2017年阿拉山口市科学技术局部门预算补充公开

2017度市科学技术局部门决算补充公开说明

目 录

第一部分科技局部门单位概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<阿拉山口党政机关机构编制方案>的通知》（博州党办发〔2013〕23号）精神，设立阿拉山口市科学技术局（以下简称市科技局），挂阿拉山口市地震局牌子，机构规格为正科级，为市人民政府工作部门。

阿拉山口市科学技术协会与阿拉山口市科学技术局合署办公。

一、主要职能、机构设置及人员情况

㈠贯彻执行中央、自治区、自治州有关科技和知识产权工作的法律、法规；拟订市科技工作的具体规定、办法和实施意见并组织实施。

㈡拟订全市科技和知识产权发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区、自治州在阿拉山口市实施的重大科技项目。

㈢拟订推进全市科技体制改革的措施、办法，指导、协调市各有关部门的科技体制改革工作。

㈣负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

㈤负责全市科技示范与科技创先活动，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

㈥协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

㈦负责管理科技外事工作，组织协调全市的国际、国内科技合作与交流活动。

㈧牵头负责全市科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

㈨负责市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责市科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

㈩指导、协调各相关部门的科技管理、“科技兴市”等工作，推动行业科技进步；承担阿拉山口市科学技术协会相关工作。

(十一)负责贯彻执行国家、自治区、自治州防震减灾工作方针、政策、法律、法规及有关规定，拟订防震减灾方面的地方规范性文件，并组织实施。根据国家防震减灾法律法规和有关规定，监督检查全市防震减灾工作。

(十二)会同有关部门组织编制本行政区域的防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施。

(十三)管理地震监测预测工作，拟订全市地震监测台网规划；会同有关部门加强地震观测环境和监测设施的保护；组织开展地震群测群防工作；根据地震监测信息研究结果，对可能发生的地震作出预测；支持和管理其他单位和个人通过研究提出的地震预测意见。

(十四)负责震情速报和地震灾情速报；会同相关部门开展地震灾害损失评估工作。

(十五)监督管理全市工程建设场地地震安全性评价工作；核准建设工程以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；参与城市规划及工程建设场址的审定。

(十六)会同有关部门拟订全市地震应急预案与综合防御措施；负责市政府工作部门或机构和市区地震应急预案的备案；承担市政府抗震救灾指挥机构日常工作和市政府地震应急救援队伍指挥机构的日常工作，指导全市地震应急志愿者队伍建设；承担地震发生后，地震现场的震情监测和震情信息的报送。

(十七)推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用。

(十八)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作, 指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练，普及防震避震知识,增强全社会防震减灾意识；会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,做好社会稳定工作。

(十九)负责有关知识产权的宣传教育与培训工作，指导全市知识产权管理和保护工作，承担全市专利实施管理工作，指导专利服务机构及专利代理人工作，负责全市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织专利技术及产品的交流交易活动。

(二十)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

据上述职责，市科学技术局设1个内设机构：综合办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作。

拟订市科技规划、计划及有关科技工作措施、办法并组织实施；负责各类科技项目、科技成果管理；负责民营科技企业和技术市场管理；组织协调科普工作；指导市科技工作；负责科技统计、科技保密和外事科技管理等工作；拟订市科技成果鉴定、登记、评选、奖励、技术保密的管理办法并组织实施；负责市科技奖励工作；负责知识产权及专利管理工作；负责市科协具体工作。

市科学技术局、市科学技术协会列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入104.93万元,与上年相比，增加33.06万元，增长46%，支出95.55万元,与上年相比，增加23.68万元，增长32%，结余9.38万元，与上年相比，增加9.38万元，增长（降低）100%。增减变化主要原因是：人员增加，住房公积金补入 。 与预算相比情况： 2017收入年初预算数为62.08万元，完成率为：169.02%，调整预算数为114.31万元，完成率为：91.79%。2017支出年初预算数为62.08万元，完成率为：153.91%，调整预算数为104.93万元，完成率为：91.06%。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计104.93万元，其中：财政拨款收入104.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：业务增加，人员增加，住房公积金补入。

与预算相比情况：2017收入年初预算数为62.08万元，完成率为：169.02%，调整预算数为114.31万元，完成率为：91.79%。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计95.55万元，其中：基本支出47.58万元，占49.80%；项目支出47.97万元，占50.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：业务增加，人员增加，住房公积金补入。

与预算相比情况：2017支出年初预算数为62.08万元，完成率为：153.91%，调整预算数为104.93万元完成率为：91.06%。其中基本支出年初预算数为51.73万元，完成率88.55%，基本支出年调整算数为47.58，完成率100%.项目支出年初预算数为8.35万元，完成率574.49%，调整预算数为57.35，完成率83.64%。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入104.93万元,与上年相比，增加33.06万元，增长46%，财政拨款支出95.55万元,与上年相比，增加23.68万元，增长32%，结余9.38万元，与上年相比，增加9.38万元，增长100%。增减变化主要原因是：人员增加，住房公积金补入 。增减变化的主要原因是：人员增加，住房公积金补入。

与预算相比情况：2017财政拨款收入年初预算数为62.08万元，完成率为：169.02%，调整预算数为114.31万元，完成率为：91.79%。2017财政拨款支出年初预算数为62.08万元，完成率为：153.91%，调整预算数为104.93万元完成率为：91.06%。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.55万元。与上年相比，增加23.68万元，增长32%，增减变化的主要原因是：人员增加，住房公积金补入。 其中：按功能分类科目，科学技术支出56.27万元，社会保障和就业支出4.27万元，国土海洋气象等支出35万元。 按经济分类科目 ：基本支出：47.58万元；项目支出：47.97万元；工资福利支出：38.03万元；商品和服务支出：47.14万元；对个人和家庭的补助：9.86万元；对企事业单位的补贴：0 ；债务利息支出：0；基本建设支出：0；其他资本性支出：0.504万元；其他支出0。

与预算相比情况：2017支出年初预算数为62.08万元，完成率为：153.91%，调整预算数为104.93万元完成率为：91.06%。其中基本支出年初预算数为51.73万元，完成率88.55%，基本支出年调整算数为47.58，完成率100%.项目支出年初预算数为8.35万元，完成率574.49%，调整预算数为,57.35，完成率83.64%。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度收入0万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，支出0万元,与上年相比，增加0万元，增长0，结余0万元。按功能分类科目，基本支出0万元，科学技术支出0万元。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.38万元。与上年相比，增加9.38万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余9.38万元。与上年相比，增加9.38万元，增长100%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18728.71元，比上年减少20216.32元，降低51.91%，减少原因是：相应国家政策，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出15148.71元，占80.88%，比上年减少12994.32元，降低46.17%，减少原因是：相应国家政策，节约开支。；公务接待费支出3580元，比上年减少7222元，降低66.86%，减少原因是：相应国家政策，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.51万元。主要用于：组织协调科普工作，指导市科技工作；负责市科技成果管理、科技宣传及统计等工作；指导、协调各相关部门的科技管理、“科技兴市”等工作，推动行业科技进步；承担阿拉山口市科学技术协会相关工作。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费3580元。具体是：国内公务接待支出3580元，主要是：科技局国内公务接待15批次，75人次。

与预算相比情况：预算数5900元，决算数3580元，完成率60.68%。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度科技局机关运行经费支出3.3万元,与上年相比，增加0.9万元，增长37.34%，主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

20174年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计54.43万元，其中：流动资产9.38万元，固定资产45.04万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值39.66万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值5.39万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，科技局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算30万元，项目支出决算47.97万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、科学技术研究与开发共1万元，已拨0.25万元，用于宣传等工作支出；

2、黄石市科协援助资金5万元，用于日常的办公经费；

3、基层科普行动计划奖励资金8万元，通过阿拉山口市科协多次争取，艾比湖社区获得科普示范社区自治区奖励3万元，检验检疫局实验室获得科普示范教育基地自治区奖励5万元；

4、知识产权专利申报补助资金3.45万元，阿拉山口市共获得30个专利，国家对这30个专利给予专利申请资助资金3.45万元；完成了当年的目标任务。

5宏观观测点工作经费0.72万元，阿拉山口市共有3个宏观观测点，每年的工资为0.24万元，共计0.72万元；通过工资的形式，可更一步加强对宏观观测员的管理，对防震减灾工资的辅助起到更重要的目的。

6、金三角工业园区地震小区划经费34.5万元，拨付于金三角。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。206（类）02（款）03（项）：自然科学基金 指反映各级政府设立的自然科学基金支出 。206（类）07（款）02（项）：科普活动 指反映用于开展科普活动的支出。206（类）07（款）99（项）：其他科学技术普及支出 指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出★。220（类）04（款）04（项）：地震监测 指反映地震和火山监测台站、台网建设、更新改造和维护，观测设备及保障技术系统购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。220（类）04（款）06（项）：地震灾害预防 指反映利用卫星以及国内国际电路、电台、电报、电话、公共数据网、计算机网络等对各种地震观测数据进行传输、存储、处理方面的支出以及地震专用信息系统和管理系统方面的支出等。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》