2017年度阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门决算补充公开

2017年度阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门决算补充公开说明

目 录

第一部分 商信委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

（一）机构设置情况

根据阿拉山口口岸设市要求，设立阿拉山口市商务和经济信息化委员会，机构规格为正科级，属全额拨款单位，为市人民政府工作部门。

（二）部门主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济和信息化以及内外贸、外资、对外经济合作的法律法规、方针政策；指导、协调内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；推进信息化和工业化融合，指导和协调工作推进中的重大问题。

2.拟订商务和经济信息化发展、产业发展规划、计划并组织实施；指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。

3.监测分析工业经济运行态势，调节工业经济日常运行以及内外贸易发展运行情况的监测、调控，发布相关信息；拟订工业经济运行调控目标、措施并组织实施；负责能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施并组织实施；负责经济运行应急管理、产业安全等有关工作，承担酒类专卖管理和盐业行业发展工作，负责受理贸易企业的投诉工作。

4.研究拟订健全、规范流通领域市场体系和流通秩序的办法和措施；组织拟订行业专项规划、计划并组织实施；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，监测、分析市场运行和商品供求状况；指导城乡市场体系建设，负责城乡商业网点规划的实施工作；推进农村市场网络建设，组织实施农村现代流通网络工程，培育和发展农村市场；负责有关市场秩序的监督管理，协同有关部门整顿规范市场经济秩序；研究和完善市场运行规则和制度，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，促进城乡市场健康发展。

5.组织拟订经济和信息化领域技术进步及自主创新政策措施，推进技术创新和相关科研成果产业化；组织实施新产品开发、新技术推广等工作；负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

6.负责各类经济成分企业的宏观指导和服务；拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系；负责商务、经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

7.宏观指导外商投资工作，参与拟订外商投资中长期发展规划，依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程的变更事项；指导和管理外商投资企业的审批和进出口工作。

8.负责对外经济合作工作；制订对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；贯彻执行公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员的权益保护工作。

9.负责工业节能减排综合协调和监督管理工作，协调推进有关循环经济发展；组织协调清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。

10.负责民爆行业管理，对民用爆炸物品进行监督管理。

11.组织拟订电力行业发展规划、运行调控目标并组织实施；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；负责保障重点用电，指导电力调度工作，组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

12.指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对信息服务及产品市场进行监督管理。

13.负责归口管理、指导、协调电子政务建设和应用工作；指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。

14.指导和管理贸易投资促进工作；指导举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

15.承办市人民政府交办的其他工作事项。

（三）内设机构

根据上述职责，市商信委设1个内设机构：综合办公室。

二、人员构成情况

商务和经济信息化委员会全额事业编制4名，其中：科级领导职数4名。实有人数9人，其中在职人员5人，援阿干部1人，聘用人员3人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）内贸工作。

1.加强商贸流通领域监管，提高我市各类市场的综合服务能力。以酒类流通许可证为抓手，以我市重点商贸企业、商超为重点，实行不间断监管，积极组织并参与各类宣传活动，接待群众咨询近150人次，现场受理消费者申诉1件，散发宣传材料260余份。加强酒类市场监管力度，共检查10次，发现问题1起，现场已责令整改完毕。

2.深入开展成品油市场专项整治活动。制定并下发《阿拉山口市成品油市场工作实施方案》、《阿拉山口市成品油市场规范举报制度》等文件。督促各成员单位各司其职，严格履责，认真扎实开展成品油市场专项整治和非法流动送油车售油整治活动，现场查处了我市2家企业存在的违规行为，扣押外地非法流动送油车一台。

3.积极组织实施两项民生工程。深入开展实施“放心肉和“菜篮子”两项民生工程，在“春节、肉孜节、古尔邦节”期间，投放牛羊肉26720.64公斤。组织开展了风筝节、“五一”、“十一”、鄂博号来阿期间美食、购物节等活动，有效带动了阿拉山口市人气商气聚集，增强了阿拉山口市人民群众的幸福指数。

（二）外贸易工作。

1.加强对全市外贸企业的调研。开展“重点走访，异地转化、贸易回流”调研活动，组织添马行、八钢国际、恒祥伟业等16家企业召开座谈会，并深入走访进出口企业，及时了解企业在生产经营、进出口、报关、检疫检验等环节遇到的困难和问题。积极宣传我市外贸发展促进政策，鼓励企业拓展进出口业务。加强对全市外贸进出口运行形势的分析，做到每周有小结计划，每月有月度分析。通过加强贸易回流工作，我市今年新增贸易企业48家，新增贸易额2.22亿美元。

2.组织我市外贸进出口企业积极参加各类境内外展会。今年以来，我市参加阿斯塔纳世博会企业4家（新宇进出口、亿佳鑫贸易、江河贸易、衡华贸易），参加2017年亚欧博览会3家（金丝油脂、山香粮油、欧亚直销），参加西博会6家（金丝油脂、华茂、雪克皮业、东林贸易、欧亚直销中心、博艾丰）帮助企业抢抓订单，开拓国内外市场。

3.做好外贸经营权的备案工作。积极宣传国家贸易政策，壮大全市外贸队伍。截至目前，全市拥有进出口经营权企业297家，今年新增外贸经营者备案企业68家。开展贸易活动的企业128家。

4.进一步加大政策扶持力度，继续实施对外贸易扶持政策。申报外经贸发展专项发展资金项目20个。对2016年度贸易额超过50万美元以上的49家企业进行了补贴，对前10家企业进行奖励，共发放金额699.86万元。

5.加快阿拉山口边民互市贸易区建设工作。在综保区新建边民互市贸易区，先后多次派出考察团，前往广西、黑龙江、内蒙古、塔城、阿勒泰等地进行考察，学习先进管理经验。截至目前，阿拉山口市边民互市贸易区规划已经完成，部分基础设施已经建设完成，边民互市贸易工作实施方案已经下发，相关管理软件正在开发。对全市边民互市商铺进行了补助，并对在边民互市贸易工作中作出贡献的企业给予了奖励，共补助商户54家，发放补助及奖励资金68.34万元。

6.稳步推进跨境电商工作。我市已经引进丝路宝、大贸通、北欧、网商互联、西安丝绸之路5家电商企业，其中3家电商平台，入驻平台企业达311家，今年已实现线上交易1.46亿元；制定了《阿拉山口市电子商务产业发展优惠办法》，已完成公共服务平台与海关跨境电子商务交易平台的数据对接，正在同步推进跨境电商专用仓库、分拣线、查验设备及附属设备建设等相关工作，正在启动跨境电商孵化中心建设，已形成《关于申请设立阿拉山口跨境电商综合试验区的报告》，于2017年4月份逐级报送至自治区人民政府和商务厅，已获自治区人民政府同意作为第二批综试区向国家商务部申请。成功举办了3期电子商务培训，参训人员400余人。

第二部分 阿拉山口市商务和经济信息化委员会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3862.60万元,与上年相比，增加1871.27万元，增加93.97%，支出3306.75万元,与上年相比，增加1315.42万元，增加66.06%，结余555.85万元，与上年相比，增加555.85万元，增长100%。增减变化主要原因是：拨付企业项目资金要求。

与预算相比，2017年度财政拨款收入年初预算为105.99万元，支出决算为3306.75万元，完成年初预算3120 %。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3862.60万元，其中：财政拨款收入3862.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比，2017年度财政拨款收入年初预算为105.99万元，支出决算为3306.75万元，完成年初预算3120 %。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3306.75万元，其中：基本支出97.58万元，占3 %；项目支出3209.17万元，占97 %；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资和经费的增加，享受项目补贴的企业增加。

与预算相比，2017年度财政拨款支出年初预算为105.99万元，支出决算为3306.75万元，完成年初预算3120%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3862.60万元，与上年相比，增加1871.27万元，同比增长百分比93.97%。主要原因是：人员工资和经费的增加，享受项目补贴的企业增加。财政拨款支出3306.75万元，与上年相比，增加1315.42万元，同比增长百分比66.06%。主要原因是：人员工资和经费的增加，享受项目补贴的企业增加。财政拨款结转结余555.85万元，与上年相比，增加555.85万元，增长100%。增减变化的主要原因是：部分企业项目资金拨付要求。

与预算相比，2017年度财政拨款收入年初预算为105.99万元，收入决算为3862.60万元，完成年初预算3644 %。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3306.75万元，占本年支出合计100 %，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1871.27万元，同比增长百分比93.97%。主要原因是：人员工资和经费的增加，享受项目补贴的企业增加。其中：按功能分类科目，行政运行支出90.01万元，其他商贸事务支出63.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，口岸建设支出68.34万元，纺织业支出1049.7万元，支持中小企业发展和管理支出1464.29万元，其他涉外发展服务支出563.58万元。按经济分类科目。工资福利支出76.73万元，其中基本工资支出17.15万元，津贴补贴支出14.97万元，奖金支出8.57万元，其他社会保障缴费支出8.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，其他工资福利支出19.54万元；商品和服务支出21.1万元，其中办公费支出4.34万元，咨询费支出0.02万元，手续费支出2.42万元，邮电费支出0.21万元，差旅费支出6.43万元，会议费1.29万元，公务接待费支出1.79万元，工会经费支出0.11万元，公务用车运行维护费4.49万元；对个人和家庭的补助支出12.85万元，其中生活补助支出7.38万元，住房公积金支出4.54万元，采暖补贴支出0.92万元；其他资本性支出22.15万元，其中办公设备购置支出1.05万元，信息网络及软件购置更新支出21.1万元；对企事业单位的补贴支出3173.92万元，其中企业政策性补贴3032.52万元，财政贴息支出141.4万元。

与预算相比，2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.99万元，支出决算为3306.75万元，完成年初预算3119 %。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。按经济分类科目，无支出。

与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余555.85万元。与上年相比，增加555.85万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余555.85万元。与上年相比，增加555.85万元，增长100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算62876.24元，比上年增加31961.56元，增加103.39%，增加原因是公务接待及公务用车次数增加。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无相关活动；公务用车购置及运行维护费支出44956.24元，占71.50%，比上年增加15791.56元，增加54.15%，增加原因是负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作等耗用的燃油费及车辆的保养维修费增加；公务接待费支出17920元，占28.50%，比上年增加16170元，增加924%，增加原因是公务接待活动增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行费支出44956.24元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出44956.24元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

公务接待费17920元。具体是：国内公务接待支出17920元，主要是客商及自治区、州对口单位等。阿拉山口市商信委共接待国内来访团组5个、来宾27人次（不包括陪同人员）。

与预算相比情况：增加16220元，增加954.12%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口市商务和经济信息化委员会机关运行经费支出8万元，比上年增加2.85万元，增加55%，主要原因是人员增加，维稳费上调。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿拉山口市商务和经济信息化委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位固定资产年末数为594.93万元。主要为:电子设备、办公设备和交通工具。一般公务用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。流动资产555.85万元，固定资产39.08万元，合计594.93万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市商务和经济信息化委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011301：指行政运行反映行政单位的基本支出。2011399：指其他商贸事务支出反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2140138：指口岸建设反映用于口岸建设方面的支出。2150204：指纺织业反映用于纺织业方面的支出。2150899：指其他支持中小企业发展和管理支出反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。2160699：指其他涉外发展服务支出反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》