2016年阿拉山口市国土资源局部门预算补充公开

2016年阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能:

⑴宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定阿拉山口市有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件并组织实施和监督检查；研究拟定阿拉山口市管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的规程、规范和办法。

⑵编制和实施阿拉山口市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划；编制土地利用年度计划并组织实施；参与城市总体规划的编制审核；负责阿拉山口市土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划；参与编制地质勘查、测绘规划并组织实施。

⑶监督检查阿拉山口市国土资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；保护测绘标志；调处权属纠纷，查处土地资源、矿产资源和破坏测绘标志违法案件。

⑷拟订阿拉山口市耕地开发政策，实施农用地用途管制；组织实施未利用土地开发、土地整治、土地复垦和开发耕地等工作。

⑸统一管理行政区域内城乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作；建立国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

⑹拟定并按规定组织实施阿拉山口市有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法；依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

⑺调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责各类用地审查报批工作和建设用地的管理。

⑻依法管理矿产资源采矿权的审报、上报、登记发证和转让审批登记；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格；负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处本行政区域内地质矿产勘查和采矿权权属争议、纠纷。

⑼负责对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管理和地质资料汇总管理；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；依法管理矿产资源补偿费的征收和使用。

⑽负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

⑾依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果；依法管理地图编制工作，审核向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，监督测绘产品质量管理。

二、内设机构

根据上述职责，阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）设1个内设机构：综合办公室。

组织协调机关日常工作，组织起草综合性文件，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；拟订并组织实施矿山安全生产规划并组织实施；负责组织有关土地日常巡查专项督查等工作。

（三）人员情况：2016年度阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名，全年实有人数为6人，其中：在职人员为6人.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）部门决算包括：阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入189.04万元,与上年相比，增加26.63万元，增长16.4%，支出189.04万元,与上年相比，增加26.63万元，增长16.4%。增减变化主要原因是：增加临聘人员、增加维稳津贴.

二、部门收入情况说明

本年收入合计189.04万元，其中：财政拨款收入189.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加临聘人员、增加维稳津贴。

三、部门支出情况说明

本年支出合计189.04万元，其中：基本支出79.3万元，占41.95%；项目支出109.74万元，占58.05%：上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：主要原因是增加增加维稳补贴、在编人员调资。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.67万元，比上年增加1.01万元，增长61%，增长原因是：人员增加，出疆培训人员多。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，比上年增0.46万元，增长260%，减少原因是：开展土地动态巡查工作；公务接待费支出0.98万元，比上年增加0.56万元，增长5%，减少原因是严格遵守中央八项规定。培训费2.69万元。

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.69万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费1.69万元。主要用于车辆的燃料费、修理费、保险费、审验费等。2016年，阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.98万元。具体是：国内公务接待支出0.98万元，主要是对口单位指导工作接待等。阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）国内公务接待40批次，75人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算2.69万元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数75.28万元，收入决算数189.04万元，增加113.76万元，增长151.12%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资。 其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入75.28万元，决算数189.04万元，增加113.76万元，增长151.12%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数75.28万元，支出决算数189.04万元，增加113.76万元，增长151.12%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资。 其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出75.28万元，决算数189.04万元，增加113.76万元，增长151.12%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数万元，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）机关运行经费支出5.57万元，比上年增加0.89元，增长19.01%，主要原因是按照市党委政府有关文件要求开展活动，增加办公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计60.78万元，其中：流动资产0万元，固定资产60.78万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值40.78万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.积极做好建设用地服务保障工作。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，始终坚持把严格执法和服务保障作为各项工作的出发点和落脚点，在州建设用地报批专班的积极努力下，完成综合保税区南区、产业园区、市区各类项目建设用地报批工作，保障了我市重点工程项目和招商引资项目建设用地。截止2016年11月，共挂牌出让国有土地21宗，面积682642.2平方米，收取土地出让金15007.32万元；划拨土地10宗地，面积232464.5平方米，收取划拨用地补偿费348.7万元；办理土地登记手续22宗，面积1392077.56平方米；土地抵押登记手续13宗，面积1065100.46平方米。上报阿拉山口市实施博州金三角工业园区规划2016年第一批建设用地42080平方米；实施城镇规划2016年第一批建设用地188224平方米；第二批建设用地342654平方米；第三批次建设用地面积54359平方米。同时对不符合规划的基础设施建设项目，采取单独选址方式逐级上报审批，办理单独选址建设项目6个，面积586025平方米，涉及垃圾处理厂、污水处理厂建设项目、综保区南区巡关道、保十街道路建设项目、市活畜屠宰场建设项目及水厂道路建设项目用地，有力地支持了市区和综保区的建设发展。

2.加强矿产资源管理。经市政府常务会议研究批准，启动矿产资源规划编制工作，通过政府采购公开招投标，确定了项目承担单位,结合自治区第三轮矿产资源规划编制，开展了首轮阿拉山口市矿产资源规划编制工作。目前，已完成前期资料收集、外业实地调查、文本编制和调绘制图等工作，初稿正在组织专家评审论证阶段，力争12月底前完成此项工作任务。实施地质环境治理项目，阿拉山口综合保税区产业配套区采砂坑地质环境治理项目获自治区国土资源厅批准，该项目位于南环路以南，乌阿铁路线以东，污水处理厂以西，治理面积约600亩，投入资金160万元，项目于2016年4月开始实施，实施后可增加建设用地550余亩，目前，该治理项目已完工，待自治区国土资源厅验收。开展地质环境基础调查（地质灾害详细调查），由自治区投资的地质环境项目已完成外业核实工作，初步确定地质灾害隐患点14处，其中博阿公路1处正在积极申报自治区地质灾害防治项目。

3.扎实开展基础性业务工作。阿拉山口市土地利用总体规划获自治区人民政府批准，成果已提交并实施，通过严格土地用途管理，不断提高规划的权威性。阿拉山口市城镇地籍调查工作通过自治区验收，成果已提交并使用，在旧城区改造、城市建设、不动产统一登记等方面发挥了积极的作用。及时启动土地利用总体规划城乡用地规模边界调整工作，经过州建设用地报批工作专班的争取,2016年7月通过审查论证，获自治区国土资源厅批准实施，此次规模边界调整共涉及调整地块11宗，面积234.11公顷，确保了近期市重点建设项目及招商引资企业的落地实施。2016年10月，根据自治区国土资源厅《关于加快开展地州市、县（市）土地利用总体规划调整完善工作的通知》（新国土资办函〔2016〕292号文件）要求，结合阿拉山口市实际，经市人民政府批准开展了阿拉山口市土地利用总体规划调整完善工作。

4.严格国土资源执法监察。加强日常巡查检查，发现问题及时报告，协助州局查封关停了违规开采的原铁路用道砟石场。国土资源信访工作有序开展；圆满完成2015年度土地矿产卫片执法监督检查工作。2015年度阿拉山口市共监测到图斑13个，面积195亩。其中疑似违法图斑8个，通过实地查勘和查阅资料，判定合法图斑6个；军事图斑1个；违法图斑1个，面积 1.06亩，为阿拉山口市农林水牧局修建的公益林管护站，已立案查处，土地矿产卫片执法检查工作通过自治区检查验收。

5.认真落实不动产统一登记职责整合、机构建设等工作，按时完成了不动产统一登记“发新证、停旧证”的目标任务。按照自治区和自治州的要求，阿拉山口市不动产登记局挂牌，成立了不动产统一登记中心，承担土地、房屋、林地、草原、水利等不动产统一登记职责。新招聘人员6名已经全部到岗，并进行业务知识学习和培训，已落实登记发证工作办公场所，购买了工作站电脑、高拍仪、业务查询机、打印复印扫描设备及档案保管密集柜等办公设备。在全州率先完成发证任务，2016年10月19日，举办全州不动产统一登记首证颁发仪式，州党委副书记、常务副州长王志军和市长阿里木·肉孜分别向单位和个人颁发了阿拉山口市首批《不动产权证书》。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（四）政府采购情况

阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释