2017年度阿拉山口市党委办公室部门决算补充公开

2017年度阿拉山口市党委办公室部门决算补充公开说明

目 录

第一部分 阿拉山口市党委办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

㈠ 主要职能：

⒈负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责市党委日常工作的综合协调。

⒊承担市党委和市党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对市党委工作部署贯彻落实督促检查，负责市党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责市党委的信息工作和市党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区、自治州和兄弟省区、地州、县市领导来我市的接待服务工作。

⒎负责市党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责市人大、市人民政府报市党委的法规性文件及政策性研究、审理以及市党委和市党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递市党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及市党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责市党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责市党委办公室精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒在市委、市政府、市委保密委员会的领导和上级保密部门的指导下，贯彻、实施党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，依法履行保密行政管理职能。

⒓负责市委保密委员会日常工作，承办上级保密部门和市委、市政府交办的其他工作事项。

⒔负责全市保密业务指导和培训、全市保密执法检查，督促查处失泄密事件。

⒕承担市专用通信（视频会议）服务保障，负责市专用通信的基础建设和运行维护工作；承担市党委、人民政府及自治州党委专用通信局交办的其他事项。

⒖贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全市群众工作的开展。

⒗处理群众来信、接待群众来访，向市党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

⒘负责办理党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

⒙负责指导开展全市领导干部接访和机关干部下访工作；指导全市各部门、各单位开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

⒚对各部门、各单位实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

⒛承办市党委交办的其它工作。

㈡ 机构设置情况

根据职责，市党委办公室（保密委办公室<市国家保密局>）内设1个职能科室：综合办公室。

中共阿拉山口市委员会群众工作部（信访局）与市委办公室（保密委办公室<市国家保密局>）合署办公。

㈢ 年末编制及实有人员情况

市党委办公室（市委保密委办<市国家保密局>）、市委群众工作部（信访局））行政人员编制5名，事业工勤编制4名。市接待办公室核定全额事业编制1名（副科级专职副主任1名）。工资关系在市党委办公室的市委领导行政编制单列。2017年实有人数17人，其中行政在职人数6人，挂职1人，事业管理人员1人，工勤在职人数3人，聘用人员4人，退休人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市党委办公室（单位）部门决算包括：阿拉山口市党委办公室（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿拉山口市党委办公室（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入530.7万元,与上年相比，增加155.4万元，增长41.4%，支出530.7万元,与上年相比，增加155.4万元，增长41.4%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：其他资本性支出增加178.9万元（主要为视频会议室建设项目）。

与预算相比情况。年初收入预算数277.18万元，决算数相比增加253.47万元,增长91.45%，增减原因：其他资本性支出增加178.9万元（主要为视频会议室建设项目）。

年初支出预算数277.18万元，决算数相比增加253.47万元,增长91.45%，增减原因：其他资本性支出增加178.9万元（主要为视频会议室建设项目）。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计530.7万元，其中：财政拨款收入530.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：其他资本性支出增加178.9万元（主要为视频会议室建设项目）。

与预算相比情况:年初预算数277.18万元，决算数相比增加253.47万元,增长91.45%，增减原因：新增视频会议室建设项目173.9万元。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计530.7万元，其中：基本支出295.4万元，占55.7%；项目支出235.3万元，占44.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增视频会议室建设项目173.9万元，新增视频信访系统建设项目6.5万元。

与预算相比情况：年初预算数277.18万元，决算数相比增加253.47万元,增长91.45%，增减原因：新增视频会议室建设项目173.9万元，新增视频信访系统建设项目6.5万元。。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入530.7万元，与上年相比，增加155.4万元，增长41.4%。增减变化的主要原因是：新增视频会议室建设项目173.9万元，新增视频信访系统建设项目6.5万元。财政拨款支出530.7万元，与上年相比，增加155.4万元，增长41.4%。其中：基本支出295.4万元，项目支出235.3万元。增减变化的主要原因是：新增视频会议室建设项目173.9万元，新增视频信访系统建设项目6.5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：新增视频会议室建设项目173.9万元，新增视频信访系统建设项目6.5万元。

与预算相比情况。年初财政拨款收入预算数277.18万元，决算数相比增加253.47万元,增长91.45%，增减原因：其他资本性支出增加178.9万元（主要为视频会议室建设项目）。

年初财政拨款支出预算数277.18万元，决算数相比增加253.47万元,增长91.45%，增减原因：其他资本性支出增加178.9万元（主要为视频会议室建设项目）。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出530.7万元。与上年相比，增加155.4万元，增长41.4%。增减变化的主要原因是：新增视频会议室建设项目173.9万元，新增视频信访系统建设项目6.5万元。其中：按功能分类科目，行政运行支出274.15万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出235.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.22万元。按经济分类科目，工资福利支出195.66万元，商品和服务支出76.25万元，对个人和家庭的补助支出53.63万元，其他资本性支出205.11万元。

与预算相比情况：年初预算数277.18万元，决算数相比增加253.47万元,增长91.45%，增减原因：新增视频会议室建设项目173.9万元，新增视频信访系统建设项目6.5万元。

其他有关说明内容;无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容;无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数相比增加（减少）0万元,增长（降低）0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算324600元，比上年减少1304890.8元，减少82.7%，减少原因：一是接待办职能划至机关事务管理中心，未单独产生接待费用，二是公务用车运行维护费较上年降低。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出324600元，占100%，比上年减少14352.8元，降低5%，减少原因是严格执行厉行节约反对浪费制度；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少1290538元，降低100%，减少的原因是接待办职能划至机关事务管理中心，市党办未产生接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市党委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费324600元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费324600元。主要用于公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，阿拉山口市党委办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。阿拉山口市党委办公室国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况年初预算数272800元，决算数相比减少95.35元,降低0%，增减原因：厉行节约。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口市党委办公室机关运行经费支出46.08万元，比上年增加14.11万元，增长44.1%，主要原因是办公费支出增加4.5万元，印刷费增加0.5万元，邮电费增加2万元，取暖费增加1.3万元，差旅费增加2.2万元，会议费增加2.4万元、培训费增加2.4万元。

其他有关说明内容;无。

六、政府采购情况

阿拉山口市党委办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计219.5万元，其中：流动资产0万元，固定资产217.71万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值108.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值109.4万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市党委办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算6.5万元，项目支出决算6.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.阿拉山口市视频信访系统建设项目

阿拉山口市视频信访系统建设项目由自治区统一规划建设，该系统的建成实现了自治区到县一级的信访视频调度、视频会议和视频接访功能。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）31（款）99（项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。

208（类）05(款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表 ）

原因：无基本建设类项目收入支出

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 （空表）

原因：无财政专户管理资金收入支出

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （空表）

原因：无政府性基金预算财政拨款收入支出

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 （空表）

原因：无政府性基金预算财政拨款支出

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

原因：无政府性基金预算财政拨款基本支出

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

原因：无政府性基金预算财政拨款项目支出

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

原因：无国有资产收益征缴

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》 （空表）

原因：无非税收入征缴

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》 （空表）

原因：无政府采购项目

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》