阿拉山口市外事办公室2024年度部门决算公开说明

阿拉山口市外事办公室2024年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及市党委、市人民政府关于外事工作的决定。

2.负责市党委外事工作委员会办公室的日常工作，指导、协调市各部门、镇（街道）外事工作，协调处理本市重要涉外事务。

3.负责贯彻执行、协调推进本市对外交流合作事项，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查等工作。

4.围绕市中心工作，根据自治区、自治州外事工作中长期发展规划，结合本市实际提出意见建议；参与“一带一路”建设工作，重点推动与周边国家地方层面各领域合作。

5.负责来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来本市公务活动接待工作；统筹协调市领导外事活动服务工作。

6.会同有关部门处理涉外安全事务；配合自治区丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作；会同有关部门处理涉外安全事务；配合有关部门开展对境外非政府组织在本市活动的管理。

7.负责本市因公出国（境）管理工作；承办本市因公出国（境）人员的护照、赴港澳通行证的审核、审批和管理，外国签证的申报，审发一次性和审报多次往返应邀访华外国人的签证通知函电。申报领事认证和亚太经合组织（APEC）商务旅行卡业务。

8.负责外国驻本市官方、半官方机构的管理和服务工作；会同有关部门处理涉外案（事）件及其他涉及在本市外国人员、机构管理的重要事项。通过自治区外办、自治州外办协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

9.负责外交部授权和自治区外办、自治州外办委托、安排的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作；会同有关部门做好涉外工作；指导并参与邻国情况调研以及与邻国地方交往、邻国地方涉外事务处理等工作。

10.协助有关部门开展对外宣传；配合有关部门安排的境外记者来本市采访的管理和服务。

11.负责协调本市的官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作。

12.负责本市涉港澳事务申报工作，配合有关部门开展涉侨工作。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市外事办公室2024年度，实有人数6人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

阿拉山口市外事办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计807.49万元，其中：本年收入合计807.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计807.49万元，其中：本年支出合计807.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加410.89万元，增长103.60%，主要原因是：本年度新增2023年度免除海关查验没有问题吊装移位仓储费用项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入807.49万元，其中：财政拨款收入807.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出807.49万元，其中：基本支出185.17万元，占22.93%；项目支出622.31万元，占77.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计807.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入807.49万元。财政拨款支出总计807.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出807.49万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加415.38万元，增长105.93%，主要原因是：本年度新增2023年度免除海关查验没有问题吊装移位仓储费用项目资金。与年初预算相比，年初预算数967.11万元，决算数807.49万元，预决算差异率-16.50%，主要原因是：年中聘用人员减少，调减聘用人员经费，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加415.38万元，增长105.93%，主要原因是：本年度新增2023年度免除海关查验没有问题吊装移位仓储费用项目资金。与年初预算相比,年初预算数967.11万元，决算数807.49万元，预决算差异率-16.50%，主要原因是：年中聘用人员减少，调减聘用人员经费，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)786.90万元,占97.45%。

2.社会保障和就业支出(类)8.57万元,占1.06%。

3.卫生健康支出(类)6.44万元,占0.80%。

4.住房保障支出(类)5.57万元,占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为164.59万元，比上年决算减少57.84万元，下降26.00%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；本年聘用人员减少，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为29.34万元，比上年决算减少114.70万元，下降79.63%,主要原因是：本年减少购买保安服务，公路口岸维修维护费等。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为592.98万元，比上年决算增加592.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2023年免除海关查验没有问题吊装移位仓储费用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为6.94万元，比上年决算减少0.19万元，下降2.66%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.63万元，比上年决算减少4.80万元，下降74.65%,主要原因是：本年发放往年退休、辞职人员职业年金，导致经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.47万元，比上年决算减少0.10万元，下降2.80%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.30万元，比上年决算减少0.04万元，下降2.99%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.68万元，比上年决算增加0.13万元，增长8.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，工伤保险缴费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为5.57万元，比上年决算减少0.06万元，下降1.07%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.17万元，其中：人员经费175.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.95万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.84万元，比上年增加0.56万元，增长43.75%，主要原因是：因公路口岸业务增加，业务办公地点距离增加，车辆老化，油耗增加，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100.00%，比上年增加0.56万元，增长43.75%，主要原因是：因公路口岸业务增加，业务办公地点距离增加，车辆老化，油耗增加，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿拉山口市外事办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.95万元，比上年减少6.33万元，下降38.88%，主要原因是：本年办公费减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.78万元。

授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的37.31%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的37.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额807.48万元，实际执行总额807.48万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数622.32万元，全年执行数622.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度有效保障公路口岸联检大厅通关畅通，确保了公路口岸相关工作的正常进行，促进企业高效通关，定期维护公路口岸相关设施及设备，有效改善了公路口岸正常运行环境。2023年外事办公路口岸水电维修等绩效顺利完成，免除查验费向企业发放全额完成，准时准点发放，有效推进外事工作的顺利进行；二是本年度确保了单位正常运转，足额保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等并且按时发放，有效保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。保障本单位工作人员的工作积极性；三是本年度有效保障本单位的日常性工作正常开展，保障了本单位办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出；严格把控资金审批手续，确保资金使用合理合规；四是本年度有效保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金的按时发放。发现的问题及原因：一是对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益。下一步改进措施：一是市外事办后续会持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动常态化长效化学习，紧密结合外事职责找准贯彻落实的结合点、切入点、着力点，把学习成效体现在推动外事事业发展的实际行动中；持续拓展对外交流渠道，深入贯彻“一带一路”倡议，为我市对外开放、涉外经贸合作，跨境旅游牵线搭桥，全力做好外事相关工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

审核人：艾孜友拉·再努拉