阿拉山口市人民医院2022年部门整体支出绩效表

来源：阿拉山口市人民医院发布时间：2022年01月27日 12:06 浏览次数：次

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)
部门（单位）名称			阿拉山口市人民医院
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	1714.38	1714.38	0
	商品服务支出	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	200.59	200.59	0
	对个人和家庭补助支出	保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。	8.19	8.19	0
	全民健康体检、医疗收入购买药品项目	全民健康体检地方财政补助资金，医疗收入购买药品、材料等	312	12	300
	基本公卫补助资金	用于妇女三查一筛，食品安全检测，疫苗接种，传染病和突发公共卫生事件报告，众优生优育生殖健康培等	28.78	28.78	0
	基本药物制度补助资金	保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。	1.07	1.07	0
	公立医院改革补助资金	公立医院的医疗服务和保障能力的提升，深化公立医院改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	139.23	139.23	0
	重大传染病防控经费	基础性重大公共卫生项目有序推进和提高，重大传染病补助资金用于新冠肺炎疫情的救治能力提升	84.48	84.48	0

年度总体目标	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。握辖区内居民的健康状况，筛查筛查重大疾病。分析影响居民健康的主要因素，制定科学方案，对各类疾病做到早发现、早诊断、早治疗.为全市提供更加优质的医疗服务。

	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	2022年全市计划体检人数（人）	>=6431
			数量指标	三查一筛参与人数（人）	>3000
			数量指标	疫苗接种儿童人数（人）	>300
			数量指标	购买西成药品（批）	>=1
			数量指标	人员经费保障人数（人）	>=134
			质量指标	全民健康体检信息系统建设率（%）	>=95%
			质量指标	居民健康档案规范化电子建档率（%）	>=85%
			质量指标	办公经费合理使用率（%）	>=95%
			质量指标	查孕查环率（%）	>=80%
			质量指标	药品网采率（%）	=100%
			时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前
			成本指标	工资福利支出（万元）	<=1714.38
			成本指标	商品服务支出（万元）	<=200.59
			成本指标	对个人和家庭补助支出（万元）	<=8.19
			成本指标	全民健康体检、医疗收入购买药品项目（万元）	<=312
			成本指标	基本公卫补助资金（万元）	<=28.78
			成本指标	基本药物制度补助资金（万元）	<=1.07
			成本指标	公立医院改革补助资金（万元）	<=139.23
			成本指标	重大传染病防控经费（万元）	<=84.48
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众获得感和幸福感	明显增强
			社会效益指标	保障患者用药安全、医疗质量安全	持续保障
			生态效益指标
			可持续影响指标	医院整体医疗服务水平	持续提升
			可持续影响指标	医院规范化精细化管理	不断提升
	满意度指标		满意度指标	医院职工满意度	>=95%
			满意度指标	医治患者满意度	>=95%

审核人：何敬民

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