阿拉山口市教育局整体支出绩效目标表 |
(2022年) |
部门（单位）名称 |
阿拉山口市教育局 |
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
年度主要任务 |
工资福利支出 |
确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。 |
794.87 |
794.87 |
0 |
商品服务支出 |
保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。 |
74.14 |
74.14 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。 |
1.04 |
1.04 |
0 |
双语幼儿园运转经费（生活补助） |
幼儿伙食补助，保障幼儿园正常运转。保证教职工的生活需要，为他们安心在学校工作提供生活保障。 |
46.8 |
43.2 |
3.6 |
双语幼儿园及民办幼儿园保教费 |
根据《关于印发阿拉山口市学前三年免费教育实施方案的通知》，为大力实施教育惠民工程，让我市教育发展成果惠及更多的幼儿全面实现学前免费教育，推动学前教育安全优质发展。 |
45.72 |
45.72 |
0 |
教师节表彰 |
根据《阿拉山口市教育局第八次党组会议纪要 》，由教育局牵头开展优秀教师节表彰大会，每名优秀教师奖励1500元，截至目前已拨付2.93万元。将积极推动教师工作积极性工作落到实处。 |
3.66 |
3.66 |
0 |
艾比湖镇双语幼儿园电采暖电费 |
保障教学楼师生的冬季取暖，促进教学秩序的正常开展。 |
15 |
15 |
0 |
赴南疆支教工作补贴 |
根据《关于做好2019-2020学年南疆学前双语教育干部支教工作的通知》和《关于做好2019-2020年南北疆幼儿园园长及中小学校长双向挂职到岗任职工作的通知》的要求，严格按照南疆生活补助及南疆工作津贴标准，按月及时发放南疆支教教师工资，解决了南疆支教教师的后顾之忧，确保南疆支教教师的生活需求。 |
7.68 |
7.68 |
0 |
幼儿园在职教职工绩效奖补 |
根据《阿拉山口市第二届人民政府第二十次常务会议纪要》（阿市政常字[2019]3号）文件要求，为我校教职工实施绩效奖励。调动教职工工作积极性，体现优劳优酬，为教育教学活动的开展提供资金保障。 |
17.49 |
17.49 |
0 |
城乡义务教育补助经费 |
为保障阿拉山口市教育事业顺利进行。 |
20 |
20 |
0 |
青少年活动中心兴趣班经费 |
根据《关于阿拉山口市青少年活动中心开展兴趣特长班收费 的批复）、【2016】2号文件精神，由教育局面向社会招聘合格教师，主要负责青少年活动中心校外教育工作。根据市教育局与外聘教师合同约定，依照每人每月90元*人数*课时的标准予以支付教师工资。2020年预算数为26.73万元。，确保青少年活动中心校外教育顺利开展。 |
26.73 |
0 |
26.73 |
自治区学前三年教育发保障经费 |
保障幼儿园学前工作顺利进行 |
36 |
36 |
0 |
年度总体目标 |
进一步做好各项工作，能让校园和谐，学生平安，家长放心。用于安保工作。教职工生活补助，解决山口工作人员的后顾之忧，安心工作，调动教职工工作积极性，体现优劳优酬。学前教育经费，保证幼儿园日常工作正常开展。丰富校园文化生活，培养学生多种兴趣爱好，派2名教师教师赴南疆支教，为社会培养人才。二是保障人员经费、工资福利、社保及时拨付，保障教育局各项顺利进行。保障教学的有序开展，丰富学生的课余生活，提供一个安全、舒适的学习活动环境，改善学校办学条件，推进教育现代化发展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
干部职工数（人） |
=63 |
|
数量指标 |
奖补人数（人） |
=25 |
|
数量指标 |
补助幼儿人数（人） |
=286 |
|
数量指标 |
教师节表彰人数（人） |
=15 |
|
数量指标 |
支教教师人数（人） |
=2 |
|
数量指标 |
车辆数量 |
=1 |
|
数量指标 |
学校个数（所） |
=3 |
|
质量指标 |
干部职工考核率（%） |
=100% |
|
质量指标 |
表彰优秀教师合格率（%） |
=100% |
|
质量指标 |
学前教育补助发放准确率（%） |
=100% |
|
质量指标 |
重大事故发生量（个） |
=0 |
|
质量指标 |
政府采购合格率（%） |
=100% |
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
=100% |
|
时效指标 |
项目按计划完成率 |
=100% |
|
成本指标 |
人员经费（万元） |
<=795.91 |
|
成本指标 |
公用经费（万元） |
<=74.14 |
|
成本指标 |
双语幼儿园伙食费（万元） |
<=46.8 |
|
成本指标 |
双语幼儿园及民办幼儿园保教费（万元） |
<=45.72 |
|
成本指标 |
教师节表彰经费（万元） |
<=3.66 |
|
成本指标 |
艾比湖镇双语幼儿园电采暖电费（万元） |
<=15 |
|
成本指标 |
赴南疆支教工作补贴（万元） |
<=7.68 |
|
成本指标 |
青少年活动中心兴趣班经费（万元） |
<=26.73 |
|
成本指标 |
幼儿园在职教职工绩效奖补（万元） |
<=17.49 |
|
成本指标 |
自治区学前三年教育发展保障经费（万元） |
<=36 |
|
成本指标 |
城乡义务教育补助经费（万元） |
<=20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
支教教师生活改善情况 |
有效改善 |
|
社会效益指标 |
保障幼儿入学率，提升幼儿认知的发展 |
有效保障 |
|
社会效益指标 |
提高校园稳定指数 |
有效提高 |
|
社会效益指标 |
提供供暖服务（%） |
=100% |
|
社会效益指标 |
教育政策普及率 |
=100% |
|
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进幼儿身心发展 |
长期 |
|
可持续影响指标 |
激励在职教师队伍活力 |
长期 |
|
可持续影响指标 |
长期保障中心及幼儿园运转 |
长期 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工满意度 |
>=98% |
|
满意度指标 |
家长满意度 |
>=98% |
|
满意度指标 |
学生满意度 |
>=98% |
|
单位地址：新疆博州阿拉山口市天山街8号
电话：0909-6998669
政务服务热线：0909-12345
邮编：833418
邮箱：zb@alsk.gov.cn
新公网安备 65270202000101号