目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
㈠ 贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草阿拉山口市人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。
㈡ 综合管理全市事业单位工作人员的聘用、考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作；研究拟订阿拉山口市机关事业单位编制外工作人员管理办法并组织实施。
㈢ 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，组织实施全市专业技术人员队伍管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革；负责专业技术人员选拔和培养工作。
㈣ 贯彻执行国家和自治区、自治州有关人力资源市场发展规划和人才流动的政策、法规；指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。
㈤ 贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。
㈥ 落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实高校毕业生就业创业政策；落实职业资格制度相关政策，统筹建立健全面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；负责就业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。
㈦ 会同有关部门落实农民工工作综合性政策，落实自治区、自治州农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
㈧ 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；受理阿拉山口人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
㈨ 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实自治区、自治州养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险基金管理和监督办法，编制阿拉山口市社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。
㈩ 承办阿拉山口市党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市人力资源和社会保障局2020年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿拉山口市人力资源和社会保障局决算包括：阿拉山口市人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合业务室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入610.09万元，与上年相比，增加108.77万元，增长21.70%，主要原因是：享受事业待遇人数增加，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长；本年支出539.44万元，与上年相比，增加29.63万元，增长5.81%，主要原因是：享受事业待遇人数增加，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入610.09万元，其中：财政拨款收入603.15万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.95万元，占1.14%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出532.50万元，其中：基本支出246万元，占46.20%；项目支出286.50万元，占53.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入603.15万元，与上年相比，增加165.30万元，增长37.75%。，主要原因是：享受事业待遇人数增加，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。财政拨款支出532.50万元，453.46万元，与上年相比，增加79.04万元，增长17.43%，，主要原因是：享受事业待遇人数增加，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数261.58万元，决算数603.15万元，预决算差异率230.58%，主要原因是：享受事业待遇人数增加，项目收入增加。财政拨款支出年初预算数261.58万元，决算数603.15万元，预决算差异率230.57%，主要原因是：享受事业待遇人数增加，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出532.50万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080101行政运行236.45万元；
2080109 社会保险经办机构2万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.54万元；
2080704社会保险补贴10.46万元；
2080799其他就业补助支出175.16万元；
2080801死亡抚恤0.11万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理0.7万元；
2119901其他节能环保支出20.76万元；
2130505生产发展41.8万元；
2130599其他扶贫支出35.51万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246万元，其中：
人员经费229.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费16.42万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元，比上年增加0.06万元，增长24%，主要原因是对口援疆县市来我局指导工作，公务接待费增加。其中：公务接待费0.25万元，比上年增加0.06万元，增加24%，占100%，主要原因是接待批次有所增加；因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未产生公务用车运行维护费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.25万元，开支内容包括上级主管部门及对口援疆县市来我局指导工作等，单位全年安排的国内公务接待8批次，40人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.35万元，决算数0.25万元，预决算差异率94.25%，主要原因是未发生车辆保养及维修等开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数4.16万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是未发生车辆保养及维修等开支；公务接待费预算数0.19万元，决算数0.25万元，预决算差异率31.58%，主要原因是接待批次有所增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度阿拉山口市人力资源和社会保障局机关运行经费支出16.42万元，比上年增加0.41万元，增长2.56%，主要原因是：享受事业待遇人数增加，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金293.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进“全民参保”计划，实施“老有所养”2020年度企业职工基本养老保险参保4108人、机关事业单位养老保险参保612人、城乡居民养老保险参保400人。二是全年新增城镇就业300人，新增创业20人，高校毕业生就业率在88%以上，失业率控制在4%以内，零就业家庭动态清零，充分发挥就业专项资金稳定就业作用。三是保障企业职工基本养老保险退休人员60人、机关事业单位养老保险退休人员61人养老金待遇调整得到及时保障，平均每人每月增长养老金208.89元。
发现的问题及原因：宣传力度不够，由于阿拉山口市人员流动性较大，城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保率不够。
下一步改进措施：加大宣传力度,提高参保率。通过宣讲、会议、发放宣传资料等方式进行宣传,充分调动群众参保积极性。以身边的人带动身边的人,以身边的事引导身边人。大力开展城乡居民基本养老保险政策宣传，将政府的惠民政策宣传到人，做到家喻户晓，人人皆知，人人参保。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
和田、喀什地区城乡富余劳动力转移人员生活补助 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
41.80 |
41.80 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
41.80 |
41.80 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据《关于下达2020年自治区财政专项扶贫资金支持南疆建档立卡贫困劳动力转移就业的通知》（新财扶[2020]3号）文件要求，做好城乡富余劳动力有组织转移至阿拉山口市就业工作。我市于2020年3月21日、26日共计接收和田地区皮山县、喀什地区莎车县城乡富余劳动力转移200人。确保以上人员生活保障 |
拨付我市城乡富余劳动力生活补贴费用，2000元/人，共400000元；购置生活日用品费用17955元。保障城乡富余劳动力生活水平。保障城乡富余劳动力生活水平，有效提高城乡富余劳动力就业，促进社会稳定，城乡富余劳动力满意度≥95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生活补贴发放人数（人） |
=200 |
200 |
10 |
10 |
无偏差 |
购置生活日用品费用人数（人） |
=200 |
200 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
补贴发放准确率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金到位率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金在规定时间内下达率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金在规定时间内支付到位率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
城乡富余劳动力补贴标准（元/人） |
=2000 |
2000 |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴成本（万元） |
=41.8 |
41.8 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高城乡富余劳动力就业 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
无偏差 |
促进社会稳定 |
有效促进 |
有效促进 |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障城乡富余劳动力生活水平 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城乡富余劳动力满意度（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
失业动态监测费 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
0.17 |
0.17 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
0.17 |
0.17 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据《关于拨付2020年失业动态监测调查费的通知》，纳入全国一级自治区失业动态重点监测的企业，每家监测企业具体经办人员每人补贴168元，一次性支付。 |
根据《关于拨付2020年失业动态监测调查费的通知》，拨付我市纳入全国一级自治区失业动态重点监测的企业10家企业，每家监测企业具体经办人员每人补贴168元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴企业数（家） |
=10 |
10 |
10 |
10 |
无偏差 |
补贴经办人员人数（人） |
=10 |
10 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
补贴发放准确率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金到位率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金在规定时间内下达率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金在规定时间内支付到位率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
企业经办人员补贴标准（元/人） |
=168 |
168 |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴成本（万元） |
=0.17 |
0.17 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高企业经办人员失业动态监测质量 |
有效提高 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障企业经办人员生活水平 |
有效保障 |
100% |
20 |
20 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020城乡居民养老丧葬费 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
0.11 |
0.11 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
贯彻落实市党委政府工作安排部署，确保参保人员及退休人员政府补贴资金及时到位，严格落实《关于建立阿拉山口市城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》（阿市人社发〔2018〕69号）文件，将丧葬补助金发放标准与基础养老金标准挂钩，按照不低于参保人死亡当月当地4个月基础养老金标准发放，所需资金由市财政负担。 |
贯彻落实市党委政府工作安排部署，确保参保人员财政补贴资金及时到位，严格落实城乡居民基本养老保险丧葬费补贴，丧葬费按标准足额、按时发放，基础养老金最低标准不低于140元每人每月，缓解死亡遗属生活质量，最大限度降低上访率。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民基本养老保险丧葬费补助人数（人） |
=2 |
2 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
丧葬费标准足额发放 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
补助资金费用 （万元） |
=0.11 |
0.11 |
10 |
10 |
无偏差 |
丧葬费最低标准（元/人） |
=560 |
560 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会面平稳有序，上访率 |
≤1% |
0 |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
缓解死亡遗属人员生活质量 |
有效缓解 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死亡遗属人员满意度（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
疫情防控工作一线基层干部补助 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
0.76 |
0.76 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.76 |
0.76 |
— |
100.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为切实做好疫情防控工作，进一步加大口岸疫情防控一线员工人文关怀，激励他们发挥作用、贡献力量，打赢“外防输入”长期战，持久战，对参与疫情防控各点位人员的关心关爱，发放相应补助资金 |
接到相应通知第一时间组织安排，以600元/人的标准慰问基层干部1人，以300元/人的标准慰问基层干部2人，报销疫情防控指挥部驻乌办事处工作人员工作经费，对参与疫情防控各点位人员的关心关爱全部到位，补助资金全部发放到位。有效增强了口岸疫情防控一线员工人文关怀力度，充分激励口岸疫情防控一线员工发挥作用、贡献力量，坚决打赢“外防输入”长期战，持久战。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层干部补助人数（人） |
=3 |
3 |
8 |
8 |
无偏差 |
基层干部补助批次（次） |
=1 |
1 |
8 |
8 |
无偏差 |
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
8 |
8 |
无偏差 |
补助到位率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
无偏差 |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
无偏差 |
成本指标 |
第一次疫情防控工作一线基层干部补助发放标准（元/人） |
=600 |
600 |
3 |
3 |
无偏差 |
第二次疫情防控工作一线基层干部补助发放标准（元/人） |
=300 |
300 |
3 |
3 |
无偏差 |
疫情防控工作一线基层干部工作经费资金（万元） |
≧0.76 |
0.76 |
6 |
6 |
无偏差 |
社会效益指标 |
口岸疫情防控一线员工人文关怀力度 |
显著增强 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
保障人民安全 |
长期保障 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
打赢疫情“外方输入”期限 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
口岸疫情防控一线员工满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大学生实习实训生活补贴 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
促进大学生就业创业，服务自治州经济社会高质量发展，为用人单位提供人才支持，与高校提供实习岗位，实现企业、高校、毕业生互利共赢 |
与3家高校建立实习合作关系，共组织3批次48人大学生来阿实习，完满完成实习工作任务，对48名实习生第一时间发放生活补贴，标准每人每月补贴800元，共计拨付67200元，为用人单位提供人才支持，与高校提供实习岗位，实现企业、高校、毕业生互利共赢，受到了用人单位、高校、毕业生一致好评 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实习人数（人） |
48 |
48 |
10 |
10 |
无偏差 |
合作院校（家） |
3 |
3 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
生活补贴发放准确率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
实习合格人数（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金在规定时间内下达率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金在规定时间内支付到位率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
生活补贴人均标准 |
800 |
800 |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益指标 |
提高大学生对边疆认知度 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
无偏差 |
提高大学生留疆率 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
人员培养 |
持续推动 |
持续推动 |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
经办服务满意度（%） |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
用人单位满意度（%） |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
企业职工基本养老保险征缴经费 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
1.00 |
1.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
1.00 |
1.00 |
— |
100.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
充分调动社会保险经办机构的工作积极性，扩大企业养老保险覆盖面，健全社会保障体系，确保如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴任务，按年度考核进行奖励，经费用于对社保经办机构业务经费不足，为更好的完成年初下达的计划。 |
充分调动社会保险经办机构的工作积极性，扩大企业养老保险覆盖面，健全社会保障体系，按时完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴任务。补助2名征缴工作人员工资发放，补助覆盖率100%，资金及时拨付，阿拉山口市企业职工基本养老保险职工参保达到3563人，有效缓解基金收支收支矛盾，增强基金支撑能力。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（人） |
=2 |
2 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
补助到位率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目执行成本（万元） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益指标 |
企业职工基本养老保险职工参保达到人数（人） |
≥3500 |
3563 |
20 |
20 |
无偏差 |
扩大社会保险覆盖面，加强基金征缴，扩大费源 |
缓解基金收支收支矛盾，增强基金支撑能力 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年自治区社会保险代办员补助经费 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
1.00 |
1.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
1.00 |
1.00 |
— |
100.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神，全面完成社会保险扩面指标和基金增收计划，为社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。 |
为贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神，全面完成社会保险扩面指标和基金增收计划，为社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。补助2名聘用工作人员工资发放，资金及时拨付，充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（人） |
≥6 |
6 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
补助到位率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目执行成本（万元） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益指标 |
充分发挥社会保险的职能作用，实现社会保险应保尽保的目标 |
有效提升 |
100% |
20 |
20 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
稳定社会保险经办机构队伍,保障代办员待遇正常发放 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
就业专项资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
70.00 |
70.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
70.00 |
70.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
贯彻落实市党委政府工作安排部署，严格按照《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社发〔2018〕241号）号，根据年初下发的2020年重点工作计划，全年新增城镇就业300人，新增创业20人，高校毕业生就业率在88%以上，失业率控制在4%以内，零就业家庭动态清零，充分发挥就业专项资金稳定就业作用。 |
全年新增城镇就业447人，新增创业36人，高校毕业生就业率100%，失业率控制在4%以内，零就业家庭动态清零，及时审核发放社保补贴、公益性岗位补贴，实现政策落地，稳就业作用。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增城镇就业人数（人次） |
≥20 |
30 |
10 |
10 |
无偏差 |
创业人数（人次） |
≥2 |
3 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
社会保险补贴发放准确率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
资金补助标准（万元） |
≤70 |
70 |
5 |
5 |
无偏差 |
公益性岗位补贴人均标准(元/人) |
≤1460 |
1460 |
5 |
5 |
无偏差 |
社会效益指标 |
城镇登记失业率 |
≤4% |
4% |
10 |
10 |
无偏差 |
高校毕业生就业率 |
≥88% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
零就业家庭帮扶率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
扶持本地人员就业 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥85% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
就业扶持政策经办服务满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
就业专项资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
10.20 |
10.20 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
10.20 |
10.20 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
贯彻落实市党委政府工作安排部署，严格按照《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社发〔2018〕241号）号，根据年初下发的2020年重点工作计划，全年新增城镇就业300人，新增创业20人，高校毕业生就业率在88%以上，失业率控制在4%以内，零就业家庭动态清零，充分发挥就业专项资金稳定就业作用。 |
全年新增城镇就业447人，新增创业36人，高校毕业生就业率100%，失业率控制在4%以内，零就业家庭动态清零，及时审核发放社保补贴、公益性岗位补贴，实现政策落地，稳就业作用。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增城镇就业人数（人次） |
≥10 |
15 |
10 |
10 |
无偏差 |
创业人数（人次） |
≥1 |
2 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
社会保险补贴发放准确率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
资金补助成本（万元） |
≤10.2 |
10.2 |
5 |
5 |
无偏差 |
公益性岗位补贴人均标准(元/人) |
≤1460 |
1460 |
5 |
5 |
无偏差 |
社会效益指标 |
城镇登记失业率 |
≤4% |
4% |
10 |
10 |
无偏差 |
高校毕业生就业率 |
≥88% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
零就业家庭帮扶率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
扶持本地人员就业 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥85% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
就业扶持政策经办服务满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
就业专项资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民政府 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
105.42 |
105.42 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
105.42 |
105.42 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
贯彻落实市党委政府工作安排部署，严格按照《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社发〔2018〕241号）号，根据年初下发的2020年重点工作计划，全年新增城镇就业300人，新增创业20人，高校毕业生就业率在88%以上，失业率控制在4%以内，零就业家庭动态清零，充分发挥就业专项资金稳定就业作用。 |
全年新增城镇就业447人，新增创业36人，高校毕业生就业率100%，失业率控制在4%以内，零就业家庭动态清零，及时审核发放社保补贴、公益性岗位补贴，实现政策落地，稳就业作用。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增城镇就业人数（人次） |
≥270 |
402 |
10 |
10 |
无偏差 |
创业人数（人次） |
≥17 |
31 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
社会保险补贴发放准确率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
资金补助成本（万元） |
≤105.42 |
105.42 |
5 |
5 |
无偏差 |
公益性岗位补贴人均标准(元/人) |
≤1460 |
1460 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
城镇登记失业率 |
≤4% |
4% |
10 |
10 |
无偏差 |
高校毕业生就业率 |
≥88% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
零就业家庭帮扶率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
扶持本地人员就业 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥85% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
就业扶持政策经办服务满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
单位地址：新疆博州阿拉山口市天山街8号
电话：0909-6998669
政务服务热线：0909-12345
邮编：833418
邮箱：zb@alsk.gov.cn
新公网安备 65270202000101号