阿拉山口市自然资源局2019年度部门决算公开

阿拉山口市自然资源局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

㈠履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，编制自然资源、国土空间和测绘等规划并组织实施。

㈡负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

㈢负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定本行政区域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。负责自然资源和不动产确权登记工作。

㈣负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责市全民所有自然资源资产核算。编制市全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

㈤负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。

㈥负责建立空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度，实施城乡规划管理。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地、林地、草原等国土空间用途转用工作。

㈦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

㈧负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责自然遗产、地质公园和古生物化石的监督管理。

㈨负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

㈩负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责权限内全市矿业权管理。开展矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。根据授权负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

(十二)承担林业相关职责和草原监理管理职责。研究拟订市林业、草原发展中长期发展规划并组织实施；指导造林绿化、重点公益林、水养涵养区的管护及林业、荒漠草原的生态建设、恢复发展；依法加强对林地、草原及野生动植物资源的管理与保护；对林业生产经营企业进行协调、监督和管理。负责自然保护区、风景名胜区的管理。

(十三)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市自然资源局2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市自然资源局部门决算包括：阿拉山口市自然资源局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入154.63万元，与上年相比，减少0.22万元，降低0.14%，主要原因是：减少日常工作经费。本年支出157.73万元，与上年相比，增加2.69万元，增长1.71%，主要原因是：人员增加，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入154.63万元，其中：财政拨款收入149.64万元，占96.77%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.99万元，占3.17 %。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出157.73万元，其中：基本支出115.64万元，占73.32%；项目支出42.09万元，占26.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入149.64万元，与上年相比，增加8.49万元，增长6.01%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出152.74万元，与上年相比，增加11.41万元，增长8.07%，主要原因是：人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数97.16万元，决算数149.64万元，预决算差异率54.01%，主要原因是：聘用人员增加。财政拨款支出年初预算数97.16万元，决算数152.74万元，预决算差异率57.2%，主要原因是：聘用人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出152.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.41万元；2200101行政运行支出,111.23万元；

2200105土地资源调查支出5.6万元；

2200109自然资源调查支出30万元；

2200306测绘事务1.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出115.64万元，其中：

人员经费104.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费11.32万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.44万元，比上年减少1.34万元，降低48.2%，主要原因是厉行中央八项规定，勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低25.77%，主要原因是厉行中央八项规定，勤俭节约；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.78万元，决算数1.44万元，预决算差异率-48.2%，主要原因是：厉行中央八项规定，勤俭节约、减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.94万元，决算数1.44万元，预决算差异率-25.77%，主要原因是：厉行中央八项规定，勤俭节约、减少开支；公务接待费预算数0.84万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行中央八项规定，勤俭节约、减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市自然资源局机关运行经费支出11.32万元，比上年减少0.12万元，降低1.05 %，主要原因是厉行中央八项规定，勤俭节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43万元。

授予中小企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金42.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是织人员对市区及综保区土地利用现状进行清查，分别进实地查看、图上核查作业，初步掌握土地利用基础数据，为科学合理用地提供依据。通过土地市场监管系统预警的57宗涉嫌闲置土地的宗地进行现场核查，通过核查发现57宗地块实际已竣工，现已完成上传资料销号。；二是织人员对市区及综保区土地利用现状进行清查，分别进实地查看、图上核查作业，初步掌握土地利用基础数据，为科学合理用地提供依据。通过土地市场监管系统预警的57宗涉嫌闲置土地的宗地进行现场核查，通过核查发现57宗地块实际已竣工，现已完成上传资料销号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》