阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年部门预算公开

目录

第一部分 阿拉山口市阿拉套街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿拉山口市阿拉套街道办事处概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家法律、法规、政策和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务。

2.指导社区工作，加强社区队伍建设，指导社区搞好组织建设和制度建设；制定社区建设发展规划并组织实施，规范社区管理，完善社区服务功能，拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务，指导社区开展各类社区公益活动；督促检查社区“四知四清四掌握”工作，严格落实一岗双责、包巷包户、居民登记、知名人士联络、定期研判处置五项基本制度。

3.负责辖区内的维护稳定工作；整合辖区维稳力量，共同做好联防联治工作；加强辖区平安建设工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；做好宗教事务管理工作。

4.负责辖区计划生育、民政（社会救济、拥军优属）、劳动就业、安全生产监督、应急管理、文化、体育、科普、教育、卫生保健、残疾人、老龄、关心下一代等社会管理工作。

5.承办阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

协调街道办事处日常工作；负责文字综合、信息上报、文书运转、会务、保密、档案、财务、普法、依法行政、资产、车辆、后勤服务等工作。

负责基层党组织建设；负责做好干部、职工的教育、培训和考核工作；

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市阿拉套街道办事处无下属预算单位，下设1个处室：综合办公室。

阿拉山口市阿拉套街道办事处列全额事业编制数1名，其中：科级领导职数1名。实有人数6人，其中在编干部4名，增加或减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿拉山口市阿拉套街道办事处 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿拉山口市阿拉套街道办事处 单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市阿拉套街道办事处 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市阿拉套街道办事处 单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处 单位：万元

备注：2019年阿拉山口市阿拉套街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市阿拉套街道办事处年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算70.1万元。

收入预算包括：一般公共预算70.1万元。

支出预算包括：一般公共服务支出65.9万元、社会保障和就业支出4.2万元。

二、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年收入预算情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处部门收入预算70.1元，其中：

一般公共预算70.1万元，占100%，所占比例与上年一致，比上年减少15.76万元，主要原因是阿拉山口市阿拉套街道办事处全年严格控制经费。

三、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年支出预算情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年支出预算70.1元，其中：

基本支出70.1万元，占100%，比上年增加（减少）15.76万元，主要原因是阿拉山口市阿拉套街道办事处全年严格控制经费。

四、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算70.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出65.9万元，主要用于行政运行。社会保障和就业支出4.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算拨款基本支出70.1万元，比上年执行数减少15.76万元，下降18.35%。主要原因是：阿拉山口市阿拉套街道办事处全年严格控制经费支出。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务65.9万元，占94%。

2.社会保障和就业支出4.2万元，占6%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为70.1万元，比上年执行数减少15.76万元，下降18.35%，主要原因是：阿拉山口市阿拉套街道办事处全年严格控制经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为4.2万元。

六、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算基本支出70.1万元， 其中：

人员经费64.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

七、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年项目支出情况说明

2019年阿拉山口市阿拉套街道办事处无项目支出情况。

八、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费 0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，无变化；公务接待费增加0.00万元，无变化。

九、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2019年，阿拉山口市阿拉套街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算6.07万元，比上年预算减少1.29万元，下降17.52%。主要原因是阿拉套街道办事处全年严格例行八项规定，严格控制经费支出。

㈡ 政府采购情况

2019年，阿拉山口市阿拉套街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2019年底，阿拉山口市阿拉套街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋建筑面积0平方米，价值0万元（无单独办公建筑）

2.车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值7.03万元

4.其他资产价值54.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣ 预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈤ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市阿拉套街道办事处

2019年3月20日