阿拉山口市发展和改革委员会2022年预算公开

阿拉山口市发展和改革委员会

2022年预算公开

目 录

第一部分  阿拉山口市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要阿拉山口市发展和改革委员会2022项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阿拉山口市发展和改革委员会2022年概况

　  一、主要职能

    （一） 拟订市国民经济和社会发展战略、发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

（二） 研究分析经济形势，提出促进市国民经济持续、协调、健康发展的建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及市经济安全的重要问题，综合协调市经济和社会发展，提出措施和建议；负责市国民经济动员办公室的工作。

（三） 研究经济体制改革重大问题，组织拟订市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

（四） 研究提出市固定资产投资总规模和投资方向，拟订市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排市财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；组织实施市固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调市招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责市重大建设项目稽察工作。

（五） 推进市产业结构战略性调整和升级；提出市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展；指导服务业的建设与发展。

（六） 研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

（七） 研究分析国内外市场供求状况，负责市重要商品的总量平衡和宏观调控工作；拟订市工业品和原材料进出口总量计划；负责管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展规划。

（八） 研究拟定阿拉山口市人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调全市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（九） 推进可持续发展战略，负责市全社会节能减排综合协调工作，负责发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用综合协调工作；会同有关部门提出市生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

（十） 汇总和分析市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(十一) 负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查；负责救灾济贫和重点建设工程的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

(十二) 负责承接对口援阿工作的组织协调工作；负责援阿项目、资金的安排管理及督查等工作。

(十三) 起草阿拉山口市国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

(十四) 指导协调、组织实施阿拉山口市价格检查工作，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为。

（十五） 按照国家、自治区、自治州有关法律法规和政策，拟订阿拉山口市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施。

（十六） 组织调查、认定和处理不正当价格行为。

（十七） 依法查处价格垄断行为。

（十八） 指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作。　  

（十九） 依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等。

（二十） 承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作。

（二十一） 组织领导和统一协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各街道、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

（二十二） 建立健全全市国民经济核算制度；组织实施全市国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料。

（二十三） 按照国家、自治区、自治州和市政府的要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和市情市力方面的统计数据。

（二十四） 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、电子商务服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（二十五） 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城市建设、对外经济等全市性基本统计数据。

（二十六） 组织全市各部门和综合保税区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（二十七） 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二十八） 贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（二十九） 指导全市统计专业技术队伍建设；协助自治州统计局组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作。

（三十） 组织指导全市统计信息自动化建设，建立健全和管理全市统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全市统计数据网络，指导各部门统计信息化系统建设。

 (三十一) 承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。  

　  二、机构设置及人员情况

阿拉山口市发展和改革委员无下属预算单位，下设3个科室，分别是：统计综合办公室（办公室、援阿工作领导小组办公室）、国民经济和社会发展办公室（国民经济动员办公室）、收费与价格监督管理办公室。

阿拉山口市发展和改革委员会编制数7个，实有人数15人，其中：在职15人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿拉山口市发展和改革委员会                     单位：万元

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿拉山口市发展和改革委员会                     单位：万元

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿拉山口市发展和改革委员会                      单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿拉山口市发展和改革委员会                              单位：万元

表五：

表六：

表七：

备注：阿拉山口市发展和改革委员会2022年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿拉山口市发展和改革委员会                        单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿拉山口市发展和改革委员会                       单位：万元

备注：阿拉山口市发展和改革委员会2022年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市发展和改革委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算243.96万元。

收入预算包括：一般公共预算243.96万元。

支出预算包括：一般公共服务支出224.84万元、社会保障和就业支出19.11万元。

二、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年收入预算情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会收入预算243.96万元，其中：

一般公共预算243.96万元，占100 %，比上年预算增加13万元，增长5.6%，主要原因是人员增加及工资正常晋升。 

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年支出预算情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2022年支出预算243.96万元，其中：

基本支出243.96万元，占100%，比上年预算增加增加13万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

四、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算243.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款243.96万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出236.39万元，主要用于人员工资及办公费用。

社会保障和就业支出7.57万元，主要用于为在职人员缴纳养老保险费用。

五、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算拨款合计243.96万元，其中：基本支出243.96万元，比上年预算增加13万元，增长5.62%。主要原因是：人员增加及工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）236.39万元，占96.89%。

2.社会保障和就业支出（类）7.57万元，占3.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为236.39万元，比上年执行数增加12.39万元，增长5.24%，主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.57万元，比上年执行数增加0.61万元，增长8.76%，主要原因是：人员增加。

六、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出    万元， 其中：

人员经费 224.84万元，主要包括：基本工资22.17万元、津贴补贴23.32万元、奖金43万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金6.98万元、、其他工资福利支出115.1万元、。

公用经费19.11万元，主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.1万元、邮电费0.72万元、差旅费6.46万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.035万元、工会经费1.01万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费4.7万元、车辆租赁费1.2万元。

七、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年单位预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.7万元，公务接待费2.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无 。

九、关于阿拉山口市发展和改革委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，阿拉山口市发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算19.11万元，比上年预算增加1.14万元，增长6.36%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，阿拉山口市发展和改革委员会政府采购预算0   万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿拉山口市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 辆2辆，价值44.07万元；其中：一般公务用车1车辆，价值19.79万元；执法执勤用车1辆，价值24.28

万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.6万元。

4.其他资产价值24.05万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0   个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                       阿拉山口市发展和改革委员会

                            2022年 1月 27 日