阿拉山口市人力资源和社会保障局整体支出绩效目标表(2022年)

来源：阿拉山口市人力资源和社会保障局发布时间：2022年01月27日 18:34 浏览次数：次

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)
部门（单位）名称			阿拉山口市人力资源和社会保障局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	353.86	353.86	0
	商品服务支出	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	30.94	30.94	0
	对个人和家庭补助支出	保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。	0.02	0.02	0
	人身意外伤害保险参保人员本级财政补贴	确保特困对象受到意外伤害后得到及时、有效的赔偿和救助。	1	1	0
	城乡居民基本医疗保险参保人员本级财政补贴	稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实；按时足额安排财政补助资金，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。	110	110	0
	城乡居民养老保险配套资金	确保参保人员及退休人员政府补贴资金及时到位，有效提高待遇领取人员生活质量，提升参保人员满意度。	4	4	0
	就业专项资金本级配套资金	全面提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。	300	300	0
	提前下达2022年自治区财政人身意外伤害保险补助资金	为我市受到意外伤害的特殊困难人群提供及时、有效救助提供制度化保障。按照救助标准，足额安排财政补助资金，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。	0.65	0.65	0
	提前下达2022年城乡居民基本养老保险补助经费	有效提高待遇领取人员生活质量，提升参保人员满意度。	8	8	0
	提前下达2022年就业补助资金	有效提高各类符合补助标准人员的满意程度。	118.94	118.94	0
	提前下达2022年中央财政就业（职业培训）补助资金	全面提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。	177.93	177.93	0
	提前下达2022年机关事业单位养老保险制度改革补助经费	保障我市机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障。	33	33	0
	提前下达2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	确保我市“三支一扶”人员待遇保障，做好三支一扶人员期满就业指导，确保“三支一扶”人员期满即就业。	63.12	63.12	0

年度总体目标	目标1：贯彻执行党和国家关于人社工作的法律、法规和方针政策；拟定全市人社事业发展规划和政策，制定全市人社事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。目标2：保障市人社局在岗人员正常办公、生活秩序及公用经费的支出，做好相关项目的实施及日常工作。目标3：落实市党委、政府的工作部署，尽快将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位，逐步满足参保群众待遇预期。

	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	保障在职在编人数（人）	=10
			数量指标	保障聘用人员人数（人）	=15
			数量指标	新增城镇就业人数（人次）	>=210
			数量指标	城乡居民基本养老保险补贴享受人数（人）	>=300
			数量指标	保障“三支一扶”在岗人数（人）	>=15
			数量指标	职业培训补贴人数（人次）	>=1400
			数量指标	机关事业单位基本养老保险领取待遇人数（人）	>=645
			数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数（人）	>=3000
			数量指标	创业人数（人次）	>=10
			质量指标	社会保险代办员补助发放完成率（%）	=100%
			质量指标	年底前提高城乡居民养老基础养老金最低标准（元/人）	=145
			质量指标	在职人员考核合格率（%）	>=90%
			质量指标	一次性安家费发放准确率（%）	>=95%
			质量指标	符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	=100%
			质量指标	高等、中等院校在校学生纳入城乡居民医保和大病保险制度覆盖率	>=98%
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）	>=95%
			时效指标	补贴资金发放及时率(%)	>=98%
			时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
			成本指标	在职人员工资福利成本（万元）	<=353.86
			成本指标	商品服务支出成本（万元）	<=30.94
			成本指标	对个人和家庭补助成本（万元）	<=0.02
			成本指标	人身意外伤害保险参保人员本级财政补贴资金费用（万元）	<=1
			成本指标	城乡居民基本医疗保险参保人员本级财政补贴资金补贴资金费用（万元）	<=110
			成本指标	城乡居民养老保险配套资金费用（万元）	<=4
			成本指标	就业专项资金本级配套资金费用（万元）	<=300
			成本指标	2022年城乡居民基本养老保险补助经费资金费用（万元）	<=8
			成本指标	2022年就业补助资金费用（万元）	<=118.94
			成本指标	2022年中央财政就业（职业培训）补助资金费用（万元）	<=117.93
			成本指标	2022年机关事业单位养老保险制度改革补助经费费用（万元）	<=33
			成本指标	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金费用（万元）	<=63.12
			成本指标	2022年自治区财政人身意外伤害保险补助资金费用（万元）	<=0.65
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	年末城镇登记失业率（%）	<=4.5%
			社会效益指标	促进就业率（%）	>=95%
			社会效益指标	新增就业岗位（个）	>=210
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升社会保险经办机构服务水平	有效提升
			可持续影响指标	扩大社会保险参保覆盖面	有效扩大
			可持续影响指标	解决公益性岗位群体的困难	长期保障
	满意度指标		满意度指标	参保对象满意度（%）	>=95%
			满意度指标	受助人群满意度（%）	>=95%
审核人：巴·小龙

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