阿拉山口市商务和经济信息化委员会2016年度部门决算及“三公”经费信息公开

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

（一）机构设置情况

根据阿拉山口口岸设市要求，设立阿拉山口市商务和经济信息化委员会，机构规格为正科级，属全额拨款单位，为市人民政府工作部门。

（二）部门主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济和信息化以及内外贸、外资、对外经济合作的法律法规、方针政策；指导、协调内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；推进信息化和工业化融合，指导和协调工作推进中的重大问题。

2.拟订商务和经济信息化发展、产业发展规划、计划并组织实施；指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。

3.监测分析工业经济运行态势，调节工业经济日常运行以及内外贸易发展运行情况的监测、调控，发布相关信息；拟订工业经济运行调控目标、措施并组织实施；负责能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施并组织实施；负责经济运行应急管理、产业安全等有关工作，承担酒类专卖管理和盐业行业发展工作，负责受理贸易企业的投诉工作。

4.研究拟订健全、规范流通领域市场体系和流通秩序的办法和措施；组织拟订行业专项规划、计划并组织实施；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，监测、分析市场运行和商品供求状况；指导城乡市场体系建设，负责城乡商业网点规划的实施工作；推进农村市场网络建设，组织实施农村现代流通网络工程，培育和发展农村市场；负责有关市场秩序的监督管理，协同有关部门整顿规范市场经济秩序；研究和完善市场运行规则和制度，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，促进城乡市场健康发展。

5.组织拟订经济和信息化领域技术进步及自主创新政策措施，推进技术创新和相关科研成果产业化；组织实施新产品开发、新技术推广等工作；负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

6.负责各类经济成分企业的宏观指导和服务；拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系；负责商务、经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

7.宏观指导外商投资工作，参与拟订外商投资中长期发展规划，依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程的变更事项；指导和管理外商投资企业的审批和进出口工作。

8.负责对外经济合作工作；制订对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；贯彻执行公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员的权益保护工作。

9.负责工业节能减排综合协调和监督管理工作，协调推进有关循环经济发展；组织协调清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。

10.负责民爆行业管理，对民用爆炸物品进行监督管理。

11.组织拟订电力行业发展规划、运行调控目标并组织实施；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；负责保障重点用电，指导电力调度工作，组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

12.指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对信息服务及产品市场进行监督管理。

13.负责归口管理、指导、协调电子政务建设和应用工作；指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。

14.指导和管理贸易投资促进工作；指导举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

15.承办市人民政府交办的其他工作事项。

（三）内设机构

根据上述职责，市商信委设1个内设机构：综合办公室。

二、人员构成情况

商务和经济信息化委员会全额事业编制4名，其中：科级领导职数4名。实有人数7人，其中在职人员5人，援阿干部1人，聘用人员1人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）内贸工作。

1. 大力实施“放心肉”和“菜篮子”两项民生工程。今年春节、“肉孜节”期间，共投放肉食品2次，累计投放4268公斤，累计财政补贴资金77570元整，受益群众3098户，9804人，其中：贫困群众223户，669人；在阿拉套、艾比湖街道办事处各设一个副食品平价便民直销店。今年的平价蔬菜补贴款已补贴到位，分别补贴2个便民平价蔬菜店3万元。

2. 抓好酒类流通的监管。一是规范酒类流通渠道。今年以来两次深入酒类零售市场进行实地调研摸底，对全市74家酒类零售商店、超市进行了信息录入，对合格的54家酒类零售商店、超市，发放了酒类零售许可证；二是以查验《酒类流通随附单》为抓手，严格实行酒类流通溯源制度；三是坚持加大节假日期间的严查力度，确保居民喝上“放心酒”；四是坚持酒类市场监管常规化，维护正常的经营秩序。

（二）外贸易工作。

1.成立相关领导小组加强对外贸易工作的协调领导。成立了以海关、出入境检验检疫、边检、铁路车站、商信委、人民银行、国税、财政、重点企业为成员的市外贸进出口工作协调领导小组，由分管领导任组长，每季度召开一次外贸工作协调会，布置全年外贸工作，协调解决企业在进出口中遇到的困难和问题。

2.全面了解企业情况开展摸底调研全面掌握企业对外贸易状况。我市组织了多次对全市外贸企业调研摸底，基本上掌握了企业情况，了解了企业经营中遇到的问题，为党委政府出台相关优惠政策提供了可靠依据。

3.加强政府对企业的扶持力度出台相关扶持政策调动企业积极性。今年我市相继出台了《阿拉山口市旅游产业发展引导专项基金管理办法（试行）》、《关于进一步促进阿拉山口市对外贸易发展实施方案（试行）》、《关于进一步推动边民互市贸易发展行动计划》、《阿拉山口市产业发展引导专项基金管理办法》、《阿拉山口综合保税区产业发展引导专项基金管理办法》、《金三角工业园区产业发展引导专项基金管理办法》、《关于启动阿拉山口市小微企业“助保贷”、“税易贷”的通知》等七项政策，鼓励企业发展壮大，不断扩大进出口规模。

4.大力发展阿拉山口边民互市贸易。依托综保区商品展示交易中心，积极申报边民互市贸易区,加大阿拉山口边民互市旅游购物点管理规范工作,完成边民互市补助资金兑现工作，全面推进阿拉山口市边民互市贸易发展。

5.狠抓服务企业力度。积极为企业创造通关便利条件，提高通关效率，降低通关成本；继续推行县级领导联系企业机制，及时解决企业在经营中存在的各类问题，为企业提供优质的服务；积极组织企业参加各类展会与经济政策宣讲会，让企业更好的了解国内外市场行情和有关政策。

6.一是积极与乌鲁木齐海关、新疆邮政总公司、国家邮政集团公司对接，洽谈在综保区设立综合物流园、边境仓等相关事宜；二是积极组织联检单位召开专题会议，对交换站的运行机制进行交流，明确各单位职责；三是积极与海关进行协调、磋商建立邮件交换站相关事宜。

第二部分 阿拉山口市商务和经济信息化委员会2016年度部门决算表

（具体见附件）

第三部分 阿拉山口市商务和经济信息化委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 1991.33 万元，其中：本年收入 1991.33万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计 1991.33 万元，其中：本年支出 1991.33万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 1991.33 万元，其中：财政拨款收入1991.33 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 1991.33 万元，其中：基本支出 91.69 万元，占 4.6 %；项目支出 1899.64 万元，占 95.4 %；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入 1991.33 万元、支出1991.33万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 1991.33 万元，占本年支出合计100 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.93万元，同比增长百分比112.45%。主要原因是：人员工资和经费的增加，拨入市场体系监测项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 275.36万元，占 14 %；社会保障和就业支出13.65 万元，占0.7 %；节能环保支出 90万元，占 4.5 %。城乡社区支出1554.67万元,占78%。商业服务业等支出57.65万元，占2.8%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.44 万元，支出决算为 1991.33 万元，完成年初预算 2539 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.69 万元，其中：人员经费 86.54 万元（包括基本工资230,432.27元、津贴补贴179,725.35元、奖金49,839元、其他社会保障缴费63,424.96元、机关事业单位基本养老保险缴费136,490.60元、其他工资福利支出89,763.90元、生活补助59682元、住房公积金48108元、采暖补贴7,644元、奖励金300元），日常公用经费 5.15 万元（包括办公费10950元、印刷费1100元、手续费180元、邮电费3660元、差旅费15000元、租赁费4100元、公务接待费1710元、委托业务费5000元、福利费3491元、公务用车运行维护费4940元、其他交通费用1360元、）。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4940元，占75%；公务接待费支出决算为1710元，占 25 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4940元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出 4940 元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1710元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出1710元。2016年共接待国内来访团组 4个、来宾 28人次（不包括陪同人员）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4940元，下降 5 %；公务接待费支出决算为 1710元，下降5%。具体原因如下：来访客人减少，费用下降 。

九、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

截止2016年12月31日，本单位机关运行经费支出为 5.15 万元。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位固定资产年末数为38.1万元。主要为:电子设备、办公设备和交通工具。一般公务用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。