2015年度阿拉山口市教育局部门决算补充公开

2015年阿拉山口市教育局部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：

1、全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的法律、法规；拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2、负责指导全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调教育工作。

3、指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

4、按管理权限负责各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全市教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和事业情况；监督学校财务支出；负责全市中小学的行政检查工作；负责全市中小学和教育单位房事普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责全市中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责学校教师资格认定或申报工作；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

8、指导分类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全市勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

9、负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10、代市政府管理教育督导室；负责语言文字和指导推广普通话工作。

11、承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：阿拉山口市教育局列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名。阿拉山口市教育局内设1个内设机构：综合办公室（教育督导室）。

具体负责综合协调政务、事务、信访工作，局机关安全保卫督导工作；负责公文处理、档案管理工作；负责大型会议的组织、教育大事记、收集编报教育年鉴；指导并组织局机关、市直学校（单位）开展精神文明创建、结对子帮扶工作；负责全市教育系统社会治安综合治理、普发工作。

    负责实施素质教育、基础教育课程改革，巩固提高普及程度；指导学校德育、常规管理工作，规范办学行为；负责指导、检查评估和管理全市各类学校体育、卫生、艺术及国防教育工作。

    对教育投入、教育环境、教师工资发放以及教育发展中出现的重大问题进行督查；对全市各类学校的办学水平、办学条件等工作进行督导、检查、评估、指导；开展教育督导科学研究，培训教育督导人员；组织开展全市教育宣传工作。

配合有关方面抓好全市校舍新、改、扩建工作；负责机关基本建设工作；协助学校进行工程招标、合同签订、质量监督、进度管理、竣工验收、预决算编制审核等工作。

（三）人员情况：阿拉山口市教育局一级预算单位，人员编制数5人，其中：行政编制2人，事业编制3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市教育局部门决算包括：阿拉山口市教育局部门本级决算。

纳入阿拉山口市教育局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市教育局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市教育局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入368.18万元,与上年相比，减少2023.95万元，降低85%，支出360.68万元,与上年相比，减少2031.45万元，降低85%。增减变化主要原因是：项目工程减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计368.18万元，其中：财政拨款收入368.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。 

三、部门支出情况说明

本年支出合计360.68万元，其中：基本支出76.73万元，占21.3%；项目支出283.95万元，占78.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余7.50万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余7.50万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算19000元，比上年减少18567.5元，降低49%，减少原因是：厉行节约严格控制三公经费。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年减少32152.5元，降低100%，减少原因是：本年度借调车辆归还原单位，没有公务用车；公务接待费支出19000元，占100%，比上年增加13585元，增长251%，增加原因是：国家、自治区、自治州上级部门检查、验收、督导等工作增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。主要用于：无。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。 

公务接待费19000元。具体是：国内公务接待支出19000元，主要是用于国家、自治区、自治州上级部门检查、验收、督导等工作餐费用；会议费0元，培训费37700元，主要用于干部职工参加疆内外专业技术、继续教育等各级各类培训等。阿拉山口市教育局单位国内公务接待30批次，317人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。

（三）培训费支出决算37700元，比上年增加37700元，增长100%，增加原因是：干部职工参加疆内外专业技术、继续教育等各级各类培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数67.58万元，收入决算数358.18万元，增加290.6万元，增长82%，增减变动原因是：项目工程开工。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入67.58万元，决算数358.18万元，增加290.6万元，增长82%，增减变动原因是：项目工程开工；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数67.58万元，支出决算数360.68万元，增加293.1万元，增长434%，增减变动原因是：项目工程开工。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 67.58万元，决算数358.18万元，增加290.6万元，增长82%，增减变动原因是：项目工程开工；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数2.50万元，增加2.50万元，增长100%，增减变动原因是：彩票公益金用于青少年活动中心的经费运行。

2015年度一般公共预算“三公”经费年初预算数20000元，支出决算数19000元，减少1000元，下降5%，增减变动原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算支出0 元，决算数0万元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出20000元，决算数19000元，减少1000元，下降5%，增减变动原因是：厉行节约严格控制三公经费。会议费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算39684元，决算相比预算减少1984元，下降5%，增减变动原因是：厉行节约。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿拉山口市教育局机关运行经费支出15.96万元，比上年增加15.96万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计11.34万元，其中：流动资产0万元，固定资产11.34万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

    1、完善组织机制，明确工作目标。  

我局加强绩效管理分类指导，建立上下联动、左右互动的工作协调机制，为长期做好绩效管理工作提供支持。确定“转变思想观念，切实履职担责

    2、强化学习，掌握绩效管理重点工作。  

我局采取“以会代训、以训代干、以干代促”的方式，利用集中学习、政治学习的方式反复教育动员广大干部职工深刻认识绩效管理在新形势下对促进我局各项工作的现实意义。   

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算291.45万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.行政事业类项目支出158.45万元，其中教育管理事务4.96万元，包括教育督导经费等。普通教育142.11万元，其中学前教育支出3.24万元，包括保安服务费等、小学教育7.85万元，包括学生奶计划补助金等、初中教育128.65万元，包括校舍改造及综合楼基建款等、其他普通教育支出2.36万元，包括教师节活动经费。教育费附加安排的支出1.38万元，包括篮球比赛活动经费。其他支出10万元，包括用于教育事业的彩票公益金支出。

2.基本建设类项目支出133万元，其中教育支出中的其他教育支出包括市一中综合楼工程建设资金等。   

（四）政府采购情况

阿拉山口市教育局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他  

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。