阿拉山口市司法局2017年部门决算补充公开

阿拉山口市司法局2017年部门决算补充公开说明

目 录

第一部分 市司法局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

根据市党委办公室、市人民政府办公室《关于印发〈阿拉山口市党政机关机构编制方案〉的通知》（博州党办发〔2013〕23号）文件精神，于2013年10月，设立阿拉山口市司法局，机构规格为正科级，为市人民政府工作部门。

㈠主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2.拟订、指导法治宣传教育和依法治理工作计划并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

3.指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4.指导、监督街道（社区）司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5.指导、监督法律服务工作。

6.指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7.指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8.承办市人民政府交办的其他工作事项。

㈡机构设置

根据上述职责，阿拉山口市司法局设4个内设机构：

1.办公室。

负责财务、后勤管理；负责文件收发、报刊、文秘、档案管理；接待处理群众来信来访。负责机关党务工作；指导精神文明建设；承担全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

拟定全市法治宣传教育工作及依法治市工作规划并组织实施、协调、组织、检查、指导全市法治宣传教育工作。承办阿拉山口市依法治市领导小组办公室的日常工作。

2.基层工作管理办公室。

管理基层司法所的组织建设和业务建设；贯彻人民调解工作方针、政策、指导、管理民调工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；指导和推进基层法律服务和依法治理工作；参加社会治安综合治理工作；贯彻执行《基层法律服务管理办法》和《基层法律服务工作者管理办法》；监督检查业务规范执行情况。

3.公证律师工作管理办公室。

拟定全市法律服务工作规划、年度工作计划及规范管理制度，负责贯彻落实公证、律师、法律援助法规、规章制度，检查监督法律服务机构及其人员执法情况，负责基层法律服务所，律师事务所，法律援助中心及基层法律工作者、律师、公证员执业资格的年检，注册工作。

4.社区矫正安置帮教工作管理办公室。

研究制定全市社区矫正工作规划、年度工作规划，组织、协调社会力量参与社区矫正工作；检查、考核社区矫正工作实施情况，并会同有关部门共同做好社区服刑人员的管理监督工作，提高社区服务服刑人员的教育改造质量；管理和指导两劳释解人员的安置帮教工作；制定工作计划，检查计划执行情况；组织、协调社会力量参与安置帮教工作。

㈢人员情况

编制情况：阿拉山口市司法局机关行政编制7名。其中：领导职数3名。

现有情况：阿拉山口市司法局现有人员7人，其中行政编制6名、临聘人员1名。

2017年8月1日招录两名公务员。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入112.28万元,与上年相比，增加11.72万元，增长11.65%，支出112.28万元,与上年相比，增加11.72万元，增长11.65%，结余0万元，与上年相比，减少1.18万元，增长降低100%。变化主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加。

与预算相比情况：年初预算数75.96万元，与年初预算相比增加36.32万元，增长47.81%，变化主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计111.1万元，其中：财政拨款收入111.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加。

与预算相比情况：年初预算数75.96万元，增加35.14万元,与年初预算数相比增长46.26％，增减变化的主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计112.28万元，其中：基本支出81.09万元，占72.22%；项目支出31.18万元，占27.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加。

与预算相比情况：年初预算基本支出为75.96万元，增加5.13万元，增长6.75％，增减变化的主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加；项目支出年初预算数为0万元，增加31.18万元，增长100％，增减变化的主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加 。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入111.1万元，与上年相比，增加10.54万元，增长10.48%。增加变化的主要原因是：人员增加，业务量增加，维稳费增加。财政拨款支出112.28万元，与上年相比，增加11.72万元，增长11.65%。其中：基本支出81.09万元，项目支出31.18万元。增加变化的主要原因是：人员增加，业务量增加，维稳费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.18万元万元，减少100%。增减变化的主要原因是：人员增加，业务量增加，维稳费增加。

与预算相比情况：年初预算数75.96万元，增加35.14万元,与年初预算数相比增长46.26％，增减变化的主要原因是：人员增加，维稳经费增加，业务量增加。

其他有关说明内容;无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出111.1万元，与去年相比增加10.54万元，增长10.48%。增加变化的主要原因是：人员增加，业务量增加，维稳费增加。

其中按功能分类科目：工资福利支出575277.98元，主要包括：基本工资155343元、津贴补贴253362.4元、奖金50541元、其他社会保障缴费及机关事业单位基本养老保险缴费143720.78元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出59240元；商品和服务支出54800元，主要包括：办公费22570元、印刷费2300元、咨询费0元、手续费462元、水费0万元、电费0万元、邮电费3200元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8140元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0 万元、租赁费80元、会议费2470元、培训费3944元、公务接待费4108元、专用材料费0万元、劳务费7526元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元；对个人和家庭的补助57655元，主要包括;生活补助0元，奖励金120元，住房公积金52154元，采暖补贴5096元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04元，支出决算为20.74元，完成预算的9.5倍，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车运行维护费支出决算为2.71万元，完成预算的100 %；公车购置费17.7万元；公务接待费支出决算为 0.33万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算为20.41万元，占89.14%；公务接待费支出决算为 0.33元，占10.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万 元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出20.41万元。其中：公务用车购置支出 17.7万元。公务用车运行支出2.71万元。

3.公务接待费支出0.33万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.33万元。2017年共接待来访团组10个、来宾38人次（不包括陪同人员）。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.41万元，增长38.25%；公务接待费支出决算为0.33万元，下降30.9%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。严格遵守八项规定。

五、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出5.48万元。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，司法局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

其他有关说明内容。

为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》