阿拉山口市阿拉套街道办事处2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第一部分单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家法律、法规、政策和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务。
（2）指导社区工作，加强社区队伍建设，指导社区搞好组织建设和制度建设；制定社区建设发展规划并组织实施，规范社区管理，完善社区服务功能，拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务，指导社区开展各类社区公益活动；督促检查社区严格落实“一岗双责”、包巷包户、居民登记、知名人士联络、定期研判处置五项基本制度。
（3）负责辖区内的稳定工作；整合辖区稳定力量，共同做好联防联治工作；加强辖区平安建设工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；做好事务管理工作。
（4）负责辖区计生、民政（社会救济、拥军优属）、劳动就业、安全生产督促、应急管理、文化、体育、科普、教育、卫生保健、残疾人、老龄、关心下一代等社会管理工作。
（5）承办阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市阿拉套街道办事处2024年度，实有人数37人，其中：在职人员36人，增加33人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。
阿拉山口市阿拉套街道办事处无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2,779.64万元，其中：本年收入合计2,779.64万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2024年度支出总计2,779.64万元，其中：本年支出合计2,779.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，增加2,704.61万元，增长3,604.70%，主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，本年在职、聘用人员增加较多，公积金、社保增加，人员及公用经费增加；特定类项目特定项目人员养老保险专项经费、特定项目人员补助专项经费、基层组织建设经费、特定项目人员保障费用、伙食补助费增加，其他收入增加，相关支出经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入2,779.64万元，其中：财政拨款收入2,730.26万元，占98.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入49.38万元，占1.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,779.64万元，其中：基本支出1,401.36万元，占50.42%；项目支出1,378.28万元，占49.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2,730.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,730.26万元。财政拨款支出总计2,730.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,730.26万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,655.23万元，增长3,538.89%，主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，本年在职、聘用人员增加，公积金、社保增加，人员及公用经费增加，特定类项目特定项目人员养老保险专项经费、特定项目人员补助专项经费、基层组织建设经费、特定项目人员保障费用、伙食补助费等项目经费增加，相关支出经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,930.04万元，决算数2,730.26万元，预决算差异率-6.82%，主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，年中调减安保服务费项目资金至艾比湖镇人民政府。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,730.26万元，占本年支出合计的98.22%。与上年相比，增加2,655.23万元，增长3,538.89%，主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，本年在职、聘用人员增加，公积金、社保增加，人员及公用经费增加，特定类项目特定项目人员养老保险专项经费、特定项目人员补助专项经费、基层组织建设经费、特定项目人员保障费用、伙食补助费等项目经费增加，相关支出经费增加。与年初预算相比,年初预算数2,930.04万元，决算数2,730.26万元，预决算差异率-6.82%，主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，年中调减安保服务费项目资金至艾比湖镇人民政府。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)2,391.54万元,占87.59%。
2.公共安全支出(类)126.38万元,占4.63%。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)25.18万元,占0.92%。
4.社会保障和就业支出(类)72.56万元,占2.66%。
5.卫生健康支出(类)59.53万元,占2.18%。
6.住房保障支出(类)43.66万元,占1.60%。
7.粮油物资储备支出(类)11.42万元,占0.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为1.01万元，比上年决算增加1.01万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，人大代表联络站运行经费项目增加，相关支出经费增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,246.41万元，比上年决算增加1,181.29万元，增长1,814.02%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，本年在职、聘用人员增加，公用经费增加，相关支出经费增加。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为494.44万元，比上年决算增加494.44万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，伙食补助费、特定项目人员保障费用、中央政法纪检监察转移支付资金、公租房管理及公共设施维护经费、社会面人员密集场所三防设施运行保障和维护经费、特定项目人员养老保险专项经费、特定项目人员补助专项经费、基层组织建设经费、特定项目人员保障费用、伙食补助费项目经费增加，相关支出经费增加。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，基层组织建设经费项目增加，相关支出经费增加。
5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为629.67万元，比上年决算增加629.67万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，特定项目人员补助专项经费项目增加，相关支出经费增加。
6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为126.38万元，比上年决算增加126.38万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，后勤保障经费项目增加，相关支出经费增加。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，“三大球”经费项目增加，相关支出经费增加。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为24.28万元，比上年决算增加24.28万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，新时代文明实践所（站）专项经费、百日文化广场经费项目增加，相关支出经费增加。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为3.25万元，比上年决算增加3.25万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，“三支一扶”专项经费增加，相关支出经费增加。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为52.76万元，比上年决算增加48.84万元，增长1,245.92%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。
11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.92万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，阿拉套街道见习生生活补助项目增加，相关支出经费增加。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为15.62万元，比上年决算增加15.62万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，阿拉套街道特定项目人员养老保险专项经费项目增加，相关支出经费增加。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，中央财政基本公共卫生服务补助资金增加，相关支出经费增加。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为30.33万元，比上年决算增加28.33万元，增长1,416.50%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，在职人员增加，行政单位医疗增加，相关支出经费增加。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为10.04万元，比上年决算增加9.35万元，增长1,355.07%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，在职人员增加，公务员医疗补助增加，相关支出经费增加。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为18.16万元，比上年决算增加18.01万元，增长12,006.67%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加，相关支出经费增加。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为43.66万元，比上年决算增加40.51万元，增长1,286.03%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，在职人员增加，住房公积金支出增加，相关支出经费增加。
18.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):支出决算数为11.42万元，比上年决算增加11.42万元，增长100.00%,主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，节假日期间投放肉类食品补贴项目增加，相关支出经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.36万元，其中：人员经费1,174.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费226.82万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出11.65万元，比上年增加11.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出11.65万元，占100.00%，比上年增加11.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.65万元，决算数11.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数11.65万元，决算数11.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度阿拉山口市阿拉套街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出226.82万元，比上年增加222.64万元，增长5,326.32%，主要原因是：2024年8月撤销友好街道，恢复阿拉套街道，在职、聘用人员增加，相应办公经费增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额363.14万元，其中：政府采购货物支出93.09万元、政府采购工程支出40.89万元、政府采购服务支出229.16万元。
授予中小企业合同金额363.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额363.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆7辆，价值63.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,779.64万元，实际执行总额2,779.64万元；预算绩效评价项目29个，全年预算数1,386.39万元，全年执行数1,378.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识还需强化。下一步改进措施：一是制定有效绩效督促机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效督促培训。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。
单位整体支出绩效自评表 |
（2024年度） |
单位名称 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
部门资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
预算数（调整后） |
执行数 |
分值权重 |
执行率 |
得分 |
财政资金（万元） |
上级资金 |
613.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
- |
本级资金 |
2,312.65 |
2,730.26 |
2,730.26 |
- |
- |
- |
其他 |
12.24 |
49.38 |
49.38 |
- |
- |
- |
合计 |
2,937.89 |
2,779.64 |
2,779.64 |
10 |
100% |
10.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.保障友好街道办事处工作人员日常正常办公，生活秩序及公用经费的正常支出； 2.按照年初工作计划，全力做好相关项目及日常工作，推动街道工作高质量发展； 3.保障各项资金足额拨付，保障单位正常运转和日常性工作正常开展，以及退休人员退休费等。 4、建立“儿童之家”、“妇女之家”活动室2个，开展评选活动，包括“最美家庭”“巾帼先进个人”“三八红旗手”“优秀母亲”“优秀巾帼志愿者”，开展困难母亲、贫困儿童关心关爱活动等，服务于本社区基层妇联组织数4个。5、在春节、肉孜节、古尔邦节向全市和城镇低收入群体发放肉食补贴，计划完成“肉食补贴”消费券发放人数800人，有效提升社会服务能力，改善群众生活质量。" |
截至2024年12月31日，本单位实际支出2779.64万元，已完成建立“儿童之家”、“妇女之家”活动室2个，“肉食补贴”消费券发放人数800人，维修维护公租房楼栋数35栋，安全生产事故发生次数0次，服务本社区基层妇联组织数4个，消费券兑付率100%。通过部门年度工作任务的完成，保障街道办事处工作人员的日常办公。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标值设定依据 |
分值权重 |
实际完成指标值 |
得分 |
履职效能 |
数量指标 |
建立“儿童之家”、“妇女之家”活动室 |
>=2个 |
2024年重点工作计划 |
20 |
=2个 |
20 |
“肉食补贴”消费券发放人数 |
>=800人 |
2024年重点工作计划 |
20 |
=800人 |
20 |
维修维护公租房楼栋数 |
>=35栋 |
2024年重点工作计划 |
20 |
=35栋 |
20 |
安全生产事故发生次数 |
=0次 |
2024年重点工作计划 |
10 |
=0次 |
10 |
服务本社区基层妇联组织数 |
>=3个 |
2024年重点工作计划 |
10 |
=4个 |
10 |
质量指标 |
消费券兑付率 |
=100% |
2024年重点工作计划 |
10 |
=100% |
10 |
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
“携手奋进·一乒到底”乒乓球比赛活动 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为幸福社区“羽动青春，幸福飞扬”羽毛球比赛活动，主要实施内容为举办1次“携手奋进·一乒到底”乒乓球比赛活动，通过本项目的实施，不仅丰富辖区居民业余生活，更促进社区干部及辖区居民的感情。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计0.3万元，举办1次“携手奋进·一乒到底”乒乓球比赛活动，通过本项目的实施，不仅丰富辖区居民业余生活，更促进社区干部及辖区居民的感情。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
举办“携手奋进·一乒到底”乒乓球比赛活动 |
>=1场次 |
=1场次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
活动举办合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
活动开展及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“携手奋进·一乒到底”乒乓球比赛活动经费 |
<=0.30万元 |
=0.3万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐进步，营造良好的政治生态 |
有效促进 |
有效促进 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
“三支一扶”专项经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉套街道办事处“三支一扶”项目，计划保障“三支一扶”人数不少于3人，本项目是国家统筹城乡发展、促进青年成长与基层建设双赢的关键举措，通过本项目实施，不仅缓解了高校毕业就业压力，更通过人才下沉推动了农村教育、医疗、农业等领域的进步，成为助力乡村振兴的重要政策工具。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计3.25万元，保障“三支一扶”，通过本项目实施，不仅缓解了高校毕业就业压力，更通过人才下沉推动了农村教育、医疗、农业等领域的进步，成为助力乡村振兴的重要政策工具。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障“三支一扶”人数 |
>=3人 |
=3人 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
经费发放覆盖率 |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“三支一扶”经费 |
<=3.25万元 |
=3.25万元 |
14 |
14 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
成本超支控制率 |
<=10% |
=0% |
6 |
6 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策和业务知识掌握 |
效果显著 |
效果显著 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
中央政法纪检监察转移支付资金 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为中央政法纪检监察转移支付资金，共计2.00万元，计划用于调解纠纷数不少于12次，开展活动数不低于10次，通过本项目的实施，加强对辖区各类人员的管理，要求办案精准、效率高，从而达到良好的预期。保障人民安居乐业、社会安定有序。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计2万元，用于调解纠纷数12次，开展活动10次，通过本项目的实施，加强对辖区各类人员的管理，要求办案精准、效率高，从而达到良好的预期。保障人民安居乐业、社会安定有序。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
调解纠纷数 |
>=12次 |
=12次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
开展活动数 |
>=10次 |
=10次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
活动开展合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
纪检监察专项经费支出 |
<=2万元 |
=2万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民安居乐业、社会安定有序 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目辖区群众满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
书香小镇专项经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
22.47 |
22.47 |
22.47 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
22.47 |
22.47 |
22.47 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为友好街道办事处书香小镇专项经费，主要用于对书香小镇室外附属设施进行维修、维护，室外附属设施项目数1个。通过本项目的实施，进一步提高阿拉山口市良好氛围。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计22.47万元，对书香小镇室外附属设施进行维修、维护，室外附属设施，通过本项目的实施，进一步提高阿拉山口市良好氛围。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
室外附属设施项目数 |
>=1个 |
=1个 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
政府采购率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
项目验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
书香小镇经费 |
<=22.47万元 |
=22.47万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高阿拉山口市良好氛围 |
有效提高 |
有效提高 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
书香小镇居民满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
书香小镇便民图书馆室外附属设施建设项目 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
53.46 |
53.46 |
53.46 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
53.46 |
53.46 |
53.46 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为书香小镇便民图书馆室外附属设施建设项目经费，共计53.46万元，用于保障建设书香小镇便民图书馆1个，通过本项目的实施，提高人民群众的思想道德素质、人文修养的素质、身体素质，丰富人民群众的文化生活。通过本项目的实施，建设书香小镇便民图书馆，图书馆书本的种类很多，得到精神上的满足，增加知识面。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计53.46万元，保障建设书香小镇便民图书馆1个，通过本项目的实施，提高人民群众的思想道德素质、人文修养的素质、身体素质，丰富人民群众的文化生活。通过本项目的实施，建设书香小镇便民图书馆，图书馆书本的种类很多，得到精神上的满足，增加知识面。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
建设书香小镇便民图书馆数量 |
>=1个 |
=1个 |
13 |
13 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
图书馆建设任务完成率 |
=100% |
=100% |
20 |
20 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
7 |
7 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设书香小镇便民图书馆支出 |
<=53.46万元 |
=53.46万元 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
项目成本控制率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众的文化生活、业余生活 |
效果显著 |
效果显著 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益辖区居民满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
人大代表联络站运行经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金1.01万元，资金用于保障友好街道办事处打造人大代表联络站，制作构架图、宣传牌数量不少于5个，打造人大联络站次数不低于2次，通过本项目的实施，有效促进人大工作进展，提升人大代表履职能力，确保胜利召开人民代表大会，不断提高代表履职能力和参政议政水平，营造良好的政治生态，促进社会和谐进步。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计1.01万元，打造人大代表联络站，制作构架图、宣传牌数量、打造人大联络站，通过本项目的实施，有效促进人大工作进展，提升人大代表履职能力，确保胜利召开人民代表大会，不断提高代表履职能力和参政议政水平，营造良好的政治生态，促进社会和谐进步。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
制作构架图、宣传牌数量 |
>=5个 |
=5个 |
10 |
10 |
5个 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
打造人大联络站次数 |
>=2次 |
=2次 |
10 |
10 |
2次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
广告、宣传牌验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
打造人大联络站合格率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
打造人大代表联络站费用 |
<=1.01万元 |
=1.01万元 |
20 |
20 |
2万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
充分发挥 |
充分发挥 |
20 |
20 |
充分发挥 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
公租房管理及公共设施维护经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
19.22 |
19.22 |
19.22 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
19.22 |
19.22 |
19.22 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金19.22万元，维修维护公租房楼栋数35栋，用于公租房管理及公共设施维护经费，对友谊苑小区公租房的管理及维修，确保公租房日常管理工作有序开展，保障友谊苑小区居民住房及生活产生的各类问题，对公租房小区35栋楼更换玻璃、维修阀门、维修暖气、维修上下水管网等，通过项目实施，增强辖区居民生活满意度及幸福指数。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计19.22万元，维修维护公租房楼栋数35栋，对友谊苑小区公租房的管理及维修，公共设施维护，通过项目实施，增强辖区居民生活满意度及幸福指数。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
维修维护公租房楼栋数 |
>=35栋 |
=35栋 |
10 |
10 |
35栋 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
维修维护工作合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
维修维护工作完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
经费保障时限 |
=12个月 |
=12个月 |
10 |
10 |
12个月 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修维护经费 |
<=19.22万元 |
=19.22万元 |
12 |
12 |
30万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
年度维修维护经费增长率 |
<=5% |
=0% |
8 |
8 |
0% |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强辖区居民生活满意度及幸福指数 |
切实增强 |
切实增强 |
20 |
20 |
切实增强 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
基层组织建设经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为2024年自治区基层组织建设经费,共计20.00万元，计划用于维护阵地数1个，补充完善和更新社区办公场所办公广告牌等设施设备，社区各类阵地日常维护维修，通过本项目的实施，保障了社区阵地各项建设的完整，提高了居民对党的政策的认知。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计20万元，维护阵地数1个，补充完善和更新社区办公场所办公广告牌等设施设备，社区各类阵地日常维护维修，通过本项目的实施，保障了社区阵地各项建设的完整，提高了居民对党的政策的认知。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
维护阵地数量 |
>=1个 |
=1个 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
工作任务完成率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
经费使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
打造社区阵地经费 |
<=20万元 |
=20万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
保障社区阵地建设的完整性 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社区居民满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉套街道办事处中央财政基本公共卫生服务补助资金，主要用于开展“健康素养”相关活动不少于2场，购买宣传品1批，通过本项目实施，更加突出基本公共卫生服务在促进健康公平、防控疾病、减轻医疗负担、支撑健康中国建设中的作用，呼应国家战略和民生需求。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计1万元，开展“健康素养”相关活动2场次，购买宣传品2批次，通过本项目实施，更加突出基本公共卫生服务在促进健康公平、防控疾病、减轻医疗负担、支撑健康中国建设中的作用，呼应国家战略和民生需求。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展“健康素养”活动 |
>=2场次 |
=2场次 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
购买宣传品 |
>=1批次 |
=2批次 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
采购验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动经费 |
<=1万元 |
=1万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐进步，营造良好的政治生态 |
有效促进 |
有效促进 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与居民满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
基础妇联经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为友好街道妇联工作经费，计划使用资金1.14万元，计划用于建立“儿童之家”、“妇女之家”活动室2个，制作宣传品2批次，开展7类评选活动，包括“最美家庭”“巾帼先进个人”“三八红旗手”“优秀母亲”“优秀巾帼志愿者”，开展困难母亲、贫困儿童关心关爱活动等。通过本项目的实施，充分发挥妇女积极作用，推动妇联工作高质量发展。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计1.14万元，建立“儿童之家”、“妇女之家”活动室2个，制作宣传品2批，开展7类评选活动，通过本项目的实施，充分发挥妇女积极作用，推动妇联工作高质量发展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
建立“儿童之家”、“妇女之家”活动室 |
>=2个 |
=2个 |
10 |
10 |
2个 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
制作宣传品批次 |
>=2批 |
=2批 |
5 |
5 |
2批 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
开展评选活动类型 |
>=7类 |
=7类 |
5 |
5 |
7类 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
各项工作任务完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
妇联经费 |
<=1.14万元 |
=1.14万元 |
20 |
20 |
2万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分发挥妇女积极作用，推动妇联工作高质量发展 |
进一步推动 |
进一步推动 |
20 |
20 |
进一步推动 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益妇女儿童满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
宣传、安全生产经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
8.75 |
8.75 |
8.75 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
8.75 |
8.75 |
8.75 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金8.75万元，资金为宣传、安全生产工作经费，计划完成购买消防物资设备2批次，开展各类主题宣传活动12场次，各项工作任务按期完成及时率达100%。通过本项目的实施，在重大传统节日营造良好节日氛围，建设更高水平平安山口。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计8.75万元，购买消防物资设备2批次，开展各类主题宣传活动12场次，通过本项目的实施，在重大传统节日营造良好节日氛围，建设更高水平平安山口。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
购买消防物资设备批次 |
>=2批次 |
=2批次 |
12 |
12 |
2批次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
开展各类主题宣传活动场次 |
>=12场次 |
=12场次 |
8 |
8 |
12场次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安全生产工作及宣传经费 |
<=8.75万元 |
=8.75万元 |
20 |
20 |
5万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大传统节日营造良好节日氛围，建设更高水平平安山口 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
效果显著 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
安全生产事故发生次数 |
=0次 |
=0次 |
10 |
10 |
0次 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益辖区居民满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
幸福社区“羽动青春，幸福飞扬”羽毛球比赛活动 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施举办1场幸福社区“羽动青春，幸福飞扬”羽毛球比赛活动，通过本项目的实施，提供一个交流羽毛球技术的平台，不仅丰富辖区居民业余生活，更促进社区干部及辖区居民的感情。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计0.3万元，举办1场幸福社区“羽动青春，幸福飞扬”羽毛球比赛活动，通过本项目的实施，提供一个交流羽毛球技术的平台，不仅丰富辖区居民业余生活，更促进社区干部及辖区居民的感情。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展“羽动青春，幸福飞扬”羽毛球比赛活动 |
>=1场次 |
=1场次 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
活动举办合格率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
活动举办及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动经费支出 |
<=0.30万元 |
=0.3万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐进步，营造良好的政治生态 |
有效促进 |
有效促进 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
新时代文明实践所（站）专项经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
22.41 |
22.41 |
22.41 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
22.41 |
22.41 |
22.41 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为新时代文明实践中心专项经费,计划维护阵地数1个，补充完善和更新社区办公场所办公广告牌等设施设备，社区各类阵地日常维护维修，保障了社区内广告牌提示牌，墙面完整，提高了居民对党的政策的认知，并不定期在新时代文明实践站开展各类活动，不仅丰富居民业余生活，更增添了社区干部与辖区居民的感情。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计22.41万元，完成维护阵地数1个，补充完善和更新社区办公场所办公广告牌等设施设备，社区各类阵地日常维护维修，通过本项目实施，不仅丰富居民业余生活，更增添了社区干部与辖区居民的感情。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
维护阵地数 |
>=1个 |
=1个 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
工作任务完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
经费使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新时代文明实践所（站）专项经费支出 |
<=22.41万元 |
=22.41万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
提升社会治理水平 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社区居民满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
百日文化广场活动 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
10.01 |
10.01 |
1.88 |
10 |
18.78% |
1.88分 |
其中：当年财政拨款 |
10.01 |
10.01 |
1.88 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施举办百日文化广场活动不少于10场次，通过本项目的实施，提供一个辖区居民干部互相交流的平台，不仅丰富辖区居民业余生活，更促进社区干部及辖区居民的感情。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计1.88万元，举办百日文化广场活动10场次，通过本项目的实施，提供一个辖区居民干部互相交流的平台，不仅丰富辖区居民业余生活，更促进社区干部及辖区居民的感情。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展百日文化广场活动 |
>=10场次 |
=10场次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
活动举办合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
活动举办及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动经费支出 |
<=10.01万元 |
=1.88万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐进步，营造良好的政治生态 |
有效促进 |
有效促进 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
91.88分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
职工食堂伙食费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
339.39 |
339.39 |
339.39 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
327.71 |
327.71 |
327.71 |
— |
— |
— |
其他资金 |
11.68 |
11.68 |
11.68 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金339.39万元，用于保障所有干部职工以及巡逻警犬的每月伙食，保障就餐干部职工人数433人，保障巡逻警犬数35只，通过项目实施，保障食堂的各项运转、支出、员工每月工资等费用。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计339.39万元，保障所有干部职工以及巡逻警犬的每月伙食，通过项目实施，保障食堂的各项运转、支出、员工每月工资等费用。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
就餐干部职工人数 |
>=433人 |
=433人 |
10 |
10 |
433人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
保障巡逻警犬数 |
>=35只 |
=35只 |
10 |
10 |
35只 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
伙食标准达标率 |
>=95% |
=100% |
5 |
5 |
95% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
食堂日常工作考核合格率 |
>=95% |
=100% |
5 |
5 |
95% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
伙食费支付时限 |
每月20日前 |
每月20日前 |
10 |
10 |
每月20日前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
伙食费金额 |
<=339.39万元 |
=338.6万元 |
20 |
20 |
355.86万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升干部职工工作积极性 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
有效提升 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用餐人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
自治区财政社保经办机构业务补助项目经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉套街道办事处自治区财政社保经办机构业务补助项目经费，主要为社区4名社保代办员发放社保代办员补助，通过本项目实施，不仅可以提升社会保障服务率、提升经办率，更可以扩大覆盖范围解决特定群体参保难题而推出的重要举措。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计0.8万元，补助社保代办员人数4人，通过本项目实施，不仅可以提升社会保障服务率、提升经办率，更可以扩大覆盖范围解决特定群体参保难题而推出的重要举措。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助社保代办员人数 |
>=4人 |
=4人 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
经费发放覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
12 |
12 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社保代办员经费 |
<=0.80万元 |
=0.8万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高政策和业务知识掌握程度 |
效果显著 |
效果显著 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社保代办员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
节假日期间投放肉类食品补贴 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金11.42万元，资金用于在春节、肉孜节、古尔邦节向全市和城镇低收入群体投放肉食补贴，计划完成“肉食补贴”消费券发放人数800人，通过本项目的实施，有效提升社会服务能力，改善群众生活质量。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计11.42万元，在春节、肉孜节、古尔邦节向全市和城镇低收入群体投放肉食补贴，完成“肉食补贴”消费券发放人数800人，通过本项目的实施，有效提升社会服务能力，改善群众生活质量。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“肉食补贴”消费券发放人数 |
>=800人 |
=800人 |
10 |
10 |
800人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
肉食品质量合格率 |
=100% |
=100% |
12 |
12 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
消费券兑付率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投放肉食品成本 |
<=11.42万元 |
=11.42万元 |
20 |
20 |
5万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会服务能力，改善群众生活质量 |
明显改善 |
明显改善 |
20 |
20 |
明显改善 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
消费者满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉套工作经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
31.24 |
31.24 |
31.24 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
31.24 |
31.24 |
0.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
31.24 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉套街道办事处工作经费，主要用于支付友好社区后院暖气改造3万，街道变压器改造4万，警务站迷彩服肩章4万，干部人才培养2万，铁路护路经费1.46万，幸福社区扫雪车购置12万，马婷工伤补助金4.78万，支付项目经费数量共7个，通过本项目实施，为日后辖区居民添加了一份有力的保障。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计31.24万元，友好社区后院暖气改造，街道变压器改造，警务站迷彩服肩章，干部人才培养，铁路护路经费，幸福社区扫雪车购置，马婷工伤补助金，通过本项目实施，为日后辖区居民添加了一份有力的保障。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支付项目经费数量 |
>=7个 |
=7个 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
经费覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
后院暖气改造 |
<=3万元 |
=3万元 |
2 |
2 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
变压器改造 |
<=4万元 |
=4万元 |
2 |
2 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
迷彩服肩章费用 |
<=4万元 |
=4万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
干部人才培养 |
<=2万元 |
=2万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
铁路护路经费 |
<=1.46万元 |
=1.46万元 |
2 |
2 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
幸福社区扫雪车购置 |
<=12万元 |
=12万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
马婷工伤补助金 |
<=4.78万元 |
=4.78万元 |
2 |
2 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目辖区居民满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉套街道办事处“全民健身日”活动专项经费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉套街道办事处“全民健身日”活动专项经费，主要为构建“政府主导、社会协同、公众参与、科技支撑”的大健康生态体系，计划开展“全民健身日”活动不少于2场次，通过本项目实施，不仅能促进干部与居民和谐氛围，增强辖区居民对文化自信的战略性工程，更能实现个体生命质量的提升与国家综合实力增强的双赢。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计0.3万元，开展“全民健身日”活动2场次，通过本项目实施，不仅能促进干部与居民和谐氛围，增强辖区居民对文化自信的战略性工程，更能实现个体生命质量的提升与国家综合实力增强的双赢。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展“全民健康日”活动 |
>=2场次 |
=2场次 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
活动举办合格率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
活动举办及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动经费支出 |
<=0.30万元 |
=0.3万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐进步，营造良好的政治生态 |
有效促进 |
有效促进 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉套街道办事处车辆租赁费 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉套街道办事处车辆租赁费，主要为街道7辆公车支付全年租赁费，通过本项目实施，不仅让干部出行得到了方便，更让办公效率更上一层楼。 |
截至2024年12月31日，本项目支出合计8.5万元，为街道7辆公车支付全年租赁费，通过本项目实施，不仅让干部出行得到了方便，更让办公效率更上一层楼。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁车辆数量 |
>=7辆 |
=5辆 |
20 |
20 |
7辆 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
车辆配备覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
车辆租赁时限 |
=12个月 |
=12个月 |
10 |
10 |
12个月 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租赁车辆费用 |
<=8.50万元 |
=8.5万元 |
15 |
15 |
8.5万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
成本超支控制率 |
<=10% |
=0% |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障部门工作正常开展 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉套街道见习生生活补助 |
主管部门 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
实施单位 |
阿拉山口市阿拉套街道办事处 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉套街道办事处见习生生活补助专项经费，主要为社区1名见习生发放生活补助，开展教育活动次数不少于3场次，通过本项目的实施，持续赋能青年发展与经济高质量增长。 |
截至2024年12月31日，本项目支出0.92万元，保障见习生人数1人，开展教育活动次数3场次，通过本项目的实施，持续赋能青年发展与经济高质量增长。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障见习生人数 |
>=1人 |
=1人 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
开展教育活动次数 |
>=3场次 |
=3场次 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
补助发放覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
见习生生活补助及活动成本 |
<=0.92万元 |
=0.92万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续赋能青年发展与经济高质量增长 |
效果显著 |
效果显著 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
见习生及活动参与人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
十二、其他需说明的事项
本年本单位不予公开项目8个，全年预算数828.50万元，全年执行数828.50万元。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
审核人：巴·小龙
单位地址：新疆博州阿拉山口市天山街8号
电话：0909-6998669
政务服务热线：0909-12345
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