第一部分单位概况
一、主要职能
根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发阿拉山口党政机关机构编制方案的通知》（博州党办发〔2013〕23号）及《阿拉山口市机关事务管理中心机构编制方案》（阿市党办发〔2013〕85号）精神，2013年12月31日成立阿拉山口市机关事务管理中心，机构规格相当于正科级，为阿拉山口市人民政府直属事业单位。按照单位职权划分及“三定方案”，主要职能如下。
1.受市人民政府委托对阿拉山口市机关及部分事业单位国有房产实行集中统一管理。
2.承担阿拉山口市机关（主要指办公、宿舍区）的后勤保障工作。
3.承担阿拉山口市机关工作人员食堂管理服务工作；承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作。
4.承担市机关有关会场的服务工作。
5.承担阿拉山口市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市机关事务服务中心2024年度，实有人数9人，其中：在职人员2人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。
阿拉山口市机关事务服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3,037.57万元，其中：本年收入合计3,037.57万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2024年度支出总计3,037.57万元，其中：本年支出合计3,037.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少4,128.14万元，下降57.61%，主要原因是：因上年度对于2021—2023年阿拉山口中心不动产及车辆租赁费的结算金额较高，本年度仅支付2024年度车辆及不动产租赁费用，因此整体收入支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入3,037.57万元，其中：财政拨款收入2,925.62万元，占96.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入111.95万元，占3.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,037.57万元，其中：基本支出1,501.75万元，占49.44%；项目支出1,535.82万元，占50.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2,925.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,925.62万元。财政拨款支出总计2,925.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,925.62万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3.19万元，增长0.11%，主要原因是：本年度增加办公区域产生的相应办公经费及租赁费支出，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,896.67万元，决算数2,925.62万元，预决算差异率54.25%，主要原因是：年中追加防控补助资金项目及机关食堂运转经费项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,925.62万元，占本年支出合计的96.31%。与上年相比，增加3.19万元，增长0.11%，主要原因是：本年度增加办公区域产生的相应办公经费及租赁费支出，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数1,896.67万元，决算数2,925.62万元，预决算差异率54.25%，主要原因是：年中追加防控补助资金项目及机关食堂运转经费项目等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)2,594.27万元,占88.67%。
2.公共安全支出(类)121.30万元,占4.15%。
3.社会保障和就业支出(类)10.66万元,占0.36%。
4.卫生健康支出(类)196.05万元,占6.70%。
5.住房保障支出(类)3.33万元,占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为2,594.27万元，比上年决算增加497.18万元，增长23.71%,主要原因是：本年度将办公区域产生的相应办公经费及租赁费支出列入基本支出列支，相应支出增加。
2.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为121.30万元，比上年决算增加121.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，购买保安保洁人员经费由机关服务科目调整至其他公共安全支出科目列支，相应经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为4.18万元，比上年决算减少0.38万元，下降8.33%,主要原因是：因本年度在职转退休1人，养老保险缴费较上年减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.48万元，比上年决算增加6.48万元，增长100.00%,主要原因是：因本年度新增一名退休人员，职业年金相应增加。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为190.17万元，比上年决算减少569.58万元，下降74.97%,主要原因是：本年度防疫补助资金(含餐饮中心配餐费用）经费减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.09万元，比上年决算减少0.19万元，下降8.33%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，事业单位医疗经费较上年减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.78万元，比上年决算减少0.08万元，下降9.30%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，公务员医疗补助较上年减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为3.01万元，比上年决算减少1.25万元，下降29.34%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，其他行政事业单位医疗缴费较上年减少。
9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，防疫补助资金相关经费支出由其他卫生健康支出科目调整至其他公共卫生支出科目，相应经费减少。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.33万元，比上年决算减少0.30万元，下降8.26%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，因此住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,501.75万元，其中：人员经费178.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费1,323.71万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出44.85万元，比上年增加6.97万元，增长18.40%，主要原因是：因本年度大力开展招商引资，推动经济发展，公务接待活动增加，使得公务接待费用支出增加，财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出17.11万元，占38.15%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出27.74万元，占61.85%，比上年增加6.97万元，增长33.56%，主要原因是：因本年度大力开展招商引资，推动经济发展，公务接待活动增加，使得公务接待费用支出增加。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费17.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、检测费、维修费、过路费及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。
公务接待费27.74万元，开支内容包括因开展招商引资接待客商产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待280批次，2,774人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数44.85万元，决算数44.85万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数17.11万元，决算数17.11万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数27.74万元，决算数27.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度阿拉山口市机关事务服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,323.71万元，比上年增加776.90万元，增长142.08%，主要原因是：本年度将办公区域产生的相应办公经费及租赁费支出列入基本支出进行核算，故本年机关运行经费较上年度增加。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额801.95万元，其中：政府采购货物支出651.78万元、政府采购工程支出8.78万元、政府采购服务支出141.39万元。
授予中小企业合同金额801.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额793.16万元，占政府采购支出总额的98.90%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值219.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,037.57万元，实际执行总额3,037.57万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数1,535.82万元，全年执行数1,535.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了预算及项目管理，提高推进了项目实施及动态保障，发现问题及时改进，加强了项目资金安排的衔接；二是为年度决算和下年度预算提供了数据支撑；三是目标绩效管理融入了预算编制的各个环节，可以做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审批。发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念、培养绩效管理专业人员，完善规范流程；二是完善相关制度，推进制度落实。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。
单位整体支出绩效自评表 |
（2024年度） |
单位名称 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
部门资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
预算数（调整后） |
执行数 |
分值权重 |
执行率 |
得分 |
财政资金（万元） |
上级资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
- |
本级资金 |
1,896.67 |
2,925.62 |
2,925.62 |
- |
- |
- |
其他 |
42.00 |
111.95 |
111.95 |
- |
- |
- |
合计 |
1,938.67 |
3,037.57 |
3,037.57 |
10 |
100% |
10.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障在职人员及聘用人员工资福利及个人家庭补助资金发放； 目标2：保障机关事务服务中心各部门办公及公务用车运行保障； 目标3：负责党政办公楼、阿拉山口中心、食堂、综合楼等全市市直单位办公场所及职工宿舍约11万平方米的水电暖保及后勤维修工作； 目标4：保障行车安全，确保干部职工往返博乐及国内党政机关公务接待事宜； 目标5：承担全市32家单位700余人一日三餐等各项后勤保障任务； 目标6：保障666套干部职工房屋租赁，做好干部职工后勤服务工作，改善干部职工工作生活环境，稳定干部职工队伍； 目标7：完善党政办公楼、阿拉山口中心、食堂、公租房宿舍等区域进行后勤维护维修、大型修缮、家电家具项目采购、设备等后勤配套设施； 目标8：确保党政办公楼、阿拉山口中心、食堂等区域消防、电梯等安全运行无事故； 目标9：完成公租房、综合楼物业、宽带、物品购置等重点项目政府采购及投入运行事宜。 |
截至2024年12月31日，本单位年度部门整体支出合计3037.57万元。完成了在职人员及聘用人员工资福利及个人家庭补助资金发放； 完成了机关事务服务中心各部门办公及公务用车运行保障； 完成了党政办公楼、阿拉山口中心、食堂、综合楼等全市市直单位办公场所及职工宿舍的水电暖保及后勤维修工作；保障了行车安全，确保了干部职工往返博乐及国内党政机关公务接待事宜。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标值设定依据 |
分值权重 |
实际完成指标值 |
得分 |
管理效率 |
时效指标 |
后勤保障及时率 |
=100% |
国家机关购买后勤服务管理办法 |
30 |
100% |
30 |
履职效能 |
数量指标 |
后勤服务保障单位数 |
>=30家 |
2024年重点工作计划 |
20 |
45家 |
20 |
服务干部职工就餐人数 |
>=700人 |
2024年重点工作计划 |
20 |
725人 |
20 |
保障在职及退休人数 |
>=9人 |
2024年重点工作计划 |
20 |
9人 |
20 |
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
保障自治区老干部专题调研团食宿费用 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金3.7万元，计划用于保障自治区老干部专题调研团活动产生相关就餐费及住宿费用，现设立一处酒店为主要接待老干部调研团场所，确保就餐人数178人，午休房间77间,通过项目实施，提升接待质量，且专业化接待服务有助于提升机关形象，增强外界对政府的信任；通过高质量接待，展示本地优势，吸引投资，推动经济发展。待项目实施完毕后，争取使来宾人员满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已支出3.7万元，保障了餐饮伙食供应人数178人，午休房间77间,通过项目实施，提升了接待质量，且专业化接待服务有助于提升机关形象，增强外界对政府的信任；通过高质量接待，展示本地优势，吸引投资，推动经济发展。项目实施完毕后，来宾人员满意度达100%。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
餐饮伙食供应人数 |
>=178人 |
=178人 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
午休房供应数 |
>=77间 |
=77间 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
接待费用达标率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入餐食费用 |
<=2.16万元 |
=2.16万元 |
11 |
11 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
投入住宿费用 |
<=1.54万元 |
=1.54万元 |
9 |
9 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升机关形象，增强外界对政府的信任 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
来宾人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
公务接待费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
30.00 |
27.74 |
27.74 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
30.00 |
27.74 |
27.74 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金27.74万元，计划用于保障公务接待活动产生相关费用，确保全年公务接待场次不低于233场次，公务接待人次不低于2077人次的公务接待餐饮,通过项目实施，拉动内需刺激消费，保障山口经济发展，待项目实施完毕后，争取使来宾人员满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行27.74万元，保障公务接待活动产生相关费用，确保了全年公务接待场次280场次，公务接待人次2774人次的公务接待餐饮,通过项目实施，拉动了内需刺激消费，保障了山口经济发展，项目实施完毕后，来宾人员满意度达100%。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
接待客人场次 |
>=233场次 |
=280场次 |
10 |
10 |
233 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
接待客人人次 |
>=2077人 |
=2774人 |
10 |
10 |
2077 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
公务接待标准合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入公务接待费用 |
<=27.74万元 |
=27.74万元 |
20 |
20 |
20.77万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障来宾人员正常就餐 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
来宾人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
公租房宿舍物业管理费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金用于确保公租房干部职工周转房物业清洁工作，保障公租房宿舍面积不低于36692.42平方米，通过项目实施，为干部职工提供良好的生活环境，改善干部职工、援疆干部周转房生活环境，营造“拴心留人”的后勤条件；并化解前期物业管理费，消除信访苗头，优化营商环境，确保干部职工满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已使用20万元。确保了公租房干部职工周转房物业清洁工作，保障了公租房宿舍面积36692.42平方米，通过项目实施，为干部职工提供了良好的生活环境，改善了干部职工、援疆干部周转房生活环境，营造了“拴心留人”的后勤条件；并消除信访苗头，优化营商环境。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
干部周转房物业保障面积 |
>=36692.42平方米 |
=36692.42平方米 |
10 |
10 |
36692.42平方米 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
卫生清洁次数 |
>=1次/天 |
=1次/天 |
10 |
10 |
1次/天 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公租房宿舍物业管理费 |
<=20万元 |
=20万元 |
20 |
20 |
20.3万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为干部职工提供良好的生活环境 |
有效提供 |
有效提供 |
20 |
20 |
有效提供 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
>=90% |
=95% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
办公用房及机关食堂、综合楼维护维修经费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
100.00 |
170.61 |
170.61 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
100.00 |
170.61 |
170.61 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金计划用于保障党政办公楼、阿拉山口中心、机关食堂、口岸委综合楼、友谊苑小区干部周转房、援疆楼等工作生活区的水电暖日常维护维修工作、办公用房大型修缮项目以及一些办公设备专用设备采买事项，维护维修重点区域不少于5个，保障办公区域日常修缮范围面积不少于7.62万平方米，通过项目实施，保障办公用房家具家电正常运转，并消除各类安全隐患，做好机关后勤保障，确保干部职工工作、生活环境安全、舒适。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行170.61万元，保障了党政办公楼、阿拉山口中心、机关食堂、口岸委综合楼、友谊苑小区干部周转房、援疆楼等工作生活区的水电暖日常维护维修工作、办公用房大型修缮项目以及一些办公设备专用设备采买事项，维护维修重点区域5个，保障办公区域日常修缮范围面积7.62万平方米，通过项目实施，保障了办公用房家具家电正常运转，并消除了各类安全隐患，做好机关后勤保障，确保干部职工工作、生活环境安全、舒适。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
办公区域日常修缮范围面积 |
>=7.62万平方米 |
=7.62万平方米 |
12 |
12 |
13万平方米 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
维修维护重点区域 |
>=5个 |
=5个 |
9 |
9 |
6个 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
维修验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
故障隐患排除时间效率 |
<=12小时 |
=12小时 |
9 |
9 |
12小时 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入维护维修经费 |
<=170.61万元 |
=170.61万元 |
20 |
20 |
155.13万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除各类安全隐患问题，为全市干部职工创造良好工作、生活环境 |
有效消除 |
有效消除 |
20 |
20 |
有效确保 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益干部职工满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
巡视组驻阿期间酒店常驻保障人员费用 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金15万元，计划用于保障巡视组驻阿期间酒店常驻保障人员食宿费用以及日常活动产生的相关费用，现设立一处酒店为主要接待巡视组巡视工作场所，通过项目实施，提升接待质量，勤俭节约、务实高效，且专业化接待服务有助于提升机关形象，增强外界对政府的信任；通过高质量高效率地接待，展示本地优势，保障好本次巡视巡察正常开展。待项目实施完毕后，争取使保障人员满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行15万元，保障了巡视组驻阿期间酒店常驻保障人员食宿费用以及日常活动产生相关费用，设立了1处酒店为主要接待巡视组巡视工作场所，通过项目实施，提升了接待质量，勤俭节约、务实高效，且专业化接待服务提升机关形象，增强了外界对政府的信任；通过高质量高效率的接待，展示本地优势，保障好本次巡视巡察正常开展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
设立巡视工作保障场所 |
>=1处 |
=1处 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
保障场所设立完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
保障响应及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障人员就餐费用 |
<=5.15万元 |
=5.15万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
保障人员住宿费用 |
<=9.85万元 |
=9.85万元 |
15 |
15 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高质量保障巡视工作开展 |
持续保障 |
持续保障 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
机关委托管理（半托管）费用 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
204.80 |
159.17 |
159.17 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
204.80 |
159.17 |
159.17 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为食堂托管费，负责机关食堂管理工作，保障机关食堂工作人员劳务费用的正常发放。托管机关职工食堂数2个，全年预计服务干部职工人数不少于700人。通过本项目的实施，确保干部职工就餐营养均衡，提升工作积极性，全力保障公务接待等各项工作，改善干部职工就餐质量，确保干部职工对食堂饭菜满意度。 |
截至2024年12月31日，本项目已执行资金159.17万元，资金使用是负责机关食堂管理工作，保障了机关食堂工作人员全年劳务费用的正常发放。托管机关职工食堂数2个，全年服务干部职工人数700人。通过本项目的实施，确保了干部职工就餐营养均衡，提升了工作积极性，全力保障了公务接待等各项工作，改善了干部职工就餐质量，确保用餐人员满意度为100%。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
托管机关职工食堂数 |
>=2个 |
=2个 |
10 |
10 |
2个 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
服务干部职工人数 |
>=700人 |
=700人 |
10 |
10 |
700人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
伙食标准达标率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
服务费支付时限 |
每月20日之前 |
每月20日前 |
10 |
10 |
每月20日前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
委托管理服务费用 |
<=159.17万元 |
=159.17万元 |
20 |
20 |
15.66万元/月 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保干部职工就餐营养均衡，提升工作积极性 |
有效确保 |
有效确保 |
20 |
20 |
有效确保 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用餐人员满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
机关水电费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
150.00 |
137.10 |
137.10 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
150.00 |
137.10 |
137.10 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金137.1万元，计划用于保障阿拉山口中心、党政办公楼、机关食堂、援疆食堂及综合楼水电正常供应，保障供水供电楼宇数5栋，通过项目实施，为干部职工提供后勤保障需求，长期稳定干部职工队伍。待项目实施完毕后，争取使干部职工满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行137.1万元。保障了阿拉山口中心、党政办公楼、机关食堂、援疆食堂及综合楼的水电正常供应，保障了供水供电楼宇数5栋，通过项目实施，为干部职工提供后勤保障需求，长期稳定了干部职工队伍。项目实施完毕后，使干部职工满意度达100%。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障供水供电楼宇数量 |
>=5栋 |
=5栋 |
14 |
14 |
6栋 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
水电费足额缴纳率 |
=100% |
=100% |
13 |
13 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
水电费缴纳及时率 |
=100% |
=100% |
13 |
13 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
辖区水费成本 |
<=26.5万元 |
=26.5万元 |
10 |
10 |
11.23万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
辖区电费成本 |
<=110.6万元 |
=110.6万元 |
10 |
10 |
141.59万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障办公楼水电正常运转 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
机关食堂运转经费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
618.00 |
650.31 |
650.31 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
576.00 |
548.36 |
548.36 |
— |
— |
— |
其他资金 |
42.00 |
101.95 |
101.95 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：保障约700名干部职工全年就餐，本项目总资金650.31万元，通过项目实施，保障援疆干部职工全年一日三餐就餐，提高援疆干部生活水平，从而稳定干部职工队伍。待项目实施完毕，争取使干部职工对餐饮质量的满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行650.31万元，保障了725名干部职工全年就餐，通过项目实施，保障了援疆干部职工全年一日三餐就餐，提高了援疆干部生活水平，从而稳定了干部职工队伍。项目实施完毕，干部职工对餐饮质量的满意度达100%。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
每月保障干部职工就餐人数 |
>=700人 |
=725人 |
10 |
10 |
725人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
就餐补助标准达标率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
用餐开餐准点率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年机关食堂运转费用 |
<=650.31万元 |
=650.31万元 |
20 |
20 |
546万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定干部职工队伍 |
有效稳定 |
有效稳定 |
20 |
20 |
有效稳定 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工对餐饮质量的满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
法院移交设备占用场地费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
17.00 |
17.60 |
17.60 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
17.00 |
17.60 |
17.60 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金用于确保法院移交涉案财产设备租赁费用的支付，移交法院拍卖设备1台，租赁场地放置设备面积为4000平方米，确保资金支付合规率为100%，确保资金支付及时率为100%，确保最大限度减少国有资产流失，确保信息公式率为100%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行17.6万元，确保法院移交涉案财产设备租赁费用的支付，移交法院拍卖设备1台，租赁场地放置设备面积为4000平方米，最大限度减少了国有资产流失。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁场地放置设备数 |
=1台 |
=1台 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
租赁场地面积 |
=4000平方米 |
=4000平方米 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
原始凭证 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入设备占用场地费 |
<=17万元 |
=17万元 |
16 |
16 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
设备评估服务费 |
<=0.6万元 |
=0.6万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效减少国有资产流失 |
最大限度 |
最大限度 |
12 |
12 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
社会效益指标 |
信息公示率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
>=90% |
=95% |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
电梯定期保养检验维护费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
10.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金用于保障党政办公楼及阿拉山口中心共计10部电梯的维护保养及年度定期检验，主要用于电梯检测维保费用以及零星配件购置及维修，确保设备安全平稳运行，每月维护保养2次，全年完成检测次数1次。通过项目实施，方便各干部职工及访客办理业务，确保机关后勤保障工作正常运行。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行6万元，保障了党政办公楼及阿拉山口中心共计10部电梯的维护保养及年度定期检验，主要用于电梯检测维保费用以及零星配件购置及维修，确保设备安全平稳运行，每月维护保养2次，全年完成检测次数1次。通过项目实施，方便各干部职工及访客办理业务，确保机关后勤保障工作正常运行。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
维护保养电梯数量 |
>=10部 |
=10部 |
10 |
10 |
15部 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
检测频次 |
=1次/年 |
=1次/年 |
10 |
10 |
1次/年 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
维护保养频次 |
=2次/月 |
=2次/月 |
10 |
10 |
2次/月 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护检测保养费用 |
<=6万元 |
=6万元 |
20 |
20 |
3.88万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关后勤保障工作正常运行 |
有效确保 |
有效确保 |
20 |
20 |
有效确保 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象对故障排除等售后服务的满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
防疫专项补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
146.44 |
190.17 |
190.17 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
146.44 |
190.17 |
190.17 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金用于保障前期防疫防控期间住宿、就餐以及物资采购费用的支付，确保投入餐饮企业数不高于5家，住宿酒店数不高于11家，确保资金使用合规率为100%，负责防疫期间政府兜底人员餐饮配送，住宿保障，物资采购的费用支付，从而有效稳定社会发展，配合防控工作，并持续拉动内需刺激消费，促进山口经济发展，保障用餐人员满意度。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已使用190.17万元，投入社会性餐饮数5家，投入酒店、宾馆数10家，负责防疫期间政府兜底人员餐饮配送，住宿保障，物资采购的费用支付，从而有效地稳定社会发展，配合了防控工作，并持续拉动内需刺激消费，促进山口经济发展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
投入社会性餐饮数 |
<=5家 |
=5家 |
12 |
12 |
1家 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
投入酒店、宾馆数 |
<=11家 |
=10家 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入防疫补助资金额 |
<=190.17万元 |
=190.17万元 |
20 |
20 |
50万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定社会发展，配合防控措施 |
有效 |
有效 |
20 |
20 |
有效 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务人员满意度 |
>=90% |
=95.33% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
网络宽带通讯费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
20.00 |
7.12 |
7.12 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
7.12 |
7.12 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：保障公租房及综合楼网络宽带接入数量不少于673条，项目总资金7.12万元，通过项目实施，保障干部职工周转房及综合楼宿舍室内宽带网络正常供应，丰富干部职工业余生活，确保干部职工及时了解国家实事及政治新闻，丰富广大干部职工日常生活，提高干部职工生活环境质量，稳定干部职工队伍。待项目实施完毕，争取使干部职工满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目已执行资金7.12万元。保障了公租房及综合楼网络宽带接入数量700条，通过项目实施，保障了干部职工周转房及综合楼宿舍室内宽带网络正常供应，丰富了干部职工业余生活，确保了干部职工及时了解国家实事及政治新闻，丰富广大干部职工日常生活，提高了干部职工生活环境及质量，稳定了干部职工队伍。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
公租房及综合楼网络宽带接入数量 |
>=673条 |
=700条 |
10 |
10 |
673条 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
周转房网络覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
网络宽带时速 |
>=40MB/S |
=40MB/S |
10 |
10 |
40MB/S |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
网络故障排除时效 |
<=24小时 |
=24小时 |
10 |
10 |
24小时 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入网络宽带费用 |
<=7.12万元 |
=7.12万元 |
20 |
20 |
18.2万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障宽带网络正常供应，丰富广大干部职工日常生活 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
购买保安保洁人员经费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
150.80 |
121.30 |
121.30 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
150.80 |
121.30 |
121.30 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：聘用保安人数不少于10名，聘用保洁人数不少于10名，项目总资金121.3万元，通过项目实施，保障公共区域卫生打扫，垃圾转运，重大会议会场卫生清洁等工作。待项目实施完毕，争取使干部职工对工作环境满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行121.3万元。聘用保安12名，聘用保洁13名，通过项目实施，保障了公共区域卫生打扫，垃圾转运，重大会议会场卫生清洁等工作。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用保安人数 |
>=10名 |
=12名 |
10 |
10 |
12名 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
聘用保洁人数 |
>=10名 |
=13名 |
10 |
10 |
13名 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
保安人员持证上岗率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
服务费用保障月数 |
=12个月 |
=12个月 |
10 |
10 |
12个月 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入保洁保安人员服务经费 |
<=121.3万元 |
=121.3万元 |
20 |
20 |
202.7万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障公共区域卫生打扫，垃圾转运，重大会议会场卫生清洁等工作 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工对工作环境满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
黄石市拨付援疆工作活动经费 |
主管部门 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为黄石市拨付援疆工作活动经费，本项目计划实施内容为：保证援疆工作经费用在实处，食堂餐具采购数量不少于1批，援疆工作前线指挥部硬件更换次数不少于1次。通过本项目的实施，切实保障援疆工作人员的衣食住行，本项目总资金10万元，通过项目实施，保障援疆干部职工生活及工作，提高援疆干部生活水平，从而稳定干部职工队伍。 |
截至2024年12月31日，本项目资金已执行10万元，食堂餐具采购数量1批，援疆工作前线指挥部硬件更换次数3次。通过本项目的实施，切实保障了援疆工作人员的衣食住行，保障了援疆干部职工生活及工作，提高了援疆干部生活水平，从而稳定了干部职工队伍。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
食堂餐具采购数量 |
>=1批 |
=1批 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
援疆工作前线指挥部硬件更换次数 |
>=1次 |
=3次 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
采购验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食堂餐具采购费用 |
<=7万元 |
=7万元 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
援疆工作前线指挥部硬件更换费用 |
<=3万元 |
=3万元 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动山口市高质量发展 |
有效推进 |
有效推进 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工的满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
审核人：尚强利
单位地址：新疆博州阿拉山口市天山街8号
电话：0909-6998669
政务服务热线：0909-12345
邮编：833418
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