2018年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算公开

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能：

办公室负责市人民代表大会、常委会、常委会主任会议及党组会议的会务工作及其他综合业务等等。

工作委员会办公室承担检查了解有关法律法规在本市执行情况和本级人民代表大会及其常委会通过的有关法制方面的决议、决定及审议意见的办理情况，检查财经、教科文卫、地方人大换届选举、人事任免、代表工作和民族、宗教等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查等等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿拉山口市人民代表大会常务委员会2018年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入212.4万元,与上年相比，增加20.75万元，增长9.8%；支出212.4万元,与上年相比，增加20.75万元，增长9.8%，增加变化主要原因是：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计212.4万元，其中：财政拨款收入204.4万元，占96.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8万元，占3.77%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数166.5万元，决算数212.4万元，预决算差异率27.57%，差异主要原因：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计212.4万元，其中：基本支出182.26万元，占85.81%；项目支出30.14万元，占14.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数166.5万元，决算数212.4万元，预决算差异率27.57%，差异主要原因：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入204.4万元，与上年相比，增加12.7万元，增长6.21%。增加变化的主要原因是：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。其中：基本支出182.26万元，项目支出22.14万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因：上年无财政拨款结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数166.5万元，决算数204.4万元，预决算差异率22.76%，差异主要原因：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。财政拨款支出年初预算数166.5万元，决算数204.4万元，预决算差异率22.76%，差异主要原因：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入204.4万元。与上年相比，增加12.7万元，增长6.21%。增加变化的主要原因是：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加；一般公共预算财政拨款支出204.4万元。与上年相比，增加12.7万元，增长6.21%。增加变化的主要原因是：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出189.01万元，208类社会保障和就业支出15.38万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出159万元，商品和服务支出35.14万元，对个人和家庭的补助支出8.92万元，资本性支出1.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数166.5万元，决算数204.4万元，预决算差异率22.76%，差异主要原因：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数166.5万元，决算数204.4万元，预决算差异率22.76%，差异主要原因：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化的主要原因。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化的主要原因。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。无差异主要原因。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。无差异主要原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.51万元，比上年增长1.22万元，增长13.13%，增加原因：人员增多，经费支出增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出10.51万元，占100%，比上年增加1.24万元，降低13.38%，增加原因：人员增多，经费支出增大。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无增减原因。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。市人大办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费10.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.51万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是用于接待上级部门检查工作等。阿拉山口市人民代表大会常务委员会接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.8万元，决算数10.51万元，预决算差异率19.43%，差异主要原因：车辆使用老化，维修费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；无差异主要原因；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数8.8万元，决算数10.51万元，预决算差异率19.43%，差异主要原因：车辆使用老化，维修费增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。

五、机关运行经费支出情况

2018年度市人大，单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.33万元，比上年增加1.75万元，增长12.21%，主要原因是：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值103.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

1.市人大会议项目绩效自评综述：阿拉山口市第二届人民代表大会第三次会议胜利召开，市人大专门会议项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：二类会议及重大活动经费项目，按人大章程规定，在第一季度圆满召开阿拉山口市第二届人民代表大会第三次会议，项目已胜利实施完成。

发现的问题及原因：更加统筹安排大会各项工作，保障大会各项议程圆满完成。

下一步改进措施：统筹安排，充分做好大会前期准备工作。

2.参政议政活动项目绩效自评综述：政协委员活动费22万元，用在市人大各项调研、视察、执法检查等。本年度有执法检查2次，视察1次，调研4次，专题询问1次，评议工作1次，督查1次。

市人大会议项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：市人大常委会按照年初指定的《2018年市人大常委会工作要点及安排》要求开展市人大各项各项监督工作，坚定坚决聚焦总目标，认真落实了各项维稳措施；通过行使监督职权，推动“一府一委两院”，服务大局，助推经济、社会和生态文明健康发展。已达到预期的目标。

发现的问题及原因：存在的问题：市人大常委会监督工作进一步加强针对性和创新性。

下一步改进措施：坚持党的领导，强化政治责任和大局意识；积极推动各项维稳措施落实；以法治建设为己任，积极推动法治阿拉山口建设；适应改革发展新常态，积极推动经济社会各项事业全面进步；进一步加强代表工作，充分发挥代表作用；不断加强自身建设，着力提高服务能力和水平。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010201行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010299其他人大事务支出指反映上述项目以外的其他专项事务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容:无其他需说明的事项。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》