阿拉山口市技工学校2024年度部门决算公开说明

阿拉山口市技工学校2024年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

阿拉山口市技工学校是全额预算的正科级单位，主要职责是：

（1）坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢扭住新疆工作目标，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻落实新时代党的教育方针和政策。

（2）根据区域经济社会发展和产业结构调整的需要，设置专业、组织教学，培养生产、建设、服务和管理一线的高素质劳动者和技术技能人才。

（3）组织编制和实施学校发展规划、年度实施计划。

（4）负责开展专业建设、教学改革以及相关教育教学工作。

（5）开展各级各类技能培训、成人继续教育、远程教育和实施核定工种的技能鉴定等工作。

（6）负责做好行政、后勤和安全管理工作，维护学校正常的教育教学秩序，保证教科研工作顺利进行。

（7）承办阿拉山口市党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市技工学校2024年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

阿拉山口市技工学校无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室（党群工作部）、学生工作处（招生办就业办）、教务处（政治教育办）、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计202.00万元，其中：本年收入合计202.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计202.00万元，其中：本年支出合计202.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加12.02万元，增长6.33%，主要原因是：本单位本年技能培训经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入202.00万元，其中：财政拨款收入170.56万元，占84.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.44万元，占15.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出202.00万元，其中：基本支出170.56万元，占84.44%；项目支出31.44万元，占15.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计170.56万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入170.56万元。财政拨款支出总计170.56万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出170.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少3.84万元，下降2.20%，主要原因是：本年事业编制调出1人、离职1人，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数203.06万元，决算数170.56万元，预决算差异率-16.01%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.56万元，占本年支出合计的84.44%。与上年相比，减少3.84万元，下降2.20%，主要原因是：本年事业编制调出1人、离职1人，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数203.06万元，决算数170.56万元，预决算差异率-16.01%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)170.56万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为170.56万元，比上年决算减少3.84万元，下降2.20%,主要原因是：本年事业编制调出1人、离职1人，相关人员经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出170.56万元，其中：人员经费147.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费22.69万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿拉山口市技工学校（事业单位）公用经费支出22.69万元，比上年减少1.68万元，下降6.89%，主要原因是：1、2024年度本单位各类业务相关线下培训改为主要以线上培训为主，减少培训费支出及差旅费支出。2、维修（护）费较去年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额32.37万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.80万元。

授予中小企业合同金额32.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额202.00万元，实际执行总额202.00万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数31.44万元，全年执行数31.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；促进预算管理改革，将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。二是建立健全本单位绩效管理制度，对单位绩效运行实施情况进行监督管理，审核单位绩效结果，分析绩效目标预期实现程度及存在的问题，对偏离绩效目标指标的情况提出调整绩效目标纠偏措施，并及时对照整改落实，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实行。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效工作的重视，绩效工作容易滞后，未形成对绩效目标进行梳理的习惯；二是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训,积极参加各类绩效培训。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

审核人：渠新华

阿拉山口市技工学校