阿拉山口市商务和工业信息化局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州工业和信息化的法律法规和方针政策，提出阿拉山口市工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订工业和信息化发展规划；根据国家、自治区、自治州产业政策，拟订全市产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织落实行业专项规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责阿拉山口市煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；组织实施技术改造投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。

（六）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；组织实施装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（九）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品进行监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（十）组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；组织协调电力调度工作。

(十一)负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。

(十二)指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

(十三)贯彻执行国家、自治区、自治州的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并推进实施。

(十四)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。

(十五)制定阿拉山口市贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

(十六)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

(十八)组织实施国家、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十九)组织实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(二十)落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。贯彻落实自治区、自治州促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。

(二十一)落实国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调阿拉山口市企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流。

(二十二)权限内组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；权限内依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对阿拉山口市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二十三)组织实施外商投资工作；落实地方性外商投资政策并组织实施；依法监督检查权限内外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

(二十四)负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。执行我国公民出境就业管理政策，落实境外投资管理办法和具体政策。

(二十五)制定电子商务发展规划和措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务、跨境电商支撑服务体系发展。

(二十六)贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责阿拉山口市招商引资的调研、考核评价和综合分析，向市人民政府提出意见和建议；负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

(二十七)完善招商引资服务体系，组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作。

(二十八)按照管理权限，负责各类企业联合会(商会)等社团组织的管理工作；负责各类企业联合会（商会）招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

(二十九)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市商务和工业信息化局2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市商务和工业信息化局部门决算包括：阿拉山口市商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、工业经济运行办、商业贸易办、招商引资办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入46502.81万元，与上年相比，增加13208.15万元，增长39.67%，主要原因是：人员工资社保上涨，对企业补贴项目及数量增多，金额增加。本年支出38864.61万元，与上年相比，增加5655.54万元，增长17.03%，主要原因是：人员工资社保上涨，对企业补贴项目及数量增多，金额增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入46502.81万元，其中：财政拨款收入26183.55万元，占56.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20319.26万元，占43.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出38864.61万元，其中：基本支出170.08万元，占0.44%；项目支出38694.53万元，占99.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入26183.55万元，与上年相比，减少3437.35万元，降低11.60%。主要原因是：对企业的补贴金额一部分由其他收入进行补贴，财政拨款收入减少。财政拨款支出18545.35万元，与上年相比，减少10991.03万元，降低37.21%，主要原因是：对企业的补贴金额一部分由其他收入进行补贴，财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数177.43万元，决算数26183.55万元，预决算差异率14657.12%，主要原因是：年初预算未安排项目支出，年中追加经费。财政拨款支出年初预算数177.43万元，决算数18545.35万元，预决算差异率10352.21%，主要原因是：年初预算未安排项目支出，年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出18545.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行163.14万元；

2011399其他商贸事务支出76.51万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.94万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理16.40万元；

2110399其他污染防治支出12180.90万元；

2119901其他节能环保支出4.02万元；

2150804科技型中小企业技术创新基金40万元；

2150805中小企业发展专项101万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出4023.14万元；

2160299其他商业流通事务支出195.99万元；

2160699其他涉外发展服务支出1737.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.08万元，其中：

人员经费154.36万元，包括：基本工资34.99万元、津贴补贴9.17万元、奖金22.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.94万元、职工基本医疗保险缴费3.05万元、公务员医疗补助缴费1.30万元、其他社会保障缴费9.29万元、住房公积金9.39万元、其他工资福利支出57.43万元、奖励金0.02万元。

公用经费15.73万元，包括：办公费2.95万元、印刷费0.44万元、手续费0.02万元、邮电费0.56万元、差旅费3.21万元、租赁费2.4万元、培训费0.44万元、公务接待费0.23万元、工会经费0.50万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他商品和服务支出1.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.31万元，比上年减少0.45万元，降低7.81%，主要原因是例行中央八项规定，节约支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位没有因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占69.87%，比上年减少1.05万元，降低22.06%，主要原因是例行中央八项规定，节约支出；公务接待费支出1.60万元，占30.13%，比上年增加0.60万元，增长60%，主要原因是公务接待次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位没有因公出国支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、审车费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.60万元，开支内容包括客商及自治区、州对口单位等餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，70人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.76万元，决算数5.31万元，预决算差异率-7.81%，主要原因是：厉行中央八项规定，节约支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年因公出国（境）费无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年公务用车购置费无支出；公务用车运行费预算数4.76万元，决算数3.71万元，预决算差异率-22.06%，主要原因是：厉行中央八项规定，节约支出；公务接待费预算数1.0万元，决算数1.60万元，预决算差异率60%，主要原因是：公务接待次数增加，支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市商务和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.73万元，比上年减少1.34万元，降低7.85%，主要原因是节约支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值87.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于全体干部职工办理业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金38694.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢牢把握国家实施“一带一路”建设、扩大沿边开发开放和支持自治区建设“丝绸之路经济带核心区”的历史机遇，积极主动融入丝绸之路经济带核心区建设和口岸经济带发展；二是坚持“畅通开放、贸易先行、以贸促工”的发展思路，立足国际国内两个市场、两种资源，着力推进高水平开放、高质量发展，推动综合保税区经济升级。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；二是

绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施，确保绩效目标完成；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》