目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
㈠ 贯彻执行国家法律、法规、政策和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务。
㈡ 指导社区工作，加强社区队伍建设，指导社区搞好组织建设和制度建设；制定社区建设发展规划并组织实施，规范社区管理，完善社区服务功能，拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务，指导社区开展各类社区公益活动；督促检查社区“四知四清四掌握”工作，严格落实一岗双责、包巷包户、居民登记、知名人士联络、定期研判处置五项基本制度。
㈢ 负责辖区内的维护稳定工作；整合辖区维稳力量，共同做好联防联治工作；加强辖区平安建设工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；做好宗教事务管理工作。
㈣负责辖区计划生育、民政（社会救济、拥军优属）、劳动就业、安全生产监督、应急管理、文化、体育、科普、教育、卫生保健、残疾人、老龄、关心下一代等社会管理工作。
㈤承办阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
艾比湖镇人民政府2019年度，实有人数29人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿拉山口市艾比湖镇人民政府部门决算包括：阿拉山口市艾比湖镇人民政府决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入4835.01万元，与上年相比，增长617.78万元，增长14.64%，主要原因是：人员待遇增加，基本收入比上年基本收入多；本年项目数量增多，项目收入比上年项目收入多。本年支出4831.8万元，与上年相比，增加767.79万元，增长18.89%，主要原因是：本年基本支出比上年基本支出多，主要是由于人员增多导致基本支出增多；项目收入比上年项目支出多，主要是由本年项目数量增多。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入4835.01万元，其中：财政拨款收入4349.97万元，占89.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入485.04万元，占10.03%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出4831.8万元，其中：基本支出2099.29万元，占43.45%；项目支出2732.51万元，占56.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4349.97万元，与上年相比，增加830.22万元，增长23.59%。主要原因是：人员待遇增加，基本收入比上年基本收入多。财政拨款支出4345万元，与上年相比，增加280.99万元，增长6.94%，主要原因是：本年项目数量增多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2362.04万元，决算数4349.97万元，预决算差异率84.16%，主要原因是：2019年度项目支出增多，收入需求增大，比预数金额高。财政拨款支出年初预算数2362.04万元，决算数4542.14万元，预决算差异率92.3%，主要原因是：项目数量增多，项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出4124万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010199 其他人大事务支出3万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出681.34万元；
2011099 其他人力资源事务支出21.6万元；
2013299 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.37万元；
2013299 其他组织事务支出5.23万元；
2013399其他宣传事务支出1.05万元；
2030607 民兵支出189.52万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.62万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.39万元；
2080799 其他就业补助支出144.29万元；
2100799 其他计划生育事务支出3.25万元；
2120501 城乡社区环境卫生支出139.25万元；
2130504 农村基础设施建设支出141.58万元；
2220503 肉类储备支出39.53万元；
2299901 其他支出651.76万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.25万元，其中：
人员经费1975.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费118.33万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.60万元，比上年减少27.32万元，降低63.65%，主要原因是2019年度阿拉山口市艾比湖镇人民政府严格把控“三公”经费的支出，将本年支出数严格控制在去年的水平之内。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占100%，比上年减少27.32万元，降低63.65%，主要原因是2019年度严格控制公务用车频率，缩减经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费15.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、车辆年审费、日常燃油费及车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数42.92万元，决算数15.6万元，预决算差异率63.65%，主要原因是：厉行节俭。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数42.92万元，决算数15.6万元，预决算差异率63.65%，主要原因是：厉行节俭；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入215万元，与上年相比，增加206.52万元，增长2435.38%，主要原因是：上年未下达彩票公益性支出。政府性基金预算支出221万元。与上年相比，增加212.52万元，增长2506.13%，主要原因是：上年未下达彩票公益性支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度艾比湖镇人民政府机关运行经费支出118.34万元，比上年减少10.95万元，降低8.47%，主要原因是艾比湖镇人民政府严格把控经费的支出，将本年支出数严格控制在去年的水平之内。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额867.68万元，其中：政府采购货物支出683.28万元、政府采购工程支出229.4万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额867.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额867.68万元，占政府采购支出总额的867.68%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆31辆，价值1430.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金2262.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。二是建立健全本局绩效监控管理制度，对单位绩效运行监控实施情况进行监督管理，审核单位绩效监控结果，分析绩效目标预期实现程度及存在的问题，对偏离绩效目标指标的情况提出调整绩效目标纠偏措施，并及时对照整改落实，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实行。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2019年度） |
项目名称 |
2019年人大建设和改善“代表之家”工作经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、为确保胜利召开艾比湖镇第一届第六次人民代表大会，该项资金用于人代会前期筹备、宣传氛围营造、会议所需相关支出的保障及会议期间就餐费用等支出；2、人大代表之家活动支出；3、镇人大人大代表履职工作支出；4、打造“代表之家”活动室。 |
1、为确保胜利召开艾比湖镇第一届第六次人民代表大会，该项资金用于人代会前期筹备、宣传氛围营造、会议所需相关支出的保障及会议期间就餐费用等支出；2、人大代表之家活动支出；3、镇人大人大代表履职工作支出；4、打造“代表之家”活动室。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
召开艾比湖镇第一届第六、七次人民代表大会（次） |
2 |
1 |
7 |
7 |
无偏差 |
打造人大代表之家活动面积（m²） |
100 |
100 |
5 |
5 |
无偏差 |
依法履职人数（人） |
36 |
36 |
4 |
4 |
无偏差 |
开展人大代表之家学习活动（次） |
12 |
12 |
4 |
4 |
无偏差 |
质量指标 |
“代表之家”活动室正常使用率（%） |
100 |
100 |
6 |
6 |
无偏差 |
“代表之家”活动室改建验收合格率（100%） |
100 |
100 |
6 |
6 |
无偏差 |
时效指标 |
当年开工率（%） |
100 |
100 |
5 |
5 |
无偏差 |
当年完成率（%） |
100 |
100 |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
项目花费（万元） |
3 |
3 |
8 |
8 |
无偏差 |
效益指标（30分） |
社会效益 |
人大代表工作履职（%） |
95 |
95 |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
“代表之家”活动室每年的使用率（次） |
12 |
12 |
10 |
10 |
无偏差 |
代表活动和学习参与率 |
95 |
95 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表履职工作满意度（%） |
100 |
100 |
5 |
5 |
无偏差 |
群众满意度（%） |
100 |
100 |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2019年度） |
项目名称 |
艾比湖镇保安人员工资 |
主管部门 |
阿拉山口市艾比湖镇综治中心 |
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
320.32 |
320.32 |
320.32 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
320.32 |
320.32 |
320.32 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
加强辖区人员密集场所三防设施建设，构建社会面防控天罗地网，确保“三不出”“三稳定”，打造专业化规范化安检防护人员，建强人员密集场所管控群众基础，确保居民群众自身安全，阿拉山口市艾比湖镇对辖区人员密集场所 |
加强辖区人员密集场所三防设施建设，构建社会面防控天罗地网，确保“三不出”“三稳定”，打造专业化规范化安检防护人员，建强人员密集场所管控群众基础，确保居民群众自身安全，阿拉山口市艾比湖镇对辖区人员密集场所 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
保安人员人数（人） |
91 |
82 |
20 |
18 |
根据上级指示要求将友谊公园及站前广场撤人撤岗 |
质量指标 |
保安人员安保服务质量及业务水平检查审核率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
10处人员密集场所安保点位人员覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
不合格保安人员更换时限（小时） |
≤24 |
≤24 |
5 |
5 |
无偏差 |
保安人员全年在岗天数（天） |
≥340 |
≥340 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
社会效益 |
增强辖区居民群众安全感、保证群众安全率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
加强群众的安防意识，确保群众自身安全，积极配合维稳安保工作，影响率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
98 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
艾比湖镇工程项目经费 |
主管部门 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
10.64 |
10.64 |
10.64 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
10.64 |
10.64 |
10.64 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
对艾比湖镇便民服务中心及附属设施进一步完善，确保活动场所正常运行，提高办事效率及办事群众满意度。 |
1.对百姓大舞台进行暖气改造，让居民能够在冬季正常开展娱乐活动，进行不提升了居民满意度。 2. 对围栏进行新建维修，加强了安保维稳，提高了安全性。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
附属设施工程量（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
验收合格率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
质保期以半年为期限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
项目成效 |
对百姓大舞台暖气改造，围栏新建维修100% |
对百姓大舞台暖气改造，围栏新建维修100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目花费（万元） |
10.64 |
10.64 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益 |
项目效益 |
完善设施建设，进一步提升居民幸福感 |
完善设施建设，进一步提升居民幸福感 |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益 |
群众认同感 |
群众对艾比湖镇的工作认同 |
群众对艾比湖镇的工作认同 |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
群众认可度提高 |
群众认可度大大提高 |
群众认可度大大提高 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2019年度） |
项目名称 |
艾比湖镇及社区综治中心建设经费 |
主管部门 |
阿拉山口市艾比湖镇综治中心 |
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据《博州“一体化联合作战平台”二十三种深度建设应用责任分解方案》（博州维稳组发[ 2017] 74号）要求，为进一步规范乡村两级综治中心建设，确保综治中心尽快投入使用并正常运行。 |
根据《博州“一体化联合作战平台”二十三种深度建设应用责任分解方案》（博州维稳组发[ 2017] 74号）要求，为进一步规范乡村两级综治中心建设，确保综治中心尽快投入使用并正常运行，现艾比湖镇及各社区综治中心均已建设完毕，已投入使用，各项设施均以正常开展运行。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
建设数量 |
4 |
4 |
20 |
20 |
无偏差 |
质量指标 |
建设覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
设备验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
维修维护时限 |
24小时内 |
24小时内 |
5 |
5 |
无偏差 |
运转使用 |
全年 |
全年 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
社会效益 |
保障部门各级指挥体系调度需求 |
明显保障 |
明显保障 |
15 |
15 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
不断提升工作人员业务水平 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
保障部门各级指挥体系调度需求满意率 |
≥98% |
99% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019年度） |
项目名称 |
艾比湖镇节日期间投放肉食品补贴项目经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
15.11 |
15.11 |
15.11 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
15.11 |
15.11 |
15.11 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
在春节、肉孜节、古尔邦节期间向全市常住户和城镇低收入群体投放肉食品，以丰富节日市场供应，惠及中低收入群体，保障节日期间市场供应平稳和各族群众肉食消费需求，使全市各族人民度过一个快乐祥和的节日。 |
在春节、肉孜节、古尔邦节期间向全市常住户和城镇低收入群体投放肉食品，发放1700余户家庭。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
补助户数（户） |
1700 |
1700 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥90% |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
时效指标 |
按时完成情况 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
成本核算（万元） |
≤20 |
15.11 |
15 |
15 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益 |
补贴所带来的经济效益增加，受益人群在生活水平方面得到改善 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益 |
社会服务能力提升 |
在春节、肉孜节、古尔邦节投放评价肉，惠及中低收入群体，保障节日期间市场供应平稳和各族群众肉食消费需求。 |
在春节、肉孜节、古尔邦节投放评价肉，惠及中低收入群体，保障节日期间市场供应平稳和各族群众肉食消费需求。 |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
居民满足感、幸福感指数 |
持续居民满足感、幸福感 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
99 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
艾比湖镇宣传经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
108.83 |
108.83 |
108.83 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
108.83 |
108.83 |
108.83 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
一、在阿拉山口市天山街两侧绿化带内：10块20面宣传版面、博尔塔拉路与英吉沙巷、建行外墙、友好路国门、S318检查站、S318线玻璃橱窗、s318风帆、火车站前广场、火车站大酒店、工行外墙、铁路桥涵洞、博尔塔拉路、别墅区外墙、准格尔路海关外墙、艾比湖路03库沿街、水泉子卡口、友好路过街、友好路、博尔塔拉路边公租房外墙、市内各条街道、公交站台、北环路木材厂外、博尔塔拉路、友好路过街、东联街、甘家湖路、东环路、文化街、友谊苑小区、天山街（国家电网）、文化街（综保区方向）、乌兰达布森检查站等百余处安装、拆除各类宣传标语、广告牌700余块，切实加强党的十九大精神的传播和提升、塑造良好的城市形象。二、阿拉山口市城区春节期间氛围营造，户外灯杆式塑胶灯笼、灯杆式塑胶中国结安装。 |
一、在阿拉山口市天山街两侧绿化带内：10块20面宣传版面、博尔塔拉路与英吉沙巷、建行外墙、友好路国门、S318检查站、S318线玻璃橱窗、s318风帆、火车站前广场、火车站大酒店、工行外墙、铁路桥涵洞、博尔塔拉路、别墅区外墙、准格尔路海关外墙、艾比湖路03库沿街、水泉子卡口、友好路过街、友好路、博尔塔拉路边公租房外墙、市内各条街道、公交站台、北环路木材厂外、博尔塔拉路、友好路过街、东联街、甘家湖路、东环路、文化街、友谊苑小区、天山街（国家电网）、文化街（综保区方向）、乌兰达布森检查站等百余处安装、拆除各类宣传标语、广告牌700余块，切实加强党的十九大精神的传播和提升、塑造良好的城市形象。二、阿拉山口市城区春节期间氛围营造，户外灯杆式塑胶灯笼、灯杆式塑胶中国结安装。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
广告牌制作宣传品数量 |
完成100% |
完成100% |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
验收合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
质保期以半年为期限 |
半年 |
半年 |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
维护及安装时间 |
1小时内到达现场，5小时内维修，安装完毕， |
1小时内到达现场，5小时内维修，安装完毕， |
10 |
10 |
无偏差 |
资金下达时限 |
2019年11月前 |
2019年10月 |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目花费 |
61.53 |
61.53 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
社会效益 |
把重大工作会议精神宣传到千家万户。 |
为认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想宣传工作。 |
学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、习近平总书记系列重要讲话 |
15 |
15 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
聚民心、暖人心、筑同心。 |
为建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。 |
承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。 |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
艾比湖镇债务化解项目 |
主管部门 |
市财政局 |
实施单位 |
艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
211.38 |
211.38 |
211.38 |
10 |
100% |
10 |
当年财政拨款 |
211.38 |
211.38 |
211.38 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
切实加强地方政府性债务管理，有效防范和化解政府性债务运行风险 |
切实防范和化解债务风险，促进经济持续发展、和谐发展、跨越发展 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
21笔 |
21笔 |
20 |
20 |
无偏差 |
质量指标 |
债务化解实效 |
坚决打好防范化解重大风险攻坚战 |
切实做到“心中有数、化解有策、兜底有方、应对有效” |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
化解债务时间 |
制定化解实施细则，分年度化解 |
根据拨款金额及化解实施细则，及时足额化解债务 |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
化解债务金额 |
211.38万元 |
211.38万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
社会效益 |
高度重视地方政府债务风险问题 |
认真落实新的发展理念，积极转变政绩观和发展观，及时制止和纠正违法违规融资举债行为 |
摸清底数是风险预警和应急处置的前提和基础，提高地方政府债务风险预警的及时性和准确性 |
15 |
15 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
持续化解 |
完成今年化解任务 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
边境警务站后勤保障经费 |
主管部门 |
市财政局 |
实施单位 |
艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
362.67 |
362.67 |
362.67 |
10 |
100% |
10 |
当年财政拨款 |
362.67 |
362.67 |
362.67 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
全力做好7个边境警务站的人员伙食、站内用水、站内用电、水泵用电、车辆燃油、车辆维修及站内基础设施维修等后勤保障工作，确保边境管控“一个出不去、一个进不来”。 |
保证了7座边境警务站和7个执勤用房的水、电、燃煤足额供应，14辆巡逻车、70辆电动车的维修、燃油供应，基础设施设备维修维护，出现故障快速维修解决，确保了7个边境警务站各项勤务正常有序运行。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
边境巡逻车数量 |
14 |
14 |
10 |
10 |
无偏差 |
边境警务站及执勤用房数量 |
7 |
7 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
边境巡逻车覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
警务站及执勤用房覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金下达时限 |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
基础设施维护、检修时间 |
1小时内到达现场，5小时内维修完毕。 |
1小时内到达现场，5小时内维修完毕。 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保证边境警务站正常运行 |
明显保障 |
明显保障 |
15 |
15 |
无偏差 |
保证车辆正常运行 |
明显保障 |
明显保障 |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
边境派出所、群众护边员满意度 |
≥98% |
99% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2019年度） |
项目名称 |
城市维护费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
460.77 |
460.77 |
460.77 |
10 |
100% |
10 |
当年财政拨款 |
460.77 |
460.77 |
460.77 |
10 |
100% |
10 |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障城市日常维护，路灯修葺、绿化维护、护栏维修、路面清扫、宣传标语维修、墙面粉刷，保障环卫车辆正常运转等 |
保障城市日常维护，路灯修葺、绿化维护、护栏维修、路面清扫、宣传标语维修、墙面粉刷等，增加环卫车辆，购买地埋式垃圾箱等环卫设备和车辆。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
购买车辆（辆） |
11 |
11 |
5 |
5 |
无偏差 |
实施环境卫生整治项目（次） |
2 |
2 |
5 |
5 |
无偏差 |
开展环卫临时突击（次） |
200 |
200 |
5 |
5 |
无偏差 |
服装及劳保用品覆盖人数 |
48 |
48 |
5 |
5 |
无偏差 |
当年环境卫生整治项目采购地埋式垃圾箱 |
38 |
46 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
车辆正常使用率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
确保道路清扫保洁率、垃圾日产日清率、融雪剂融雪，化冰率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
公用经费覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金下达时限 |
11月前 |
11月前 |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
城市维护经费（万元） |
460.77 |
460.77 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
提升城市服务水平 |
较为提升 |
较为提升 |
5 |
5 |
无偏差 |
生态效益指标 |
机械化清扫、洒水降尘率（%） |
≥80% |
90% |
5 |
5 |
无偏差 |
社会效益 |
城市管理功能 |
较为提升 |
较为提升 |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
人居环境质量 |
较为提升 |
较为提升 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
访惠聚专项经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
89.87 |
89.87 |
89.87 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
89.87 |
89.87 |
89.87 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
包含16名“访惠聚”工作队队员每月生活补助及维稳补贴差额发放。3个“访惠聚”工作队工作经费。补充完善和更新镇、社区办公场所办公广告牌，补充、更新宣传牌等办公设备，镇、社区各类阵地日常维护维修。 |
包含16名“访惠聚”工作队队员每月生活补助及维稳补贴差额发放。3个“访惠聚”工作队工作经费。补充完善和更新镇、社区办公场所办公广告牌，补充、更新宣传牌等办公设备，镇、社区各类阵地日常维护维修。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
工作队队员人数 |
16人 |
16人 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
工作队队员覆盖率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
经费覆盖率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金下达时限 |
11月前 |
2019年10月31日 |
10 |
10 |
无偏差 |
访惠聚工作队生活补助按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
工作队队员月平均经费标准 |
0.2万元/人/月 |
0.2万元/人/月 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标（30分） |
社会效益 |
为民办实事好事 |
≥10件/人 |
41件 |
15 |
15 |
无偏差 |
保障工作队员正常工作需求 |
明显保障 |
明显保障 |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度及幸福感 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
公租房管理及公共设施维护经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10 |
当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
用于友谊苑小区公（廉）租房的管理及维修工作。为确保公（廉）租房日常管理工作有序开展，保障友谊苑小区居民住房及各类生活问题，对公租房小区及公共设施等部位修缮。增强辖区居民生活满意指数，幸福指数。 |
1、通过友谊苑小区公（廉）租房的管理及维修工作。确保了公祖房日常管理工作有序开展，保障了友谊苑小区居民住房及各类生活问题 2、增强辖区居民生活满意指数，幸福指数。 3、消除了潜在的安全隐患，让居民安全感得到提升。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
修缮数量（栋） |
36 |
36 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
维修使用合格率 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
质保期年限（年） |
≤1 |
1 |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目花费（万元） |
20 |
20万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益 |
维护好，提高公租房的使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益 |
业务保障能力提升 |
加强了对公租房的管理 |
加强了对公租房的管理 |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
公租房及公共设施使用效果 |
小区内公共设施使用效率得到加强，公共设施的到保养 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
护边员保障经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
72.20 |
72.20 |
72.20 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
72.20 |
72.20 |
72.20 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
及时发放巡控队员、护边员冬夏季巡逻衣物、装备，保障各项勤务有效正常开展、人员受伤有保险。 |
及时发放巡控队员、护边员冬夏季巡逻衣物、装备，保障各项勤务有效正常开展、人员受伤有保险。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
护边员保障人数 |
236 |
236 |
10 |
10 |
无偏差 |
保险数量（份） |
236 |
236 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
护边员夏季服装（套） |
236 |
236 |
5 |
5 |
无偏差 |
护边员冬季服装（套） |
236 |
236 |
5 |
5 |
无偏差 |
购买保险覆盖率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
续保时间（年） |
≤2 |
2 |
10 |
10 |
无偏差 |
衣物配备时间 |
冬夏季换季时提前配备 |
在冬夏季换季时为每一名巡控队员、护边员提前配备服装装备 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益 |
经济发展得到安全保障 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益 |
人民生活稳定，提高生活积极性 |
明显保障 |
明显保障 |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
阿拉山口山口社会稳定，长治久安 |
安居稳定 |
安居稳定 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度及幸福感 |
≥90% |
≥100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
护边员补助经费 |
主管部门 |
市财政局 |
实施单位 |
艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
553.74 |
553.74 |
553.74 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
553.74 |
553.74 |
553.74 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
群众护边员满编236人，护边员补助按照2000元/人标准发放，12个月补助金额为566.4万元 |
1月发放204名群众护边员补助38.658万元；2月发放196名群众护边员补助38.826万元；3月发放220名群众护边员补助41.35万元；4月发放207名群众护边员补助39.947万元；5月发放227名群众护边员补助43.978万元；6月发放228名群众护边员补助43.791万元；7月发放224名群众护边员补助43.979万元；8月发放223名群众护边员补助43.735万元；9月发放225名群众护边员补助41.4978万元；10月发放212名群众护边员补助43.2049万元； 11月发放223名群众护边员补助43.6282万元； 12月发放207名群众护边员补助41.304万元。2019年度发放护边员补助经费共计503.8989万元。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
护边员人数 |
236 |
232 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
加强护边员队伍正规化建设 |
严格招录条件 |
确保队伍稳定 |
10 |
10 |
无偏差 |
经发放补助覆盖率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
补助发放时间 |
每月15日之前发放 |
每月15日之前发放 |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
护边员月平均经费标准 |
0.2/人/月 |
0.2/人/月 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
社会效益 |
提升护边员收入 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
无偏差 |
提升护边员工作积极性 |
明显保障 |
明显保障 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度及幸福感 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
基层政权建设经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
10.26 |
10.26 |
10.26 |
10 |
100% |
100 |
其中：当年财政拨款 |
10.26 |
10.26 |
10.26 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
补充完善和更新镇、社区办公场所办公广告牌，补充、更新宣传牌等办公设备，镇、社区各类阵地日常维护维修。 |
补充完善和更新镇、社区办公场所办公广告牌，补充、更新宣传牌等办公设备，镇、社区各类阵地日常维护维修。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
阵地覆盖人数（人） |
114 |
114 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
办公设施完好率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
产品质量 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
资金下达时效（%） |
≥90% |
97% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目花费（万元） |
10.26 |
10.26 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
社会效益 |
服务干部及群众业务保障 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
15 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
阵地运转效率 |
≥90% |
95% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
干部及群众满意度 |
≥90% |
97% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2019 年度） |
项目名称 |
四知四清四考核专项经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
21.90 |
21.90 |
21.90 |
10 |
100% |
100 |
当年财政拨款 |
21.90 |
21.90 |
21.90 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
依据《中共阿拉山口市第一届委员会第48次常委（扩大）会议纪要》（阿市党常字〔2015〕12号），明确要求，通过“四知四清四掌握”工作业绩考核根据考核结果发放岗位津贴，提高员工工作责任心及积极率 |
依据《中共阿拉山口市第一届委员会第48次常委（扩大）会议纪要》（阿市党常字〔2015〕12号），明确要求，通过“四知四清四掌握”工作业绩考核根据考核结果发放岗位津贴，提高员工工作责任心及积极率 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
享受津贴补助人数（人） |
110 |
110 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
工作人员覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
经费覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
资金下达时限 |
2019年11月前 |
2019年10月 |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目花费（万元） |
21.9 |
21.9 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提升人员收入 |
对人员考核结果，分别对考核结果为优秀、合格发放相应津贴 |
对人员考核结果，分别对考核结果为优秀、合格发放相应津贴 |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益指标 |
提升干部工作积极性 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
无偏差 |
增强干部队伍质量 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
提升干部责任感、荣誉感 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对干部的认同感 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2019年度） |
项目名称 |
维稳双联户代表误工补贴经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口市艾比湖镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
25.53 |
25.53 |
25.53 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25.53 |
25.53 |
25.53 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0 |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
以便民警务站为依托、以网格化管理为抓手、以“联户平安稳定、联户团结和谐”为目标，充分发动辖区群众打造群防群治社会面防控体系、联户代表每月发放误工补贴100元，每月考核联户代表津贴100元，共170名 |
发动广大群众积极开展创建“联户平安稳定、联户团结和谐”活动，群众自我管理的意识得到显著增强，基层群防群治力量得到有效壮大，社会和谐稳定基础更加牢固，人民群众的安全感和满意度得到进一步提升，全年推选联户代表188名，每月发放误工补贴100元，每月考核优秀联户代表津贴50元。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
“维稳双联户代表”人数 |
170 |
188 |
10 |
10 |
阿拉山口人口中流动人口占比约92%，且人员呈季节性流动特点，因人口变动导致联户代表增多或减少，我镇根据实有人口变动情况动态调整。 |
每月考核优秀比例 |
0 |
57 |
10 |
10 |
艾比湖镇根据《自治州双联户联户代表管理办法试行》结合实际制定了《艾比湖镇维稳双联户代表量化考核办法（试行）》及《关于进一步规范艾比湖镇维稳双联户代表量化考核办法的通知》，对辖区联户代表履职情况进行月考核，优秀比例为维稳双联户代表基数的30%。 |
“维稳双联户”代表每月考核奖励金 |
100元/月 |
50元/月 |
10 |
8 |
根据《自治州双联户联户代表管理办法试行》要求，维稳双联户代表每月绩效考核奖励应为50元。 |
质量指标 |
“维稳双联户”发挥职能职责情况 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
误工补贴和考核奖励金发放周期 |
每月考核发放 |
每月考核发放 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：联户代表增收情况 |
每名联户代表年收入增加2400元 |
每名联户代表年收入增加1500元 |
30 |
28 |
艾比湖镇根据《自治州双联户联户代表管理办法试行》结合实际制定本级量化考核细则，按照优秀、良好、合格、不合格四个等级分别发放150元/月、100元/月、50元/月和不予发放，优秀比例为总基数的30%，通过分级奖励有效促进了联户代表履职尽责积极性。 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众对维稳双联户代表履职满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
96 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
单位地址：新疆博州阿拉山口市天山街8号
电话：0909-6998669
政务服务热线：0909-12345
邮编：833418
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