阿拉山口市艾比湖镇人民政府2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规、政策和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务。

（二）指导社区工作，加强社区队伍建设，指导社区搞好组织建设和制度建设；制定社区建设发展规划并组织实施，规范社区管理，完善社区服务功能，拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务，指导社区开展各类社区公益活动；督促检查社区“四知四清四掌握”工作，严格落实一岗双责、包巷包户、居民登记、知名人士联络、定期研判处置五项基本制度。

（三）负责辖区内的维护稳定工作；整合辖区维稳力量，共同做好联防联治工作；加强辖区平安建设工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；做好宗教事务管理工作。

（四）负责辖区计划生育、民政（社会救济、拥军优属）、劳动就业、安全生产监督、应急管理、文化、体育、科普、教育、卫生保健、残疾人、老龄、关心下一代等社会管理工作。

（五）承办阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2020年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市艾比湖镇人民政府部门决算包括：阿拉山口市艾比湖镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

1.统战民宗中心。

机构名称：阿拉山口市艾比湖镇统战民宗中心

事业单位类别：公益一类

机构规格：股级

人员编制：核定全额事业编制3名，所需编制从阿拉山口市艾比湖镇艾比湖社区事业服务中心调剂解决。

领导职数：核定领导职数2名。

经费形式：全额预算管理。

主要职责：负责统战、民族宗教事务管理、“结亲周”、民族团结、去极端化等方面的服务管理工作。

2.文化广电旅游服务中心

机构名称：阿拉山口市艾比湖镇文化广电旅游服务中心

事业单位类别：公益一类

机构规格：股级

人员编制：核定全额事业编制3名，所需编制从阿拉山口市艾比湖镇艾比湖社区事业服务中心调剂解决。

领导职数：核定领导职数2名。

经费形式：全额预算管理。

主要职责：主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定其发展规划和年度计划并组织实施。

3.社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

机构名称：阿拉山口市艾比湖镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

事业单位类别：公益一类

机构规格：股级

人员编制：核定全额事业编制3名，所需编制从阿拉山口市艾比湖镇艾比湖社区事业服务中心调剂解决。

领导职数：核定领导职数2名。

经费形式：全额预算管理。

主要职责：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作，协助镇政府制定其发展规划和年度计划并组织实施。

4.经济统计发展中心（财政所）

机构名称：阿拉山口市艾比湖镇经济统计发展中心（财政所）

事业单位类别：公益一类

机构规格：股级

人员编制：核定全额事业编制3名，所需编制从阿拉山口市艾比湖镇艾比湖社区事业服务中心调剂2名，艾比湖镇统筹调剂1名。

领导职数：核定领导职数2名。

经费形式：全额预算管理。

主要职责：负责林业、水利等方面的服务工作；协助镇政府制定林业、水利等工作的发展规划和年度计划并组织实施；负责公租房管理、工程项目、物业、爱国卫生、环境保护、绿化、河长制等规划、协调和监督工作；负责经济管理、财务管理等工作；负责固定资产管理，为镇经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

5.城市规划建设发展中心（生态环境工作站）

机构名称：阿拉山口市艾比湖镇城市规划建设发展中心（生态环境工作站）

事业单位类别：公益一类

机构规格：股级

人员编制：核定全额事业编制3名，所需编制从阿拉山口市艾比湖镇统筹调剂解决。

领导职数：核定领导职数2名。

经费形式：全额预算管理。

主要职责：负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定其工作规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。负责公租房管理、工程项目、物业、爱国卫生、环境保护、绿化、河长制等服务和管理工作的实施。协助镇政府制定项目工程、环境保护工作的规划和年度计划并组织实施。

6.综治中心（网格化服务中心）

机构名称：阿拉山口市艾比湖镇综治中心（网格化服务中心）事业单位类别：公益一类

机构规格：股级

人员编制：核定全额事业编制3名，所需编制从阿拉山口市艾比湖镇统筹调剂解决。

领导职数：核定领导职数2名。

经费形式：全额预算管理。

主要职责：主要负责政法、社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、防震减灾、流动人口管理、网络安全、人民武装等方面的服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社会矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6751.7万元，与上年相比，增加1916.69万元，增长39.64%，主要原因是：本年新增保障性安居工程项目。本年支出4900.23万元，与上年相比，增加55.58万元，增长1.15%，主要原因是：一是上调了员工薪资待遇，二是新增了疫情方面的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6751.7万元，其中：财政拨款收入6711.58万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.12万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4900.23万元，其中：基本支出2503.77万元，占51.09%；项目支出2396.46万元，占48.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6711.58万元，与上年相比，增加2361.61万元，增长54.29%。主要原因是：本年新增保障性安居工程项目。财政拨款支出4860.11万元，与上年相比，增加515.11万元，增长11.86%，主要原因是：一是上调了员工薪资待遇，二是新增了疫情方面的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3022.89万元，决算数6711.58万元，预决算差异率122.03%，主要原因是：年中追加建设项目。财政拨款支出年初预算数3022.89万元，决算数4860.11万元，预决算差异率60.78%，主要原因是：年中追加建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4810.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2470.5万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出547.8万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出26.84万元；

2013299其他组织事务支出4万元；

2049901其他公共安全支出213.71万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出0.5万元；

2080109社会保险经办机构1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.87万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元；

2080799其他就业补助支出276.38万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理56.18万元；

2100799其他计划生育事务支出6.04万元；

2119901其他节能环保支出2.93万元；

2120303小城镇基础设施建设193.63万元；

2120501城乡社区环境卫生122.37万元；

2130599其他扶贫支出22.69万元；

2220503肉类储备17.82万元；

2299901其他支出814.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2503.77万元，其中：

人员经费2366.38万元，包括：基本工资190.07万元、津贴补贴13.26万元、奖金142.33万元、伙食补助费352万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元、职业年金缴费3.41万元、职工基本医疗保险缴费13.46万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费223.83万元、住房公积金67.27万元、其他工资福利支出1324.98万元、退休费0.13万元、奖励金0.02万元。

公用经费137.39万元，包括：办公费24.87万元、印刷费0.11万元、咨询费2.3万元、手续费0.67万元、水费2.42万元、电费16.62万元、邮电费3.01万元、取暖费23.25万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.57万元、专用材料费4.21万元、专用燃料费10.48万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.06万元、工会经费11.29万元、福利费15.11万元、公务用车运行维护费1.87万元、其他交通费用13.78万元、其他商品和服务支出6.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.87万元，比上年减少5万元，降低72.79%，主要原因是受疫情影响，人员封闭式管理，公务车辆外借用于疫情防控工作，“三公”经费支出大幅度减少，同时艾比湖镇人民政府严格把控“三公”经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%，比上年减少1.74万元，降低48.24%，主要原因是受疫情影响，人员封闭式管理，疫情期间公务车辆外借用于疫情防控工作；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少3.26万元，降低100%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位今年无因公出国业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.87万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、车辆年审费、日常燃油费及车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位今年无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.87万元，决算数1.87万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务用车运行费预算数1.87万元，决算数1.87万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，与上年相比，减少165万元，降低76.74%，主要原因是：与上年相比彩票公益性资金有所减少。政府性基金预算财政拨款支出50万元。与上年相比，减少171万元，降低77.38%，主要原因是：与上年相比彩票公益性资金有所减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

艾比湖镇人民政府日常公用经费137.39万元，比上年增加19.05万元，增长16.1%，主要原因是：疫情特殊时期工作增加，导致日常经费支出增大。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额297.55万元，其中：政府采购货物支出248.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.4万元。

授予中小企业合同金额297.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆29辆，价值1109.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目33个，共涉及资金2396.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。二是建立健全本局绩效监控管理制度，对单位绩效运行监控实施情况进行监督管理，审核单位绩效监控结果，分析绩效目标预期实现程度及存在的问题，对偏离绩效目标指标的情况提出调整绩效目标纠偏措施，并及时对照整改落实，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实行。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》