阿拉山口市工青妇工作部2024年度部门决算公开

阿拉山口市工青妇工作部2024年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（1）按照市党委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导全市工会工作。

（2）组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成市党委和政府提出的各项任务上来。

（3）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策、措施、制度的拟定和修订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会协助党政机关不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（4）按照市党委和自治州总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作；监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行；指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同的制度和工资协商制度的监督保证机制。

（5）负责与市直有关部门党组、党委（支部）协商推荐本机关和市产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全市工会系统干部协管工作，指导全市工会干部培训工作。

（6）协助市人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳模、全国五一劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者及自治州劳模的评选推荐和管理工作。

（7）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对全市职工劳福事业的指导、协调工作。

（8）负责开展工会对外交流、发展同区内各县市工会的友好往来与合作。

（9）领导全市共青团、少先队工作，负责全市未成年人保护委员会的日常工作。

（10）围绕党的中心任务，组织开展青少年工作，对广大青少年进行马列主义理论教育，进行思想、道德教育，带领青年在社会主义现代化建设中发挥先锋作用，组织实施全市“希望工程”的有关工作。

（11）关心青年成长，保护青年的合法权益，积极协助有关部门解决青年的实际困难、为青年服务。

（12）指导全市团的组织建设和思想建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（13）围绕党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

（14）调查研究全市不同行业、不同区域妇女儿童的状况，及时向党委、政府反映，并提出建议。

（15）根据上级妇联要求，加大社区妇女工作的力度，全面落实“把妇女工作的重点向社区转移”的要求。

（16）一手抓维权，一手抓发展，积极指导和组织妇女开展“三大主体活动”（农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动、城乡妇女“五好文明家庭”创建活动），推进“五大工程”（巾帼科技致富工程、巾帼社区服务工程、苯甲雌二醇工程、家庭文明工程、巾帼民族团结工程），组织和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（17）指导下级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才的成长。

（18）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童事业发展的计划、规划的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（19）行使妇儿工委的职能，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、好事。

（20）建立与各族各界妇女的联系，促进民族团结和国家统一，增进各族各界妇女的团结和联谊。

（21）承担阿拉山口市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（22）完成阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市工青妇工作部2024年度，实有人数3人，其中：在职人员2人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

阿拉山口市工青妇工作部无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计401.30万元，其中：本年收入合计401.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计401.30万元，其中：本年支出合计401.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加74.30万元，增长22.72%，主要原因是：本年工会经费较上年增加。本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入401.30万元，其中：财政拨款收入365.47万元，占91.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.83万元，占8.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出401.30万元，其中：基本支出136.64万元，占34.05%；项目支出264.66万元，占65.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计365.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入365.47万元。财政拨款支出总计365.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出365.47万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加71.59万元，增长24.36%，主要原因是：本年工会经费较上年增加。本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数257.38万元，决算数365.47万元，预决算差异率42.00%，主要原因是：年中追加西部计划志愿者项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出365.47万元，占本年支出合计的91.07%。与上年相比，增加71.59万元，增长24.36%，主要原因是：本年工会经费较上年增加。本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比,年初预算数257.38万元，决算数365.47万元，预决算差异率42.00%，主要原因是：年中追加大学生志愿服务西部计划等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)353.90万元,占96.83%。

2.社会保障和就业支出(类)4.05万元,占1.11%。

3.卫生健康支出(类)4.23万元,占1.16%。

4.住房保障支出(类)3.29万元,占0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为125.08万元，比上年决算减少60.62万元，下降32.64%,主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿服务西部计划上年度在行政运行列支，本年在一般行政管理事务列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为103.86万元，比上年决算增加66.23万元，增长176.00%,主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿服务西部计划上年度在行政运行列支，本年在一般行政管理事务列支，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为124.96万元，比上年决算增加63.90万元，增长104.65%,主要原因是：本年工会经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为4.05万元，比上年决算增加0.41万元，增长11.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为2.03万元，比上年决算增加0.21万元，增长11.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.76万元，比上年决算增加0.08万元，增长11.76%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.44万元，比上年决算增加1.00万元，增长227.27%,主要原因是：在职人员工资调增，工伤，失业保险缴费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.29万元，比上年决算增加0.38万元，增长13.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.64万元，其中：人员经费125.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.81万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.38万元，比上年减少0.11万元，下降7.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，下降7.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.38万元，决算数1.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.38万元，决算数1.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿拉山口市工青妇工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.81万元，比上年减少0.45万元，下降4.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额43.15万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.84万元。

授予中小企业合同金额43.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额401.29万元，实际执行总额401.29万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数236.38万元，全年执行数236.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

审核人：伊尔返·阿里木