多的外地游客来我市游玩，完善旅游产业的基础服务设施，方便游客需求，提高服务效率，有效推动我市旅游业的	100	100	0
	2022年少数民族地区文化安全专项资金	通过“扫黄打非”进基层示范点活动。保护了知识产权，净化了社会环境，而专项经费为此类活动提供了有力的经济保障，遏制了文化垃圾滋长蔓延，能够为精神文明建设创造良好的社会环境。	32.88	32.88	0

年度总体目标	1.保障各项资金足额拨付，保障单位正常运转和日常性工作正常开展，以及退休人员退休费等。 2.同时做好宣传部履职工作，保障宣传报道、专题调研办理等相关工作，保障宣传部各项会议的正常举办。 3.提升工作人员水平，更好地履行职责。 4.加大宣传力度，提高我市知名度，保障三观免费开放次数，丰富群众的文化生活。

	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	保障单位人员数（人）	=45
			数量指标	保障运行车辆数（辆）	>=1
			数量指标	借助新媒体宣传次数（次）	>=16
			数量指标	宣传部上报调研报告数量（个）	>=8
			数量指标	旅游公厕建设数（个）	=3
			质量指标	报道首发率（%）	>=97%
			质量指标	宣传信息覆盖率（%）	>=97%
			质量指标	工程验收合格率（%）	>=97%
			时效指标	活动资金拨付及时率（%）	>=97%
			时效指标	宣传传播计划完成及时率（%）	>=98%
			时效指标	项目完成及时率（%）	>=98%
			成本指标	人员经费支出数（万元）	<=536.96
			成本指标	办公经费支出数（万元）	<=47.93
			成本指标	项目支出数（万元）	<=1264.08
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	丰富群众的文化生活	显著
			社会效益指标	提高群众对政策知晓率	>=97%
			社会效益指标	宣传阵地综合利用率（%）	>=96%
			生态效益指标
			可持续影响指标	办公用房综合利用率（%）	>=96%
			可持续影响指标	改善治安环境	长期
	满意度指标		满意度指标	游客调查满意度（%）	>=96%
			满意度指标	市民调查满意度（%）	>=96%

审核人：丁鑫

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