阿拉山口市民政局2024年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于社会救助、社会福利、社会事务、老龄工作、养老服务、社会组织、慈善事业、区划地名等工作及自身建设全过程各方面。
（二）贯彻执行国家、自治区、自治州、阿拉山口市关于民政事业发展地方性法规政府规章、政策、规划、标准。
（三）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（四）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（五）贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准；组织研究阿拉山口市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等初审工作；负责行政区域内界线勘定和管理、地名管理工作，负责镇级行政区划调整的初审报批工作。
（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（九）协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。贯彻落实老年人社会参与政策。承担市老龄工作委员会的具体工作。
（十）协调落实自治区、自治州促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十一）贯彻落实自治区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十二）贯彻落实自治区、自治州促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市民政局2024年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。
阿拉山口市民政局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1,137.39万元，其中：本年收入合计1,137.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2024年度支出总计1,137.39万元，其中：本年支出合计1,137.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少840.05万元，下降42.48%，主要原因是：2024年上级转移支付支持地方基础设施建设项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1,137.39万元，其中：财政拨款收入1,102.12万元，占96.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.26万元，占3.10%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,137.39万元，其中：基本支出215.53万元，占18.95%；项目支出921.86万元，占81.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1,102.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,102.12万元。财政拨款支出总计1,102.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,102.12万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少855.32万元，下降43.70%，主要原因是：2024年上级转移支付支持地方基础设施建设项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,119.84万元，决算数1,102.12万元，预决算差异率-1.58%，主要原因是：年中调减阿拉山口市社区日间照料中心建设项目等，导致预决算差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出665.98万元，占本年支出合计的58.55%。与上年相比，减少232.80万元，下降25.90%，主要原因是：本年度减少阿拉山口市江巴斯防洪渠新建项目、阿拉山口市夏尔西里镇总体规划水资源论证报告及地质地理条件勘察报告及拥军优属项目资金支出。与年初预算相比,年初预算数654.82万元，决算数665.98万元，预决算差异率1.70%，主要原因是：年中追加拥军优属项目、困难补助资金等项目，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)647.81万元,占97.27%。
2.卫生健康支出(类)10.26万元,占1.54%。
3.住房保障支出(类)7.91万元,占1.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是：2024年度组织部门未下拨五号党支部工作经费，故无此科目支出。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为181.34万元，比上年决算减少28.32万元，下降13.51%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，聘用人员经费减少，相应人员经费减少。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.40万元，下降100.00%,主要原因是：2024年未安排阿拉山口市艾比湖镇行政界线勘察费用支出，无此科目支出。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为8.10万元，比上年决算减少1.50万元，下降15.62%,主要原因是：2024年在行政区划界限工作资金支出减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为9.93万元，比上年决算减少0.42万元，下降4.06%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，养老保险缴费支出较上年减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.94万元，比上年决算减少0.47万元，下降6.34%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为12.24万元，比上年决算增加0.27万元，增长2.26%,主要原因是：2024年对8名优抚对象生活补助进行提标，故经费支出增加。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为36.82万元，比上年决算减少31.70万元，下降46.26%,主要原因是：2024年发放义务兵家庭优待金地方补助部分较上年减少。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算数为5.20万元，比上年决算增加0.30万元，增长6.12%,主要原因是：对2024年农村籍退役士兵老年生活补助进行提标，故经费支出增加。
11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算数为19.00万元，比上年决算增加15.60万元，增长458.82%,主要原因是：本年功能科目调整，退役士兵一次性经济补助由其他退役安置支出科目调整至退役士兵安置科目列支，相应经费增加。
12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):支出决算数为269.47万元，比上年决算增加13.03万元，增长5.08%,主要原因是：2024年自主择业军转干部医保基数普遍上调，故经费支出增加。
13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算数为1.26万元，比上年决算减少19.32万元，下降93.88%,主要原因是：本年功能科目调整，退役士兵一次性经济补助由其他退役安置支出科目调整至退役士兵安置科目列支，相应经费减少。
14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加阿拉山口市未成年人保护设施设计费支出。
15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为2.47万元，比上年决算减少168.89万元，下降98.56%,主要原因是：2024年未安排社会福利基建项目方面资金支出。
16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.45万元，下降100.00%,主要原因是：2024年未安排残疾人康复资金。
17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为4.49万元，比上年决算增加0.68万元，增长17.85%,主要原因是：2024年残疾人增加1人，残疾人生活补助支出相应增加。
18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为2.32万元，比上年决算增加0.10万元，增长4.50%,主要原因是：2024年残疾儿童康复资金支出增加。
19.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为64.40万元，比上年决算减少6.79万元，下降9.54%,主要原因是：2024年领取城市最低保障金的人数减少，相应支出减少。
20.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为9.53万元，比上年决算增加0.46万元，增长5.07%,主要原因是：2024年在困难群众临时救助方面资金支出增加。
21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为1.10万元，比上年决算增加1.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加困难群众一次性困难补助资金支出。
22.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算数为7.68万元，比上年决算减少1.22万元，下降13.71%,主要原因是：本年减少2024年拥军优属资金在双拥开展方面和退役军人立功受奖慰问金。
23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.53万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年安心助养补贴资金本级配套资金支出与上年度支出一致。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.96万元，比上年决算减少0.22万元，下降4.25%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，导致基本医疗保险缴费支出资金下降。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.86万元，比上年决算减少0.08万元，下降4.12%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，导致公务员医疗补助支出资金下降。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为2.58万元，比上年决算增加1.62万元，增长168.75%,主要原因是：人员工资基数调增，工伤保险缴费较上年增加。
27.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):支出决算数为0.85万元，比上年决算增加0.45万元，增长112.50%,主要原因是：2024年优抚对象门诊及住院治疗资金支出增加。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为7.91万元，比上年决算减少0.28万元，下降3.42%,主要原因是：本年在职人员转退休1人，导致住房公积金支出较上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.53万元，其中：人员经费180.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费35.42万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计436.14万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入436.14万元。政府性基金预算财政拨款支出总计436.14万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出436.14万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少622.53万元，下降58.80%，主要原因是：2024年政府投资社会福利类基础设施建设资金减少。与年初预算相比，年初预算数465.02万元，决算数436.14万元，预决算差异率-6.21%，主要原因是：2024年阿拉山口市日间照料中心建设项目实际投入资金较年初预算减少，导致预决算差异。
政府性基金预算财政拨款支出436.14万元。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.12万元，下降100.00%,主要原因是：2024年度减少基础设施建设项目征地经费支出。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为14.00万元，比上年决算减少0.45万元，下降3.11%,主要原因是：2024年艾比湖镇行政区域勘界费用支出减少。
3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为416.25万元，比上年决算减少554.53万元，下降57.12%,主要原因是：2024年阿拉山口市日间照料中心建设项目减少。
4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为5.89万元，比上年决算减少8.42万元，下降58.84%,主要原因是：2024残疾人康复托养机构设备采购资金减少。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出0.41万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.41万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度阿拉山口市民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.42万元，比上年增加4.53万元，增长14.66%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品及取暖费增加，导致公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额120.86万元，其中：政府采购货物支出24.66万元、政府采购工程支出6.75万元、政府采购服务支出89.45万元。
授予中小企业合同金额120.37万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额112.27万元，占政府采购支出总额的92.89%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋11,435.80平方米，价值2,877.99万元。车辆1辆，价值12.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：民政局殡葬车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,137.39万元，实际执行总额1,137.39万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数966.74万元，全年执行数921.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。发现的问题及原因：一是对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价重视不够；二是评价的对象仅仅局限在项目本身，没有结合国家政策对项目投资的深层次影响。下一步改进措施：一是强化低收入人口救助帮扶。一是健全低收入人口主动发现和救助帮扶机制，做到早发现，早救助，早帮扶。对低收入人口根据困难程度和困难类型，及时给予基本生活救助、专项救助或急难社会救助。二是进一步加强临时救助监督管理，持续提高制度可及性和救助时效性。㈡推进基层政权建设和城乡社区治理。深化基层群众自治实践，强化居民委员会规范化建设，持续推进村规民约、居民公约修订完善工作，落实基层群众性自治组织备案制度。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。
单位整体支出绩效自评表 |
（2024年度） |
单位名称 |
阿拉山口市民政局 |
部门资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
预算数（调整后） |
执行数 |
分值权重 |
执行率 |
得分 |
财政资金（万元） |
上级资金 |
569.15 |
365.23 |
365.23 |
- |
- |
- |
本级资金 |
550.69 |
736.90 |
736.90 |
- |
- |
- |
其他 |
0.00 |
35.26 |
35.26 |
- |
- |
- |
合计 |
1,119.84 |
1,137.39 |
1,137.39 |
10 |
100% |
10.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障市民政局工作人员工资及时足额发放，保障在岗人员正常办公、生活秩序及公用经费的支出，按照年初工作计划，做好相关项目的实施及日常工作。 目标2：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全市民政事业发展规划和政策，制定全市民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 目标3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“增进民生福祉”工作理念，坚决贯彻中央、省、市的决策部署，坚持抓重点、补短板、强弱项，加快推动全市民政工作走前列、争一流，落实市党委、政府的工作部署，尽快将各项补助资金按时足额发放到位，为阿拉山口市经济社会发展贡献民生力量。 |
截至2024年12月31日，阿拉山口市民政局全年支出资金1137.39万元，各类救助对象补助人数148人，支持彩票公益金支持社会福利事业补助项目数2个，困难群体救助资金覆盖率达到100%，惠及70周岁以上高龄老人实际占比达到100%，通过年度工作任务的完成，坚持抓重点、补短板、强弱项，加快推动全市民政工作走前列、争一流，为阿拉山口市经济社会发展贡献民政力量。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标值设定依据 |
分值权重 |
实际完成指标值 |
得分 |
履职效能 |
数量指标 |
各类救助对象补助人数 |
>=120人 |
2024年工作计划 |
25 |
148人 |
25 |
彩票公益金支持社会福利事业补助项目数 |
>=2个 |
2024年工作计划 |
20 |
2个 |
20 |
质量指标 |
困难群体救助资金覆盖率 |
>=90% |
2024年工作计划 |
25 |
100% |
25 |
惠及70周岁以上高龄老人实际占比 |
>=90% |
2024年工作计划 |
20 |
100% |
20 |
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年残疾人两项 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3.96 |
4.49 |
4.49 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
3.96 |
4.49 |
4.49 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：为我市残疾人发放困难生活补贴和重度残疾护理补贴，保障享受困难残疾人生活补贴人数15人，保障享受重度残疾护理补贴人数22人。项目总资金4.49万元，通过项目实施，有效解决残疾人生活困难，有效保障困难群众生存发展权益。待项目实施完毕，争取使困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目已使用资金4.49万元，本项目资金为我市残疾人发放困难生活补贴和重度残疾护理补贴，享受困难残疾人生活补贴人数15人，享受重度残疾护理补贴人数22人，补贴按月发放。通过本项目实施，有效解决残疾人生活困难，有效保障困难群众生存发展权益。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补贴人数 |
>=15人 |
=15人 |
8 |
8 |
12人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
享受重度残疾护理补贴人数 |
>=22人 |
=22人 |
9 |
9 |
16人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
惠及困难残疾人群覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
惠及重度残疾人群覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
“两项补贴”发放时限 |
每月15日之前 |
每月15日之前 |
7 |
7 |
每月15日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难残疾人生活补贴金额 |
<=1.82万元 |
=1.82万元 |
9 |
9 |
1.72万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
重度残疾护理补贴金额 |
<=2.67万元 |
=2.67万元 |
11 |
11 |
2.24万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决残疾人生活困难 |
有效解决 |
有效解决 |
9 |
9 |
有效解决 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
保障困难群众生存发展权益 |
有效保障 |
有效保障 |
11 |
11 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
70岁以上老年人生活津贴 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
5.07 |
2.47 |
2.47 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
5.07 |
2.47 |
2.47 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：为我市70周岁以上（含70周岁）老年人28人发放照护补贴资金，发放资金总额2.47万元，通过项目实施，充分保障老年人的合法权益，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。待项目实施完毕，争取使受益老年人满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目共计支出资金2.47万元，主要用于我市70周岁以上（含70周岁）老年人28人发放照护补贴资金，通过项目实施，充分保障老年人的合法权益，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴70岁以上老年人人数 |
>=28人 |
=28人 |
12 |
12 |
30人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
补助标准达标率 |
=100% |
=100% |
12 |
12 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助发放覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
补贴发放时间 |
每月15日之前 |
每月15日之前 |
8 |
8 |
每月15日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助发放金额 |
<=2.47万元 |
=2.47万元 |
20 |
20 |
1.62万元 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决老年人生活困难 |
有效解决 |
有效解决 |
20 |
20 |
有效解决 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益老年人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
80岁以上老年人生活补助和免费体检补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为2024年80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项资金，主要用于2024年我市80周岁以上老年人6人生活津贴发放，保证补助资金拨付足额且及时，每月15日之前完成补助发放，此项目的实施有效提高老年人的生活质量。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出0.38万元，已完成补助80周岁以上老年人人数6人，80周岁以上老年人免费体检次数1次，通过本项目的实施，有效提高老年人的生活质量。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助80周岁以上老年人人数 |
>=6人 |
=6人 |
7 |
7 |
7人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
80周岁以上老年人免费体检次数 |
>=1次 |
=1次 |
6 |
6 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
补贴对象动态管理精准度 |
>=90% |
=100% |
6 |
6 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
免费体检对象动态管理精准度 |
>=90% |
=100% |
6 |
6 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
惠及80周岁以上高龄老人占比 |
>=90% |
=100% |
7 |
7 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
补助发放时限 |
每月15日之前 |
每月15日之前 |
8 |
8 |
每月15日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放基本生活津贴金额 |
<=0.38万元 |
=0.38万元 |
20 |
20 |
0.25万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高老年人的生活质量 |
有效提高 |
有效提高 |
20 |
20 |
有效提高 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
80周岁以上高龄老人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
=90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
中央财政优抚对象医疗保障经费 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.83 |
0.85 |
0.85 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.83 |
0.85 |
0.85 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金均为优抚对象医疗补助经费，项目总资金0.85万元，主要为享受医疗保障补助优抚对象的5人进行参保缴费及住院和门诊费用进行补助，通过项目实施，有效缓解优抚对象医疗难的问题，争取使优抚对象保障政策知晓率及受益优抚对象满意度达到90%以上。 |
截至2024年12月31日，此项目共计支出资金0.85万元，主要为享受医疗保障补助优抚对象的5人进行参保缴费及住院和门诊费用进行补助，通过项目实施，有效缓解优抚对象医疗难的问题。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受医疗保障补助优抚对象人数 |
>=5人 |
=5人 |
8 |
8 |
2人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
符合条件申请对象补助覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
12 |
12 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助住院成本 |
<=0.81万元 |
=0.81万元 |
16 |
16 |
0.4万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
补助门诊费用成本 |
<=0.04万元 |
=0.04万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象医疗难问题改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
有效改善 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
优抚对象保障政策知晓率 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益优抚对象满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
优抚对象补助经费 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
39.95 |
39.23 |
28.44 |
10 |
72.50% |
7.25分 |
其中：当年财政拨款 |
39.95 |
39.23 |
28.44 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为2024年优抚对象补助经费项目经费，项目资金共计39.23万元。计划用于补助伤残军人8人及60周岁以上农村籍退役士兵3人，保证我市11名享受义务兵优待金人员资金及时足额发放到位。通过本项目的实施，长期保障我市优抚对象基本生活水平。 |
截至2024年12月31日，此项目共计支出资金28.44万元，用于补助伤残军人8人、补助60周岁以上农村籍退役士兵人数3人、享受义务兵优待金人数11人。通过本项目的实施，长期保障我市优抚对象基本生活水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助伤残军人人数 |
>=8人 |
=8人 |
6 |
6 |
8人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助60周岁以上农村籍退役士兵人数 |
>=3人 |
=3人 |
6 |
6 |
3人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
享受义务兵优待金人数 |
>=11人 |
=13人 |
6 |
6 |
5人 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助发放准确率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
补助发放时限 |
每月15日之前 |
每月15日之前 |
8 |
8 |
每月15日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
原始凭证 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助伤残军人金额 |
<=23.03万元 |
=12.24万元 |
6 |
6 |
27.93万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
补助60周岁以上农村籍退役士兵金额 |
<=5.20万元 |
=5.2万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
义务兵优待金 |
<=11万元 |
=11万元 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象政策知晓率 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
有效改善 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
97.25分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
博州购买20个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金5.4万元，计划用于老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目，老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量1个，依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务，通过实施本项目，能够提升老年人服务保障能力和水平。 |
截至2024年12月31日，本项目使用资金5.4万元，用于老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目，老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量1个，通过实施本项目，提升老年人服务保障能力和水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量 |
>=1个 |
=1个 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规律 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
老年人助餐“金色晚霞”服务按时完成率 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
助餐补助总金额 |
<=5.40万元 |
=5.4万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老年人服务保障能力和水平 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益老年人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
困难群众救助补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
73.00 |
76.03 |
75.03 |
10 |
98.68% |
9.87分 |
其中：当年财政拨款 |
73.00 |
76.03 |
75.03 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金76.03万元，项目资金计划用于为2024年困难群众发放救助补助资金，计划低保发放补助人数达到70人以上,临时救助人次达到13人次以上，通过本项目的实施，有效提升困难群众生活水平，长期保障我市困难群众基本生活水平。 |
截至2024年12月31日，本项目共计支出资金75.03万元，保障低保对象人数70人,临时救助人次达到13人次，通过本项目的实施，有效提升困难群众生活水平，长期保障我市困难群众基本生活水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
低保对象人数 |
>=70人 |
=71人 |
10 |
10 |
80人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
临时救助数人次 |
>=13人次 |
=13人次 |
10 |
10 |
20人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
低保金覆盖率 |
>=95% |
=95% |
10 |
10 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
低保金发放时限 |
每月15日之前 |
每月15日之前 |
10 |
10 |
每月15日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
低保金 |
<=66.50万元 |
=65.5万元 |
15 |
15 |
76.76万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
临时救助资金 |
<=9.53万元 |
=9.53万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升困难群众生活水平 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
有效提升 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
低保政策知晓率 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
99.87分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
安心助养 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为2024年“安心助养”补贴资金，计划用于2024年我市2名城乡低保户中因困难重度残疾、重病等原因卧床持续时间达3个月以上、生活完全不能自理且需专人照护的人员发放照护补贴资金，本年度计划按月发放补助资金，共计12次。通过本项目的实施，有效保障残疾人生存发展权益，争取使受益残疾人满意度达90%以上。 |
截至2024年12月31日，本项目支出0.53万元，享受“安心助养”补贴人数2人。通过本项目的实施，有效保障残疾人生存发展权益。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受“安心助养”补贴人数 |
>=2人 |
=2人 |
9 |
9 |
2人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
9 |
9 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
=100% |
=100% |
7 |
7 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助发放时限 |
每月15日之前 |
每月15日之前 |
7 |
7 |
每月15日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“安心助养”项目本级配套资金补助金额 |
<=0.53万元 |
=0.53万元 |
10 |
10 |
0.53万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
本级配套资金占比 |
=50% |
=50% |
10 |
10 |
50% |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障残疾人生存发展权益 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
对口工作经费 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
35.26 |
35.26 |
35.26 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
35.26 |
35.26 |
35.26 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
此项目主要是对口援疆资金，主要用于解决本单位活动经费不足问题，保障部门工作人员人数不少于13个人，通过本项目的实施，利用此项资金能够更好地为残疾人及困难群体服务，提升我市日间照料中心设施配套及服务水平，切实把民生保障网织牢、织细。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出35.26万元，保障部门工作人员人数13人，通过本项目的实施，利用此项资金能够更好地为残疾人及困难群体服务，提升我市日间照料中心设施配套及服务水平，切实把民生保障网织牢、织细。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障部门工作人员人数 |
>=13人 |
=13人 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
各项工作任务完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
经费保障时限 |
=12个月 |
=12个月 |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
黄石市残疾人联合会对口工作经费 |
<=15.30万元 |
=15.3万元 |
7 |
7 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
阳信县民政局对口工作经费 |
<=9.96万元 |
=9.96万元 |
6 |
6 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
下陆区慈善总会对口工作经费 |
<=10万元 |
=10万元 |
7 |
7 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升民生领域服务水平 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
拥军优属项目 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
44.60 |
53.89 |
53.89 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
44.60 |
53.89 |
53.89 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为2024年拥军优属经费，该项目预算资金53.89万元，主要用于义务兵家庭优待金一次性经济补助支出及退役安置方面支出，计划保障义务兵优待金发放人数13人，保障退役安置人数5人。通过本项目的实施，培育拥军优属的社会风尚方面效果显著，待项目实施完毕后，争取使受益军人满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目共计支出资金53.89万元，用于义务兵家庭优待金一次性经济补助支出及退役安置方面支出，保障义务兵优待金发放人数13人，保障退役安置人数5人。通过本项目的实施，培育拥军优属的社会风尚方面效果显著。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
义务兵优待金发放人数 |
>=13人 |
=13人 |
10 |
10 |
5人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
退役安置人数 |
>=5人 |
=5人 |
10 |
10 |
6人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
拥军优属经费覆盖率 |
>=90% |
=90% |
10 |
10 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
义务兵家庭优待金 |
<=25.82万元 |
=25.82万元 |
12 |
12 |
87.92万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
退役安置支出 |
<=28.07万元 |
=28.07万元 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培育拥军优属的社会风尚 |
有效培育 |
有效培育 |
10 |
10 |
效果显著 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
拥军优属政策知晓率 |
>=90% |
=90% |
10 |
10 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益军人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
政府购买社会救助事务性服务示范项目 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
20.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
8.00 |
8.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金20万元，计划用于政府购买社会救助事务性服务示范项目，补助社工站个数2个，政府采购批次1次，打通为民服务““最后一公里””，提升基本民生保障、基层社会治理和基本社会服务水平，通过此项目的实施，更好地提升我市基层治理水平和治理能力高质量发展。 |
截至2024年12月31日，本项目资金共计支出8万元，用于补助社工站个数1个，政府采购批次1次，通过本项目的实施，提升基本民生保障及服务水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助社工站个数 |
>=1个 |
=1个 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
政府采购批次 |
>=1次 |
=1次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社工站补助资金 |
<=8万元 |
=8万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基本民生保障及服务水平 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
残疾人事业发展补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
此项目主要为中央残疾人事业发展补助资金项目，计划使用资金5.89万元，计划完成文化宣传次数1次以上，采购康复器材1批。此项目的实施，将使我市残疾人康复水平有所提升，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。 |
截至2024年12月31日，2024年使用资金5.89万元，完成文化宣传次数1次，采购康复器材1批。此项目的实施，将使我市残疾人康复水平有所提升，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
文化宣传次数 |
>=1次 |
=1次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
采购康复器材 |
>=1批 |
=1批 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
器材验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
原始凭证 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买康复器材费用 |
<=5.69万元 |
=5.69万元 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
残疾人文化宣传 |
<=0.20万元 |
=0.2万元 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人康复水平 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
有效营造 |
有效营造 |
10 |
10 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及其家属满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
残疾人事业发展补助资金项目 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
6.00 |
4.00 |
2.32 |
10 |
58.00% |
5.80分 |
其中：当年财政拨款 |
6.00 |
4.00 |
2.32 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：保障享受康复服务残疾人人数3人，计划进行残疾人事业宣传1次，计划进行辅助器具采购1批，项目总资金4万元，通过项目实施，使我市残疾人康复水平有所提升，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。待项目实施完毕，争取使受益残疾人满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目共计支出资金2.32万元，保障享受康复服务残疾人人数3人，进行残疾人事业宣传1次，辅助器具采购1批，通过项目实施，使我市残疾人康复水平有所提升，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受康复服务残疾人人数 |
>=3人 |
=3人 |
7 |
7 |
3人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
残疾人事业宣传 |
>=1次 |
=1次 |
9 |
9 |
1次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
辅助器具采购 |
>=1批 |
=1批 |
8 |
8 |
1批 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
有需求的困难残疾人得到基本康复服务率 |
>=85% |
=100% |
8 |
8 |
85% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人康复 |
<=3.70万元 |
=2.02万元 |
10 |
10 |
2.67万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
残疾人事业宣传支出 |
<=0.30万元 |
=0.3万元 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人康复水平 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
有所提升 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
95.80分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
自主择业军转干部退役安置待遇项目 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
246.65 |
255.46 |
255.46 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
246.65 |
255.46 |
255.46 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金255.46万元，资金计划为2024年109名自主择业军转干部退役安置待遇项目经费，为自主择业军转干部的医保缴纳12次，通过本项目的实施，保证我市军转干部医保及取暖补贴的及时足额缴纳及发放。待项目实施完毕后，争取使受益自主择业军转干部满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目共计支出资金255.46万元，主要用于2024年109名自主择业军转干部退役安置待遇项目经费，为自主择业军转干部的医保缴纳12次，通过本项目的实施，保证我市军转干部医保及取暖补贴的及时足额缴纳及发放。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
自主择业军转干部数量 |
>=109人 |
=109人 |
9 |
9 |
109人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
医保缴纳次数 |
>=12次 |
=12次 |
8 |
8 |
12次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
医保覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
取暖补贴覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
医保缴纳时限 |
每月25日之前 |
每月25日之前 |
7 |
7 |
每月25日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
取暖费 |
<=241.21万元 |
=241.21万元 |
10 |
10 |
245.17万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
医保费 |
<=14.25万元 |
=14.25万元 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障自主择业军转干部基本生活 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
医保政策知晓率 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益自主择业军转干部满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
145.35 |
145.35 |
134.80 |
10 |
92.74% |
9.27分 |
其中：当年财政拨款 |
145.35 |
145.35 |
134.80 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金145.35万元，计划支持未成年人保护设施提升改造项目数1个，通过项目实施，能够提升儿童福利机构及未成年人机构服务能力，提升服务水平，提升受益对象的获得感和幸福感。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出134.80万元，主要用于未成年人保护设施提升改造项目数1个，通过项目实施，能够提升儿童福利机构及未成年人机构服务能力，提升服务水平，提升受益对象的获得感和幸福感。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
提升未成年人保护工程数量 |
>=1个 |
=1个 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
项目资金支付率 |
>=90% |
=100% |
9 |
9 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目按时完工率 |
=100% |
=100% |
7 |
7 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支持儿童福利类项目补助 |
<=140万元 |
=129.45万元 |
11 |
11 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
由于未成年人保护设施还未竣工决算审计，部分资金未支付。 |
支持社会公益类项目补助 |
<=5万元 |
=5万元 |
7 |
7 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
支持老年人福利类项目补助 |
<=0.35万元 |
=0.35万元 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
未成年人保护能力和水平 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
99.27分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
自治州2024年“安心助养”补贴资金 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为自治州2024年“安心助养”补贴经费，共计0.53万元，计划用于2024年我市2名城乡低保户中因困难重度残疾、重病等原因卧床持续时间达3个月以上、生活完全不能自理且需专人照护的人员发放照护补贴资金，本年度计划按月发放补助资金。通过本项目的实施，有效保障残疾人生存发展权益，待项目实施完成，争取使政策知晓率及受益残疾人满意度达90%以上。 |
截至2024年12月31日，本项目支出资金共计0.53万元，享受“安心助养”补贴人数2人。通过本项目的实施，有效保障残疾人生存发展权益。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受“安心助养”补贴人数 |
>=2人 |
=2人 |
9 |
9 |
2人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
9 |
9 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
=100% |
=100% |
7 |
7 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助发放时限 |
每月15日之前 |
=100% |
7 |
7 |
每月15日之前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“安心助养”项目自治州补助金额 |
<=0.53万元 |
=0.53万元 |
20 |
20 |
0.53万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障残疾人生存发展权益 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
有效保障 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
90% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
艾比湖镇行政界限勘察费用 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金14万元，用于阿拉山口市艾比湖镇行政界线勘察费用，此项目的实施，能够及时支付阿拉山口市艾比湖镇行政勘界资金的支付工作，为尽快完成勘界进度提供资金保障，不断完善我市行政区划，有效保障我市地域权益。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出14万元，用于阿拉山口市艾比湖镇行政界线勘察费用，行政勘界数量1个，此项目的实施，为完成勘界进度提供资金保障，不断完善我市行政区划，有效保障我市地域权益。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
行政勘界数量 |
>=1个 |
=1个 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
勘察费用 |
<=14万元 |
=14万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障我市地域权益，完善我市行政区划 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益辖区居民满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉山口市地图编制项目 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
13.00 |
6.50 |
6.50 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
13.00 |
6.50 |
6.50 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为阿拉山口市地图编制项目经费，共计6.50万元，计划用于编制地图类别2个，政府采购批次1次，通过此项目的实施，提升我市在智慧城市建设方面的技术短板。 |
截至2024年12月31日，本项目共计支出资金6.50万元，用于编制地图类别2类，政府采购批次1次，通过此项目的实施，提升我市在智慧城市建设方面的技术短板。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
编制地图类别 |
>=2类 |
=2类 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
政府采购批次 |
>=1次 |
=1次 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
采购验收合规率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
=2024年12月31日前 |
6 |
6 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
编制总成本 |
<=6.50万元 |
=6.5万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升智慧城市效能 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉山口市日间照料中心设施设备改造经费 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉山口市日间照料中心设施设备改造经费项目，计划维修维护日间照料中心数量1个，政府采购批次1批次，通过对日间照料中心设施设备的维修维护，提升社区日间照料中心的服务能力和水平。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出1.6万元，阿拉山口市日间照料中心设施设备改造经费项目，全年维修维护日间照料中心数量1个，政府采购批次1批次，通过对日间照料中心设施设备的维修维护，提升社区日间照料中心的服务能力和水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
维修维护日间照料中心数量 |
>=1个 |
=1个 |
15 |
15 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
政府采购批次 |
>=1次 |
=1次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
维修维护验收合格率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
维修维护验收及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修维护总投入 |
<=1.60万元 |
=1.6万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人民群众幸福指数 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
日间照料中心入住人员满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉山口市未成年人保护设施设计费 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
该项目阿拉山口市未成年人保护设施设计费项目，资金共计5.00万元， 主要是为了完成上年阿拉山口市养老服务中心建设项目和博州阿拉山口市未成年人保护设施建设项目剩余设计费，预计年内支付资金一次以上，通过此项目的实施，有效助推阿拉山口市养老服务以及未成年服务，提高居民生活水平。 |
截至2024年12月31日，本项目支出5万元， 完成上年博州阿拉山口市未成年人保护设施建设项目剩余设计费，通过此项目的实施，有效助推阿拉山口市养老服务以及未成年服务，提高居民生活水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金支付项目数量 |
>=1个 |
=1个 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
2024年8月15日 |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支付总金额 |
<=5万元 |
=5万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民生活水平，助推阿拉山口市养老及未成年服务 |
有效提高 |
有效提高 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益企业满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉山口市社区日间照料中心建设项目 |
主管部门 |
阿拉山口市民政局 |
实施单位 |
阿拉山口市民政局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
288.00 |
288.00 |
267.15 |
10 |
92.76% |
9.28分 |
其中：当年财政拨款 |
288.00 |
288.00 |
267.15 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金288万元，计划用于阿拉山口市社区日间照料中心建设项目，社区日间养老中心新建1个，贯彻落实自治区人民政府2024年实施民生实事要求，构建居家社区养老服务网格，支持社区日间照料中心装修改建及设备购置；持续提升服务能力和水平。 |
截至2024年12月31日，本项目使用资金267.15万元，主要用于阿拉山口市社区日间照料中心建设项目，社区日间养老中心新建1个，贯彻落实自治区人民政府2024年实施民生实事要求，构建居家社区养老服务网格，支持社区日间照料中心装修改建及设备购置；持续提升服务能力和水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
社区日间养老中心新建 |
>=1个 |
=1个 |
14 |
14 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
2024年工程完工率 |
>=50% |
=100% |
13 |
13 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目按时开工率 |
>=90% |
=100% |
13 |
13 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
日间照料中心建设成本 |
<=288万元 |
=267.15万元 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升阿拉山口市区域养老服务机构能力和水平 |
逐步提升 |
逐步提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益老人满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
99.28分 |
|
十二、其他需说明的事项
本年本单位不予公开项目2个，全年预算数13.88万元，全年执行数13.88万元。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
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