2015年阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门决算补充公开

2015年阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）部门主要职能：

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济和信息化以及内外贸、外资、对外经济合作的法律法规、方针政策；指导、协调内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；推进信息化和工业化融合，指导和协调工作推进中的重大问题。

2.拟订商务和经济信息化发展、产业发展规划、计划并组织实施；指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。

3.监测分析工业经济运行态势，调节工业经济日常运行以及内外贸易发展运行情况的监测、调控，发布相关信息；拟订工业经济运行调控目标、措施并组织实施；负责能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施并组织实施；负责经济运行应急管理、产业安全等有关工作，承担酒类专卖管理和盐业行业发展工作，负责受理贸易企业的投诉工作。

4.研究拟订健全、规范流通领域市场体系和流通秩序的办法和措施；组织拟订行业专项规划、计划并组织实施；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，监测、分析市场运行和商品供求状况；指导城乡市场体系建设，负责城乡商业网点规划的实施工作；推进农村市场网络建设，组织实施农村现代流通网络工程，培育和发展农村市场；负责有关市场秩序的监督管理，协同有关部门整顿规范市场经济秩序；研究和完善市场运行规则和制度，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，促进城乡市场健康发展。

5.组织拟订经济和信息化领域技术进步及自主创新政策措施，推进技术创新和相关科研成果产业化；组织实施新产品开发、新技术推广等工作；负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

6.负责各类经济成分企业的宏观指导和服务；拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系；负责商务、经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

7.宏观指导外商投资工作，参与拟订外商投资中长期发展规划，依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程的变更事项；指导和管理外商投资企业的审批和进出口工作。

8.负责对外经济合作工作；制订对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；贯彻执行公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员的权益保护工作。

9.负责工业节能减排综合协调和监督管理工作，协调推进有关循环经济发展；组织协调清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。

10.负责民爆行业管理，对民用爆炸物品进行监督管理。

11.组织拟订电力行业发展规划、运行调控目标并组织实施；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；负责保障重点用电，指导电力调度工作，组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

12.指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对信息服务及产品市场进行监督管理。

13.负责归口管理、指导、协调电子政务建设和应用工作；指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。

14.指导和管理贸易投资促进工作；指导举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

15.承办市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置：

    根据上述职责，市商信委设1个内设机构：综合办公室。

（三）人员情况：

    人员编制：商务和经济信息化委员会全额事业编制4名，其中：科级领导职数4名。实有人数7人，其中在职人员5人，援阿干部1人，聘用人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门决算包括：阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿拉山口市商务和经济信息化委员会2015年部门决算编制范围单位名单见下表：        

第二部分  阿拉山口市商务和经济信息化委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市商务和经济信息化委员会2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1655.63万元,与上年相比，减少7159.39万元，降低81%，支出1767.4万元,与上年相比，减少6885.39万元，降低80%。增减变化主要原因是项目减少，扶持资金减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1655.63万元，其中：财政拨款收入1655.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目减少，扶持资金减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1767.4万元，其中：基本支出62.66万元，占4%；项目支出1704.74万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增在职和聘用人员，增加项目。  

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余50.46万元。与上年相比，减少111.77万元，降低69%。 其中财政拨款结转结余50.46万元。与上年相比，增加111.77万元,降低69%。增减变化的主要原因是：本年无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7000元，比上年减少200元，降低2%，减少原因是例行中央八项规定，节省开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5200元，占74%，比上年减少100元，降低2%，增加原因是节俭开支；公务接待费支出1800元，占26%，比上年减少100元，降低5%，增加原因是节俭开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市商务和经济信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无预算。

公务用车购置及运行维护费5200元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费5200元。主要用于车辆维修维护等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1800元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。阿拉山口财政局国内公务接待32批次，96人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是未安排预算。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是未安排预算。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数76.66万元，收入决算数1655.63万元，增加1578.97万元，增长2059%，增减变动原因是：新增项目支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入76.66万元，决算数1655.63万元，增加1578.97万元，增长2059%，增减变动原因是：增加项目支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数76.66万元，支出决算数1767.4万元，增加1690.74万元，增长2205%，增减变动原因是：增加项目支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出76.66万元，决算数1767.4万元，增加1690.74万元，增长2205%，增减变动原因是：增加聘用在职人员 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：增加项目收入支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7420元，支出决算数7000元，减少420元，下降6%，增减变动原因是：厉行开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数0元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：未安排预算  ；公务用车购置及运行维护费预算支出5410元，决算数5200元，减少210元，降低4%，增减变动原因是无 。公务接待费预算支出2010元，决算数1800元，减少210元，降低10%，增减变动原因是：厉行开支。会议费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无 。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿拉山口市商务和经济信息化委员会机关运行经费支出4.8万元，比上年减少2.16万元，降低31%，主要原因是工资标准调整。

（二）部门国有资产占用情况说明

     截至2015年12月31日，资产总计85.65万元，其中：流动资产0万元，固定资产35.19万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值23.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

   2015年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算20万元，项目支出决算1704.74万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 一般公共服务支出292.79万元

（1）项目落实情况：用于招商引资、其他商贸事务支出

（2）专项资金主要绩效及成果：负责统筹发放全市中小企业补助资金，确保中小企业经济增长

 2.资源勘探信息等支出1167.98万元

（1）项目落实情况：负责工业节能减排综合协调和监督管理工作，协调推进有关循环经济发展；组织协调清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作

（2）专项资金主要绩效及成果：更好的使节能减排工作得到落实。

3.商业服务业等支出243.97万元

（1）项目落实情况：负责归口管理、指导、协调电子政务建设和应用工作；指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。

（2）专项资金主要绩效及成果：指导和管理贸易投资促进工作；指导举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

（四）政府采购情况

阿拉山口市商务和经济信息化委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。