第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市机关事务服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,902.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年收入预算情况说明

阿拉山口市机关事务服务中心部门收入预算1,902.21万元，其中：

一般公共预算1,809.81万元，占95.14%，比上年预算减少86.86万元，下降4.58%，主要原因是取暖费预算的减少以及公用经费的压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金92.40万元，占4.86%，比上年预算增加50.40万元，增长120.00%，主要原因是企事业在机关食堂就餐人员的增长，企业人员人均就餐标准为650元/月，且每月就餐人员平均60人，该费用由企业就餐人员全额缴纳。

三、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年支出预算情况说明

阿拉山口市机关事务服务中心2025年支出预算1,902.21万元，其中：

基本支出559.89万元，占29.43%，比上年预算减少75.18万元，下降11.84%，主要原因是一是取暖费预算的缩减，二是车辆运行经费项目放入项目支出预算中进行核算。

项目支出1,342.32万元，占70.57%，比上年预算增加38.72万元，增长2.97%，主要原因是一是车辆运行经费项目放入项目支出预算中进行核算；二是食堂就餐人员上涨，食堂伙食费预算增加。

四、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,809.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,809.81万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,680.84万元，主要用于保障本单位人员工资，日常公用经费、日常维修经费、电梯定期保养检验维护费、物业管理费、网络宽带通讯费、公务接待费、车辆运行经费、机关水电费、委托管理费用、公物仓建设项目费用、机动福利费；公共安全支出120.20万元，主要用于购买保安保洁人员服务费；社会保障和就业支出3.43万元，主要用于缴纳本单位在职人员机关养老保险；卫生健康支出2.53万元，主要用于本单位在职人员缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费支出；住房保障支出2.81万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市机关事务服务中心2025年一般公共预算拨款合计1,809.81万元，其中：

基本支出559.89万元，比上年预算减少75.18万元，下降11.84%，主要原因是一是取暖费预算的缩减，二是车辆运行经费项目放入项目支出预算中进行核算。

项目支出1,249.92万元，比上年预算减少11.68万元，下降0.93%，主要原因是购买保安服务费及食堂托管费项目预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,680.84万元，占92.87%。

2、公共安全支出（类）120.20万元，占6.64%。

3、社会保障和就业支出（类）3.43万元，占0.19%。

4、卫生健康支出（类）2.53万元，占0.14%。

5、住房保障支出（类）2.81万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为1,680.84万元，比上年预算减少44.29万元，下降2.57%，主要原因是取暖费预算的减少及食堂托管费项目预算的减少。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为120.20万元，比上年预算减少30.60万元，下降20.29%，主要原因是购买保安服务费项目较上年压减项目预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为3.43万元，比上年预算减少2.09万元，下降37.86%，主要原因是上年度在职人员减少一人，故本年度养老保险缴费支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.76万元，下降100.00%，主要原因是本年无人员退休，故未做职业年金缴费支出资金预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.72万元，比上年预算减少1.04万元，下降37.68%，主要原因是上年度在职人员减少一人，故本年度事业单位医疗支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.64万元，比上年预算减少0.50万元，下降43.86%，主要原因是上年度在职人员减少一人，故本年度公务员医疗补助支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.17万元，比上年预算减少4.19万元，下降96.10%，主要原因是上年度在职人员减少一人，故本年度其他行政事业单位医疗支出相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为2.81万元，比上年预算减少1.38万元，下降32.94%，主要原因是上年度在职人员减少一人，故本年度住房公积金支出相应减少。

六、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出559.89万元，其中：

人员经费166.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费392.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：电梯定期保养检验维护费

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：7万元用于党政办公楼及三个中心电梯的维保与检测费用；3万元用于购置电梯零星配件及维修。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：阿市党常字〔2017〕21号

预算安排规模：120.20万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：其中54万元预计用于保安人员工资发放，64.8万元用于保洁人员工资发放，1.4万元用于小额零星维修及保洁用品购置费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：机关水电费

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：100万元全部用于保障党政办公楼、阿拉山口中心、机关食堂、综合楼、援疆楼电费，50万元用于保障党政办公楼、阿拉山口中心、机关食堂、综合楼、援疆楼水费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：网络宽带通讯费

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：用于支付综合楼宿舍（含食堂）：93条、丝路风情4号楼干部宿舍：42条、友谊苑（县级领导、挂职、援疆干部）100条，共计：235条，单价20元/月，年度合计金额：235*20*12=5.64万元；办公区域社资数据专线服务费0.96万元；固定电话服务费0.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：公务接待费用

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：30万元均用于公务接待活动产生的餐费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：食堂托管费

设立的政策依据：阿市政常字{2022}6号

预算安排规模：158.29万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：1号食堂机关委托管理费用114.29万元、2号食堂机关委托管理费用44万元.合计158.29万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责及阿市政常字〔2018〕3号

预算安排规模：7.83万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：用于公租房及援疆楼物业管理清洁服务费用，其中友谊苑人才公寓楼（33、35、36号楼）、38号援疆楼及部分享受减免政策挂职干部使用的周转住房、待分配房屋临时空置期所产生的物业费由财政承担，经核算房屋总面积约为：1万平方米，物业单价0.5元/平方米/月，计算公式：10000*0.5*12=6万元；援疆楼1.83万元/年。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：日常维修经费

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：其中：60万元用于大型修缮费用；95万元用于维修（护）费；15万元用于办公设备购置费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：机动福利费

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责

预算安排规模：561.60万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：用于干部职工伙食补助费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政补贴伙食费

补贴人数：市直单位干部职工及援疆干部职工705人

补贴标准：市直干部600元/人/月、援疆干部2400元/人/月

补贴范围：市直单位干部职工及援疆干部职工

补贴方式：财政每月按机关食堂就餐缴费人数进行伙食补助

发放程序：机关食堂伙食费财政补贴部分按月申请，按月支付，按月执行

受益人群和社会效益：受益人群为阿拉山口市直干部以及山口市国投公司企业人员，约745名职工；社会效益为保障干部职工餐饮，解决生活困难，稳定人才队伍，营造拴心留人的生活环境

（一十）项目名称：公物仓建设项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法》、《博尔塔拉蒙古自治州行政事业性国有资产管理实施办法》

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：8万元全部用于办公设备购置费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：阿拉山口市机关事务服务中心“三定方案”职责

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：阿拉山口市机关事务服务中心

资金分配情况：27万元全部用于公务用车运行经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市机关事务服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为57.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费27.03万元，公务接待费30.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少8.17万元，下降12.53%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少8.17万元，下降23.21%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照自治区、自治州及市党委“过紧日子”的要求，严格执行公务接待标准。

十一、关于阿拉山口市机关事务服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市机关事务服务中心2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市机关事务服务中心2025年的机关运行经费财政拨款预算392.97万元，比上年预算减少58.96万元，下降13.05%，主要原因是一是取暖费预算的减少，二是车辆运行经费预算放入项目支出中，故而总预算比上年度减少。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市机关事务服务中心政府采购预算567.82万元，其中：政府采购货物预算73.56万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算434.26万元。

2025年，阿拉山口市机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额567.82万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆3辆，价值219.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值219.58万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,902.21万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,249.92万元；非财政拨款项目涉及预算金额92.40万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

阿拉山口市机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额567.82万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

审核人：巴音·达拉