2016年阿拉山口市发展和改革委员会部门决算补充公开

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）部门主要职能：

㈠ 拟订市国民经济和社会发展战略、发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

㈡ 研究分析经济形势，提出促进市国民经济持续、协调、健康发展的建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及市经济安全的重要问题，综合协调市经济和社会发展，提出措施和建议；负责市国民经济动员办公室的工作。

㈢研究经济体制改革重大问题，组织拟订市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

㈣研究提出市固定资产投资总规模和投资方向，拟订市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排市财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；组织实施市固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调市招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责市重大建设项目稽查工作。

㈤推进市产业结构战略性调整和升级；提出市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展；指导服务业的建设与发展。

㈥研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

㈦ 研究分析国内外市场供求状况，负责市重要商品的总量平衡和宏观调控工作；拟订市工业品和原材料进出口总量计划；负责管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展规划。

㈧ 研究拟定阿拉山口市人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调全市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

㈨ 推进可持续发展战略，负责市全社会节能减排综合协调工作，负责发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用综合协调工作；会同有关部门提出市生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

㈩汇总和分析市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(十一) 负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查；负责救灾济贫和重点建设工程的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

(十二) 负责承接对口援阿工作的组织协调工作；负责援阿项目、资金的安排管理及督查等工作。

(十三) 起草阿拉山口市国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

(十四) 指导协调、组织实施阿拉山口市价格检查工作，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为。

(十五) 按照国家、自治区、自治州有关法律法规和政策，拟订阿拉山口市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施。

(十六) 组织调查、认定和处理不正当价格行为。

(十七) 依法查处价格垄断行为。

(十八) 指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作。

(十九) 依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等。

(二十) 承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作。

(二十一)组织领导和统一协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各街道、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

（二十二）建立健全全市国民经济核算制度；组织实施全市国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料。

（二十三）按照国家、自治区、自治州和市政府的要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和市情市力方面的统计数据。

（二十四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、电子商务服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(二十五) 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城市建设、对外经济等全市性基本统计数据。

(二十六) 组织全市各部门和综合保税区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

(二十七) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(二十八) 贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(二十九) 指导全市统计专业技术队伍建设；协助自治州统计局组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作。

(三十) 组织指导全市统计信息自动化建设，建立健全和管理全市统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全市统计数据网络，指导各部门统计信息化系统建设。

(三十一) 承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

（二）.机构设置

委本级机关内设机构3个，分别为统计综合办公室（办公室、援阿工作领导小组办公室）、国民经济和社会发展办公室（国民经济动员办公室）、收费与价格监督管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（1个），即能源资源管理办公室（节能减排办公室）。

（三）人员情况：

人员编制：阿拉山口市发展改革改革统计局编制人数11人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制6人，年末是有人数13人，其他人员2人（聘用人员）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市发展和改革委员会部门决算包括：阿拉山口市发展和改革委员会部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿拉山口市发展和改革委员会2016年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市发展改革统计局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿拉山口市发展改革统计局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入492.93万元,与上年相比，增加248.35万元，增长47%，支出522.93万元,与上年相比，增加248.35万元，增长47%。增减变化主要原因是：项目支出导致相应费用增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计492.93万元，其中：财政拨款收入492.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增在职和聘用人员。

三、部门支出情况说明

本年支出合计522.93万元，其中：基本支出143.43万元，占27.43%；项目支出379.5万元，占72.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增在职和聘用人员，增加项目。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少30万元，降低100%。 其中财政拨款结转结余30万元。与上年相比，降低30万元,降低100%。增减变化的主要原因是：本年无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算25300元，比上年减少1627.5元，降低6.04%，减少原因是例行中央八项规定，节省开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出17800元，占70.36%，比上年减少1127.5元，降低5.96%，增加原因是严格遵守中央八项规定；公务接待费支出7500元，占29.64%，比上年减少500元，降低6.25%，增减原因是节俭开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无预算。

公务用车购置及运行维护费17800元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费17800元。主要用于车辆维修维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费7500元。具体是：国内公务接待支出7500元，主要是无等。阿拉山口市发展和改革委员会国内公务接待16批次，127人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加0元，增长 0%，增加原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数83.93万元，收入决算数492.93万元，增加409万元，增长82.9%，增减变动原因是：专项项目支出导致相应费用增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入83.93万元，决算数492.93万元，增加409万元，增长82.9%，增减变动原因是：专项项目支出导致相应费用增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数83.93万元，支出决算数492.93万元，增加409万元，增长82.9%，增减变动原因是：新增在职和聘用人员。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出83.93万元，决算数492.93万元，增加409万元，增长82.9%，增减变动原因是：增加聘用在职人员 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：增加项目收入支出。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数26000元，支出决算数25300元，减少700元，下降5%，增减变动原因是：厉行开支。其中：因公出国（境）费预算支出0元，决算数0元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出18000元，决算数17800元，减少200元，降低5%，增减变动原因是节俭开支 。公务接待费预算支出8000元，决算数7500元，减少500元，降低5%，增减变动原因是：厉行开支。会议费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无年初预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市发展和改革委员会机关运行经费支出30.25万元，比上年增加5.35万元，增长28%，主要原因是增加聘用人员。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计69.54万元，其中：流动资产0万元，固定资产69.54万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值44.07万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算379.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 其他发展与改革事务支出

（1）项目落实情况：用于局机关日常工作

（2）专项资金主要绩效及成果：切实保障发改事物正常。

2. 节能环保支出

（1）项目落实情况：污染防治

（2）专项资金主要绩效及成果：用于污染整治。

（四）政府采购情况

阿拉山口市发展改革统计局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。