2018年度阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济和信息化以

及内外贸、外资、对外经济合作的法律法规、方针政策；提出新型工业化、信息化、外向型经济发展和内外贸易战略的政策、措施、建议；指导、协调内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；推进信息化和工业化融合，指导和协调工作推进中的重大问题。

(二)拟订商务和经济信息化发展、产业发展规划、计划并组织实施；指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政

策措施并组织实施；协调重点产业调整和振兴规划的拟订与实施。

(三)监测分析工业经济运行态势，调节工业经济日常运行以及内外贸易发展运行情况的监测、调控，发布相关信息；制订工业经济运行调控目标、措施并组织实施；负责能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施，推进物流产业结构调整，指导流通企业改革，推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全等有关工作，承担酒类专卖管理和盐业行业发展工作，负责受理贸易企业的投诉工作。

(四)研究拟订健全、规范流通领域市场体系和流通秩序的

办法和措施；负责经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划并组织实施；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，监测、分析市场运行和商品供求状况；指导城乡市场体系建设，负责城乡商业网点规划的实施工作；推进农村市场网络建设，组织实施农村现代流通网络工程，培育和发展农村市场；负责有关市场秩序的监督管理，协同有关部门整顿规范市场经济秩序；研究和完善市场运行规则和制度，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，促进城乡市场健康发展。

(五)组织拟订经济和信息化领域技术进步及自主创新政策

措施，推进技术创新和相关科研成果产业化；组织实施新产品开发、新技术推广等工作；负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

(六)负责各类经济成分企业的宏观指导和服务；拟订促进

中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系；负责商务、经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

(七)宏观指导外商投资工作，参与拟订外商投资中长期发

展规划，依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程的变更事项；指导和管理外商投资企业的审批和进出口工作。

(八)负责对外经济合作工作；制订对外经济合作政策，指

导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；贯彻执行公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员的权益保护工作。

(九)负责工业节能减排综合协调和监督管理工作，协调推

进有关循环经济发展；组织协调清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。

(十)负责民爆行业管理，对民用爆炸物品进行监督管理。

(十一)组织拟订电力行业发展规划、运行调控目标并组织

实施；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；负责保障重点用电，指导电力调度工作，组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。(十二)指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对信息服务及产品市场进行监督管理。

(十三)负责归口管理、指导、协调电子政务建设和应用工

作；指导、协调、管理有关网络与信息安全工作。

(十四)组织指导经济和信息化领域对外经济技术合作、交

流工作；联系经济和信息化领域社会团体组织。

(十五)指导和管理贸易投资促进工作；指导举办的商务领

域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

(十六)指导市属企事业单位的工作，指导商务系统协会、

学会的工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门决算包括：阿拉山口市商务和经济信息化委员会部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入阿拉山口市商务和经济信息化委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入7255.75万元,与上年相比，增加3393.15万元，增长87.85%，增减变化主要原因是：人员工资社保上涨，增加污染防治项目支出，企业补贴数量增多，金额增加；支出7806.57万元,与上年相比，增加4499.82万元，增长136.08%，增减变化主要原因是：人员工资社保上涨，增加污染防治项目支出，企业补贴数量增多，金额增加；结余232.54万元，与上年相比，减少323.31万元，降低58.16%。增减变化主要原因是：拨付企业项目资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7255.75万元，其中：财政拨款收入3239.98万元，占44.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4015.77万元，占55.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数100.83万元，决算数7255.75万元，预决算差异率7096.02%，差异主要原因年初未做项目预算，2018年度项目支出经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7806.57万元，其中：基本支出123.76万元，占1.59%；项目支出7682.81万元，占98.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数100.83万元，决算数7806.57万元，预决算差异率7642.31%，差异主要原因年初未做项目预算，2018年度项目支出经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3239.98万元，与上年相比，减少622.62万元，降低16.12%。增减变化的主要原因是：2018年收入包含其他收入，2017年无其他收入。财政拨款支出3654.66万元，与上年相比，增加347.91万元，增长10.52%，增减变化的主要原因是：人员工资社保上涨。其中：基本支出123.76万元，项目支出3530.90万元。财政拨款结转结余232.54万元，与上年相比，减少323.31万元，降低58.16%。增减变化的主要原因是：拨付企业项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数100.83万元，决算数3239.98万元，预决算差异率3113.31%，差异主要原因年初未做项目预算，2018年度项目支出经费增加。财政拨款支出年初预算数100.83万元，决算数3654.66万元，预决算差异率3524.58%，差异主要原因年初未做项目预算，2018年度项目支出经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3239.98万元。与上年相比，减少622.62万元，降低16.12%。增减变化的主要原因是：2018年收入包含其他收入，2017年无其他收入。一般公共预算财政拨款支出3654.66万元，与上年相比，增加347.91万元，增长10.52%，增减变化的主要原因是：人员工资社保上涨。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2011301行政运行支出116.13万元，2011399其他商贸事务支出26.40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.63万元，2119901其他节能环保支出2755万元，2150204纺织业支出749.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出88.24万元，商品和服务支出19.71万元，对个人和家庭的补助支出15.61万元，其他资本性支出0.2万元；项目支出3530.90万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数100.83万元，决算数3239.98万元，预决算差异率3113.31%，差异主要原因年初未做项目预算，2018年度项目支出经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数100.83万元，决算数3654.66万元，预决算差异率3524.58%，差异主要原因年初未做项目预算，2018年度项目支出经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，节能环保支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元；项目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余232.54万元。与上年相比，减少323.31万元，降低58.16%。

其中财政拨款结转结余232.54万元。与上年相比，

减少323.31万元，降低58.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.16万元，比上年减少3.13万元，降低49.76%，减少原因是公务接待及公务用车次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占93.35%，比上年减少1.55万元，降低34.44%，减少原因是厉行中央八项规定，减少开支；公务接待费支出0.21万元，占6.65%，比上年减少1.58万元，降低88.27%，减少原因是厉行中央八项规定，减少开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市商务和经济信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.95万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.21万元。具体是：国内公务接待支出××万元，主要是客商及自治区、州对口单位等。阿拉山口市商务和经济信息化委员会国内公务接待4批次，23人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.58万元，决算数3.16万元，预决算差异率444.83%，差异主要原因公务接待及公务用车次数增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.44万元，决算数2.95万元，预决算差异率570.45%，差异主要原因公务用车次数增加；公务接待费预算数0.14万元，决算数0.21万元，预决算差异率50%，差异主要原因公务接待次数增加。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市商务和经济信息化委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.71万元，比上年增加11.71万元，增加146.38%，主要原因是人员调整经费增加。

阿拉山口市商务和经济信息化委员会（事业单位）日常公用经费19.71万元，比上年增加11.71万元，增长146.38%，主要原因是人员调整经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值23.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）

1、商信委办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商信委办公经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：办公经费的投入和使用保障了我委商务工作的正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、2018年中秋节、国庆节对企业慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中秋节、国庆节对企业慰问经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：我委通过中秋节、国庆节对企业慰问经费19.53万元，用于支持我市贸易企业发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、新疆特色餐饮业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆特色餐饮业发展专项资金项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：用于支持我市边民互市商户发展，培育我市边民互市市场，促进商气。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、胜利金属制品有限公司高炉围栏经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜利金属制品有限公司高炉围栏经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年我委支出胜利金属制品有限公司高炉围栏经费7.5万元，用于配合贯彻落实淘汰落后产能。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5、2018年春节慰问企业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年春节慰问企业经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：确保全年商务和招商引资工作的有序开展，确保服务企业工作正常开展，提升我市经济发展质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6、商务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务工作经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：用于商务考察，招商引资等工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7、新疆创业大赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆创业大赛经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：用于支持纺织企业发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8、污染防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污染防治经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为6531.17万元，执行数为6531.17万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：用于支持污染防治服装企业发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）13（款）01（项）：指行政运行，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出，反应除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

211（类）99（款）01（项）：指其他节能环保支出，反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

215（类）02（款）04（项）：指纺织业，反映用于纺织业方面的支出。

216（类）06（款）99（项）：指其他涉外发展服务支出，反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》