阿拉山口市安全生产监督管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分阿拉山口市安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分阿拉山口市安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）阿拉山口市安全生产监督管理局主要职责有：

㈠拟订市安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件并组织实施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全市安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

㈡承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

㈢按照属地管理原则监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

㈣承担非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市危险化学品安全监督管理综合工作；负责持证非煤矿山企业安全生产监督管理工作，对不具备安全条件的持证非煤矿山企业提请市人民政府关闭及关闭到位情况进行监督和指导。

㈤负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织或参与事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

㈥负责协调全市安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

㈦负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。

㈧组织、协调和督促安全生产监管人员培训；组织指导和监督特种作业、特殊行业从业人员的考核及持证上岗，以及工矿商贸生产经营单位负责人及安全生产管理人员的培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

㈨按规定配合指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

㈩指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术的推广；综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，市安监局（安委办）设1个内设机构：综合办公室。

组织协调机关日常工作，组织起草综合性文件，负责㈠拟订市安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件并组织实施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全市安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

㈡承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

㈢按照属地管理原则监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

㈣承担非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市危险化学品安全监督管理综合工作；负责持证非煤矿山企业安全生产监督管理工作，对不具备安全条件的持证非煤矿山企业提请市人民政府关闭及关闭到位情况进行监督和指导。

㈤负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织或参与事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

㈥负责协调全市安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

㈦负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。

㈧组织、协调和督促安全生产监管人员培训；组织指导和监督特种作业、特殊行业从业人员的考核及持证上岗，以及工矿商贸生产经营单位负责人及安全生产管理人员的培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

㈨按规定配合指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

㈩指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术的推广；综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市安监局（安委办）设1个内设机构：综合办公室。

阿拉山口市安监局编制数3名，实有5人，其中在职5人，增加0人，退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿拉山口市安全生产监督管理局单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿拉山口市安全生产监督管理局单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市安全生产监督管理局单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市安全生产监督管理局单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿拉山口市安全生产监督管理局单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿拉山口市安全生产监督管理局单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市安全生产监督管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算145.94万元。

收入预算包括：一般公共预算145.94万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出136.25万元、社会保障和就业支出9.69万元。

二、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

阿拉山口市安全生产监督管理局部门收入预算145.94元，其中：

一般公共预算145.94万元，占100%，比上年增加30.52万元，主要原因是：人员调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿拉山口市安全生产监督管理局单位2019年支出预算情况说明

阿拉山口市安全生产监督管理局2019年支出预算145.94万元，其中：

基本支出145.94万元，占100%，比上年增加30.52万元，主要原因是：人员调整。

四、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算145.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）136.25万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9.69万元，主要用于基本养老保险缴费。

五、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市安全生产监督管理局2019年一般公共预算拨款基本支出145.94万元，比上年执行数增加10.22万元，增长7.53%，主要原因是：人员调整。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）136.25万元，占93.34%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.69万元，占6.66%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为145.94万元，比上年执行数增加21.58万元，增长17.35%，主要原因是：人员增加，工作任务加重，经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为9.69万元，比上年执行数减少1.67元，下降14.7%，主要原因是：人员调整。

六、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出145.94万元，其中：

人员经费133.64万元，主要包括：基本工资25.17万元、津贴补贴24.50万元、奖金23.7、机关事业单位基本养老保险缴费9.69万元、职工基本医疗保险缴费4.36万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金7.01元、其他工资福利支出32.16万元、奖励金0.02万元等。

公用经费12.3万元，主要包括：办公费2.36万元、印刷费0.8万元、手续费0.1万元、邮电费0.6万元、差旅费2.46万元、公务用车运行维护费3.45万元、工会经费0.32万元、福利费0.58万元、劳务费0.5万元等。

七、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.59万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.45万元，公务接待费0.63万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.74万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.25万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，坚决落实公务车辆管理规定和制度；公务接待费减少0.57万元，中央八项规定，坚决落实公务车辆管理规定和制度。

九、关于阿拉山口市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市安全生产监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2019年，阿拉山口市安全生产监督管理局本级的机关运行经费财政拨款预算12.3万元，比上年预算增加3.37万元，增长37.7%。主要原因是人员经费上涨所致。

㈡政府采购情况

2019年，阿拉山口市安全生产监督管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2018年底，阿拉山口市安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值34.24万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.6万元；执法执勤用车1辆，价值10.64万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值53.08万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位：阿拉山口市安全生产监督管理局

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市安全生产监督管理局2019年2月8日