阿拉山口市卫生健康委员会2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

来源：阿拉山口市卫健委发布时间：2022年01月27日 12:02 浏览次数：次

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)
部门（单位）名称			阿拉山口市卫生健康委员会
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	143.7	143.7	0
	商品服务支出	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	9.64	9.64	0
	对个人和家庭补助支出	保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。	0.29	0.29	0
	计划生育专项工作经费	该项目资金用于为我市育龄妇女提供免费技术服务，提升我市育龄妇女素质，降低我市违法生育率，高效推进我市计划生育工作，更好的完成上级规定的各项工作	10	10	0
	基层计生专干经费	计生专干每月按时保质完成生育管理、信息采集、技术服务等八项基本工作任务，按月足额发放基本补助，原则上绩效补助根据考核结果年底一次发放。市卫健委每半年对各社区计生工作进行考核，艾比湖镇对各社区计生工作实行月考，根据考核结果确定绩效补助发放额度。	4.8	4.8	0
	转移支付	计划生育服务项目	0.62	0.62	0
	转移支付	基本公共卫生项目	2.1	2.1	0
	转移支付	公共卫生服务项目（地方公卫）	25.54	25.54	0

年度总体目标	1、保障卫健委工作人员正常办公，生活秩序及公用经费的正常支出。 2、按照年初工作计划，全力做好相关项目及日常工作。 3、对育龄妇女及计划生育奖励扶助对象及时兑现相关政策，做好相关服务工作。 4、做好我市病媒生物工作，确保加强我公共卫生，降低传染病传播几率。 5.做好基层计生专干的管理考核工作，加大宣传力度，降低我市违法生育率。

	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	单位在编人数（人）	=5
			数量指标	单位聘用人数（人）	=8
			数量指标	基层计生专干人数	=5
			数量指标	开展基本公共卫生服务卫生机构（个）	>=2
			数量指标	确保公民能享受免费体检人数（人）	>=6372
			数量指标	享受国家计划生育奖扶资金人数（户）	>=2
			质量指标	人员考核合格率（%）	>=98%
			质量指标	计划生育数据统计正确率（%）	=100%
			质量指标	居民健康档案规范化电子建档率（%）	>=75%
			质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(％）	>=90%
			质量指标	基本药物零误差销售率（%）	=100%
			质量指标	奖励扶助及走访慰问覆盖率（%）	>=90%
			时效指标	人员经费按期发放及时率（%）	=100%
			时效指标	奖励和扶助资金发放及时率（%)	=100%
			时效指标	督导工作开展及时率（%）	>=95%
			成本指标	人员基本经费（万元）	=143.98
			成本指标	公用基本经费（万元）	=9.64
			成本指标	项目基本经费（万元）	=43.06
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	降低违法生育率指数（%）	只降不增
			社会效益指标	加强生育政策宣传	有效加强
			生态效益指标	坚持绿色发展理念、加强医疗废弃物的储存、管理、转运	成效显著
			可持续影响指标	降低传染病发生几率	长期保障不增加
			可持续影响指标	持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性	长期
			可持续影响指标	加强计生队伍建设能力提升基层计生机构能力	有效加强
	满意度指标		满意度指标	职工满意度（%）	>=95%
			满意度指标	受众群众满意度（%）	>=95%

审核人：何敬民

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