2017年度阿拉山口市国土资源局部门决算补充公开

2017年度国土资源局部门决算公开说明

目 录

第一部分 阿拉山口市国土资源局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定阿拉山口市有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件并组织实施和监督检查；研究拟定阿拉山口市管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的规程、规范和办法。

（二）编制和实施阿拉山口市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划；编制土地利用年度计划并组织实施；参与城市总体规划的编制审核；负责阿拉山口市土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划；参与编制地质勘查、测绘规划并组织实施。

（三）监督检查阿拉山口市国土资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；保护测绘标志；调处权属纠纷，查处土地资源、矿产资源和破坏测绘标志违法案件。

（四）拟订阿拉山口市耕地开发政策，实施农用地用途管制；组织实施未利用土地开发、土地整治、土地复垦和开发耕地等工作。

（五）统一管理行政区域内城乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作；建立国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（六）拟定并按规定组织实施阿拉山口市有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法；依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

（七）调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责各类用地审查报批工作和建设用地的管理。

（八）依法管理矿产资源采矿权的审报、上报、登记发证和转让审批登记；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格；负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处本行政区域内地质矿产勘查和采矿权权属争议、纠纷。

（九）负责对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管理和地质资料汇总管理；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；依法管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（十）负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

（十一）依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果；依法管理地图编制工作，审核向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，监督测绘产品质量管理。

（十二）承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）设1个内设机构:综合办公室。

三、人员构置情况

四、阿拉山口市国土资源局（测绘地理信息局）核定全额事业编制4名，其中：科级领导职数3名。

全年实有人数11人，其中：在职人员4个人，聘用人员7个人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入220.5万元,与上年相比，增加31.46万元，增长14%，支出220.32万元,与上年相比，增加31.28万元，增长14%，结余0.18万元，与上年相比，增加0.18万元，增长100%。增减变化主要原因是：因工作需要增加聘用人员、增加维稳津贴，项目支出因综保区设施项目较多。

与预算相比情况。

与预算相比完成率100%。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计220.50万元，其中：财政拨款收入220.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：因工作需要增加聘用人员。

与预算相比情况。

与预算相比完成率100%。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计220.32万元，其中：基本支出101.60万元，占46%；项目支出118.72万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：因工作需要增加聘用人员、增加维稳津贴，项目支出因综保区设施项目较多。

与预算相比情况。

与预算相比完成率100%。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入220.50万元，与上年相比，增加31.46万元，增长14%。增减变化的主要原因是：因工作需要增加聘用人员、增加维稳津贴。财政拨款支出220.32万元，与上年相比，增加31.28万元，增长14%。其中：基本支出101.60万元，项目支出118.72万元。增减变化的主要原因是：因工作需要增加聘用人员、增加维稳津贴，项目支出因综保区设施项目较多。财政拨款结转结余0.18万元，与上年相比，增加0.18万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年末因银行系统故障问题没有支付成功，导致结余金额。

与预算相比情况。

与预算相比完成率100%。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出220.32万元。与上年相比，增加31.28万元，增长14%。增减变化的主要原因是：因工作需要增加聘用人员、增加维稳津贴，项目支出因综保区设施项目较多。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.87万元，2200101行政运行支出95.74万元，2200104国土资源规划及管理支出23.2万元，2200105土地资源调查支出42万元，2200109国土资源调查支出5万元，2200113地质及矿产资源调查支出12.8万元，2200114地质矿产资源利用与保护支出29.82万元，2200199其他国土资源事务支出5.4万元，2200304基础测绘支出0.5万元。

按经济分类科目，工资福利支出75.7万元（其中：基本工资18.69万元，津贴补贴10.17万元，奖金7.94万元，其他社会保障缴费12.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元，其他工资福利20.20万元）。商品和服务支出85.37万元（其中：办公费3.03万元，印刷费0.8万元，咨询费23.63万元，手续费0.45万元，邮电费0.56万元，差旅费3.82万元，维修费5.37万元，培训费3.35万元，公务接待费0.39万元，委托业务费42.45万元，工会经费0.16万元，福利费0.29万元，公务车运行维护费1.11万元）。对个人和家庭的补助支出14.46万元（其中：生活补助9.66万元，奖励金0.02万元，住房公积金3.52万元，采暖补贴1.27万元）。其他资本性支出44.79万元（其中：办公设备购置18.51万元，基础设施建设18.2万元，大型修缮1.894万元，信息网络及软件购置更新6.19万元）。

与预算相比情况。

与预算相比完成率100%。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无此项支出

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。

无此项支出

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.18万元。与上年相比，增加0.18万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0.18万元。与上年相比，增加0.18万元，增长100%。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.72万元，比上年减少2.64万元元，降低50%，减少原因是控制公务用车及维护费。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，比上年增加0.13元，降低7.6%，增加原因是开展动态巡查工作；公务接待费支出0.9万元，比上年减少0.08万元，降低91%，减少原因是加强公务接待管理控今年接待人数比往年少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.82万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费1.82万元。主要用于开展土地动态巡查及车辆维护。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.38万元。具体是：国内公务接待支出0.9万元，主要是日常工作餐及平时公务接待等。2017你年单位国内公务接待50批次，200人次。

与预算相比情况。

与预算相比完成率100%。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出11.44万元，比上年增加5.86万元，增长52%，主要原因是因工作需要增加聘用人员、增加维稳津贴。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划52万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元；实际采购49万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.5万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计61.99万元，其中：流动资产0.18万元，固定资产61.81万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.8096万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算118.72万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业基本养老支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2200101行政运行支出：指反映行政单位的基本支出，2200104国土资源规划及管理支出：指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出，2200105土地资源调查支出：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出，2200109国土资源调查支出：指反映国土资源调查工作支出，2200113地质矿产资源与环境调查支出：指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出，2200114地质矿产资源利用与保护支出：指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出，2200199其他国土资源事务支出：指反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出，2200304基础测绘支出：指反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比列尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据，相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》