阿拉山口市人民医院2019年部门预算公开

目录

第一部分阿拉山口市人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市人民医院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市人民医院2019年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市人民医院2019年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市人民医院2019年项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿拉山口市人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明（空表）

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿拉山口市人民医院概况

一、主要职能

1、面向社会开展医疗、预防、保健、救护、和康复服务工作。

2、以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

3、按照国家、自治区和自治州有关法规，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

4、开展疆内外学术交流与合作。

5、承担社区卫生服务中心工作。

6、负责疾病预防控制、妇幼保健相关工作。

7、承办市人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人民医院（疾病预防控制中心、妇幼保健院）无下属预算单位，下设10个科室，分别是：

1、办公室。组织协调单位日常工作，组织起草综合性文件，负责会议组织、文电处理、院务信息、院务公开、档案、保密等工作；负责精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担医院质量管理委员会日常工作；负责全院干部职工考勤、考核、培训、工资、专业技术职称（工人技术等级）评聘等工作；按照干部管理权限，负责人才引进和干部考察工作；负责老干部管理和服务工作；负责全院水、电、暖的管理维修，基础设施建设、维修和后勤物资的保障供应工作；承担全院的治安保卫、消防、安全生产等工作；负责全院医疗和行政用车管理、维修和日常保障工作；承担医疗物资消毒、洗涤和供应工作。

2、医务科。负责全院的医疗、教学、科研、预防等工作；组织重大手术和危重病人的抢救；建立健全各项医疗规章制度，并负责督促落实；负责全院护士管理培训和护理教学科研等工作。

3、财务科。编制医院财务预（决）算方案；研究分析经济运行情况，拟定并实施绩效考核方案；负责全院财务物资、货币资金、债权债务的核算与管理等工作。

4、门诊部。包括急诊科、外科、儿科、内科、妇产科、中医科、口腔科、消毒供应室、收费科，承担门诊综合诊疗，急诊抢救出诊，应对各种突发公共卫生事件，消毒供应，医疗收费，病案管理等工作。

5、医技科。包括检验科、放射科、B超室、心功能科、病理科，承担全院检验、检查等辅助诊疗工作。

6、住院部。包括内儿科病区、外妇产科病区，承担住院患者的诊疗及手术工作。

7、健康体检管理科。承担各类体检的组织实施和健康管理分析建档工作。

8、社区卫生服务科。承担居民基本公共卫生服务工作。

9、疾控科。承担地区疾病预防与控制工作。

10、妇幼保健科。承担地区妇女儿童保健、计划生育指导及技术服务工作。

阿拉山口市人民医院（疾病预防控制中心、妇幼保健院）列全额事业编制数45人，实有人数43人，其中：在职43人，增加或减少 0 人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿拉山口市人民医院 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿拉山口市人民医院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市人民医院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市人民医院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿拉山口市人民医院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿拉山口市人民医院 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市人民医院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市人民医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1163.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算1163.94 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出59.32万元，卫生健康支出1104.62万元等。

二、关于阿拉山口市人民医院2019年收入预算情况说明

阿拉山口市人民医院收入预算1163.94万元，其中：

一般公共预算1163.94万元，占100%，比上年增加171.20万元，主要原因是人员经费上涨及增加项目支出所致。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿拉山口市人民医院2019年支出预算情况说明

阿拉山口市人民医院2019年支出预算1163.94万元，其中：

基本支出1071.58万元，占92.06%，比上年增加78.84 万元，主要原因是人员经费上涨所致。

项目支出92.36万元，占7.94 %，比上年增加92.36万元，主要原因是去年未做项目支出预算。

四、关于阿拉山口市人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1163.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：59.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）：1104.62万元，主要用于综合医院支出。

五、关于阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算拨款基本支出1071.58 万元，比上年执行数减少 259.51万元，减少19 %，主要原因是：上年执行数中包含事业收入支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）59.32 万元，占5.10 %。

2.卫生健康支出（类） 1104.62 万元，占94.90 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为59.32万元，比上年执行数减少34.92万元，减少37 %，主要原因是：上年执行数中包含事业收入支出。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019年预算数为1104.62万元，比上年执行数减少631.29万元，减少36 %，主要原因是：上年执行数中包含事业收入支出、上级专项支出。

六、关于阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算基本支出1071.58万元， 其中：

人员经费944.91 万元，主要包括：基本工资153.55 万元、津贴补贴142.82 万元、奖金165.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.32万元、职工基本医疗保险缴费28.47万元、公务员医疗补助缴费8.91万元、其他社会保障缴费47.62万元、住房公积金46.97万元、其他工资福利支出280.87万元、退休费0.63万元、奖励金0.10万元等。

公用经费126.67万元，主要包括：办公费41.92万元、印刷费0.5万元、手续费0.18万元、水费3.00 万元、电费7.00万元、邮电费1.60万元、取暖费43.07万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.95万元、租赁费1.00万元、培训费0.6万元、公务接待费0.43万元、专用材料费6.04万元、专用燃料费1.14万元、劳务费0.5万元、委托业务费2.00万元、工会经费2.04万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费1.03万元等。

七、关于阿拉山口市人民医院2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：阿拉山口市全民健康体检方案

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人民医院

资金分配情况：15-64岁普通人群100元/人

资金执行时间：2019年5月-9月底

2.项目名称：基本药物零差价补助经费、三项社会职能经费、垃圾处理经费、免费办理健康证经费

设立的政策依据：阿拉山口市人民医院项目申请

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人民医院

资金分配情况：根据实际成本分配

资金执行时间：2019年1月-12月底

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：市人民医院生活补助经费

设立的政策依据：

预算安排规模：45.36万元

项目承担单位：阿拉山口市人民医院

资金分配情况：450元/月/人

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：84人

补贴标准：450元/月/人

补贴范围：全院职工

补贴方式：财政拨款

发放程序：按季度申请

受益人群和社会效益：全院职工和稳定性增强

八、关于阿拉山口市人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.46万元，其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.03 万元，公务接待费0.43万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0.00万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是例行八项规定；公务接待费减少0.03万元，主要原因是例行八项规定。

九、关于阿拉山口市人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市人民医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阿拉山口市人民医院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，商品和服务支出财政拨款预算126.67万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.00%。主要原因是医院是全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2019年，阿拉山口市人民医院政府采购预算60.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算50.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，阿拉山口市人民医院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13118.37平方米，价值3854.54万元。

2.车辆6 辆，价值171.05万元；其中：一般公务用车1 辆，价值14.68万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5 辆，价值156.37万元。

3.办公家具价值29.97万元。

4.其他资产价值2352.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1163.94万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市人民医院

2019年2月8日