2016年中共阿拉山口市党委办公室部门决算补充公开

2016年中共阿拉山口市党委办公室部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能：

⒈负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责市党委日常工作的综合协调。

⒊承担市党委和市党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对市党委工作部署贯彻落实督促检查，负责市党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责市党委的信息工作和市党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区、自治州和兄弟省区、地州、县市领导来我市的接待服务工作。

⒎负责市党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责市人大、市人民政府报市党委的法规性文件及政策性研究、审理以及市党委和市党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递市党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及市党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责市党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责市党委办公室精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒在市委、市政府、市委保密委员会的领导和上级保密部门的指导下，贯彻、实施党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，依法履行保密行政管理职能。

⒓负责市委保密委员会日常工作，承办上级保密部门和市委、市政府交办的其他工作事项。

⒔负责全市保密业务指导和培训、全市保密执法检查，督促查处失泄密事件。

⒕承担市专用通信（视频会议）服务保障，负责市专用通信的基础建设和运行维护工作；承担市党委、人民政府及自治州专用通信局交办的其他事项。

⒖贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全市群众工作的开展。

⒗处理群众来信、接待群众来访，向市党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

⒘负责办理党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

⒙负责指导开展全市领导干部接访和机关干部下访工作；指导全市各部门、各单位开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

⒚对各部门、各单位实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

⒛承办市党委交办的其它工作。

（二）机构设置：

根据职责，市党委办公室（保密委办公室<市国家保密局>）内设1个职能科室：综合办公室。

中共阿拉山口市委员会群众工作部（信访局）与市委办公室（保密委办公室<市国家保密局>）合署办公。

（三）人员情况：

市党委办公室（市委保密委办<市国家保密局>）、市委群众工作部（信访局））行政人员编制5名，事业工勤编制4名。市接待办公室核定全额事业编制1名（副科级专职副主任1名）。工资关系在市党委办公室的市委领导行政编制单列。2016年实有人数16人，其中行政在职人数8人，工勤在职人数4人，事业管理人员2人，其他人员2人，退休人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共阿拉山口市党委办公室（单位）部门决算包括：中共阿拉山口市党委办公室（单位）部门本级决算。

纳入中共阿拉山口市党委办公室（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分中共阿拉山口市党委办公室（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分中共阿拉山口市党委办公室部门（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入375.33万元,与上年相比，减少10.3万元，降低2.67%，支出375.33万元,与上年相比，减少10.3万元，降低2.67%。增减变化主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计375.33万元，其中：财政拨款收入375.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计375.33万元，其中：基本支出215万元，占57.3%；项目支出160.33万元，占42.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出预算增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算70.91万元，比上年减少3.73万元，降低5%，减少原因是严格控制接待数量和接待标准、节约公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出53.16万元，占74.97%，比上年减少1.89万元，降低5%，增加（减少）原因是厉行节约；公务接待费支出17.75元，占81.8%，比上年减少0.93万元，降低5.2%，减少原因是严控接待数量和接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿拉山口市党委办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费53.16万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费53.16万元。主要用于车辆维修、保险、保养、燃油等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费17.75万元。具体是：国内公务接待支出17.75元，主要是上级部门、领导来阿视察、调研、考察、督查等。中共阿拉山口市党委办公室单位国内公务接待300余批次，3000余人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年减少0元，降低3.4%，减少原因是控制大型会议布置和材料准备数量。

（三）培训费支出决算0元，比上年减少0元，降低7.1%，减少原因是运用网络视频会议培训，降低培训开支。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数245.57万元，收入决算数375.33万元，增加129.76万元，增长52%，增减变动原因是：人员增加，相关经费增加，项目支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入245.57万元，决算数375.33万元，增加129.76万元，增长52%，增减变动原因是：人员增加，相关经费增加，项目支出增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数245.57万元，支出决算数375.33万元，增加129.76万元，增长52%，增减变动原因是：人员增加，相关经费增加，项目支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出245.57万元，决算数375.33万元，增加129.76万元，增长52%，增减变动原因是：人员增加，相关经费增加，项目支出增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数166.44万元，支出决算数70.91万元，比上年减少3.73万元，降低5%，增减变动原因是：严格控制接待数量和标准、节约公务用车运行维护经费。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出30.6元，决算数53.16万元，减少1.89万元，降低5%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定。公务接待费预算支出135.85万元，决算数17.75元，占81.8%，减少0.93万元，降低5.2%，增减变动原因是：严格控制接待数量和标准。会议费预算0，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度中共阿拉山口市党委办公室单位机关运行经费支出31.97万元，比上年减少142.87万元，降低79%，主要原因是：一般设备购置等费用减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计315万元，其中：流动资产0万元，固定资产313.3万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值185.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

无。

（四）政府采购情况

中共阿拉山口市党委办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

㈠收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用