阿拉山口市人民医院2022年项目支出绩效表

来源：阿拉山口市人民医院发布时间：2022年01月27日 12:09 浏览次数：次

项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位	阿拉山口市人民医院				项目名称	公立医院综合改革资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		144	其中：财政拨款	144	其他资金		0.00
项目总体目标	本项目实施主要内容为：购置东软HIS信息化系统1套、开展电子就诊卡推广12次、发放引进紧缺人才补助12次、东软HIS信息化系统使用合格率达到98%以上、电子就诊卡推广使用率≥90%、设备投入使用率≥95%、项目完成时限12月、公立医院改革资金144万元；通过实施本项目，可有效提升公立医院综合水平，有利于人民群众对医院的信赖感持续提升、公立医院医疗服务水平持续提升、医护人员的服务质量持续提升、控制疫情效果持续提升。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	购置东软HIS信息化系统					=1套
	数量指标	开展电子就诊卡推广					>=12次
	数量指标	发热门诊、预检分诊维修改造					>=1次
	数量指标	购置医疗设备					>=1批
	质量指标	东软HIS信息化系统使用合格率					>=98%
	质量指标	电子就诊卡推广使用率					>=90%
	质量指标	公立医院平均住院日					<=9.35天
	时效指标	信息化系统运维响应时间					<=10分钟
	时效指标	资金按期拨付及时率					=100%
	成本指标	购买医疗设备资金					<=100万元
	成本指标	信息化系统购买资金					<=22万元
	成本指标	维修改造费用					<=20万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例					>=6.33%
	社会效益指标	公立医院医疗服务水平提升					持续提升
	生态效益指标
	可持续影响指标	医护人员的服务质量					持续提升
满意度指标	满意度指标	公立医院职工、患者满意度					>=90%

项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位	阿拉山口市人民医院				项目名称	基本公共卫生服务补助资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		80.5	其中：财政拨款	80.5	其他资金		0.00
项目总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	三查一筛参与人数					>3000人
	数量指标	食品安全监测次数					=4次
	数量指标	疫苗接种儿童人数					>300人
	质量指标	食品安全监测率					=100%
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率					>=76%
	质量指标	已婚育龄群众优生优育生殖健康知晓率					>=90%
	质量指标	查孕查环率					>=80%
	时效指标	项目完成时限					12月
	时效指标	年度统计报表上报及时率					>=95%
	成本指标	专项资金成本控制					<=80.5万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	已婚育龄群众优生优育水平					>=95%
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距					不断缩小
	生态效益指标
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平					持续提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度					>=90%

项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位	阿拉山口市人民医院				项目名称	基本药物制度补助资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.1	其中：财政拨款	1.1	其他资金		0.00
项目总体目标	保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，进一步深化医疗卫生体制改革，降低药品费用，破除基层医疗机构以药养医的弊端，切实解决群众“看病难、看病贵”问题
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	购买西成药品					=1批
	数量指标	医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率					=100%
	质量指标	二级公立医院实施基本药物制度基本药物占比					>=50%
	质量指标	医院基本药物网采率					=100%
	时效指标	医疗卫生机构资金拨付及时率					=100%
	成本指标	项目支出成本					=1.1万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	基本药物零差率销售率					<=100%
	生态效益指标
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施					长期
满意度指标	满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意率					>=95%

项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位	阿拉山口市人民医院				项目名称	全民健康体检补助资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		12	其中：财政拨款	12	其他资金		0
项目总体目标	该项目的实施可进一步提高全民健康水平和邱安民公共卫生均等化水平，让人民群众的满意度不断提高，更早的更及时的发现辖区内居民的健康状况。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	全民健康体检人数					>=6431人
	数量指标	购买体检用检验试剂					>=1次
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率					>=75%
	质量指标	全民健康体检设备到位率					>=70%
	质量指标	全民健康体检经费到位率					>=70%
	时效指标	项目完成时限					11月底前
	成本指标	专项资金成本控制					=12万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率					逐步提高
	生态效益指标
	可持续影响指标	居民健康水平提高					长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度					>=90%

项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位	阿拉山口市人民医院				项目名称	医疗收入购买药品耗材设备等支出
项目资金（万元）	年度资金总额：		300	其中：财政拨款	0	其他资金		300
项目总体目标	本项目实施主要内容为：支付药品款≥6次、支付耗材试剂款≥4次、支付医疗设备款≥1次、购买药品耗材的网采率100%、购买设备合格率≥85%、项目完成时限12月、专项资金成本控制300万元，通过实施本项目，有效保证公立医院的顺利正常运转。有利于提升医院医疗服务水平，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	支付药品款					>=6次
	数量指标	支付耗材试剂款					>=4次
	数量指标	支付医疗设备款					>=1次
	质量指标	购买药品耗材的网采率					=100%
	质量指标	购买设备合格率					>=98%
	时效指标	药品耗材入库及时率					>=98%
	时效指标	资金按期拨付及时率					>=98%
	成本指标	项目成本控制					<=300万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	医院医疗服务水平					不断提高
	生态效益指标
	可持续影响指标	居民群众看病难看病贵的问题					逐步解决
满意度指标	满意度指标	人民群众对医院的满意度					>=90%

项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位	阿拉山口市人民医院				项目名称	医疗卫生机构能力建设资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		200	其中：财政拨款	200	其他资金
项目总体目标	以提升公立医院的医疗服务和保障能力为原则，该项目主要用于我院信息化系统建设，设备购置以及发热门诊、预检分诊的改造，从而达到疫情防控常态下，公立医院的综合救治、服务水平的稳步提升。人民群众对我院的信赖感持续提升。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	购置信息化系统					=1套
	数量指标	开展电子就诊卡推广次数					>=12次
	数量指标	专科门诊改造					>=1次
	数量指标	购置医疗设备					>=1批
	质量指标	信息化系统使用合格率					>=98%
	质量指标	电子就诊卡推广使用率					>=90%
	时效指标	信息化运维响应时间					<=10分钟
	时效指标	资金拨付及时性					=100%
	成本指标	购置医疗设备资金					<=100万元
	成本指标	信息化系统购买资金					<=100万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	公立医院专科发展基础配备相应硬件设备					较上年提高
	社会效益指标	公立医院远程医疗系统信息标准化建设					较上年提高
	生态效益指标
	可持续影响指标	公立医院医疗服务保障能力					持续提升
满意度指标	满意度指标	医院职工、患者满意度					>=95%

项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位	阿拉山口市人民医院				项目名称	重大传染病防控补助资金
项目资金（万元）	年度资金总额：		84.48	其中：财政拨款	84.48	其他资金		0.00
项目总体目标	目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结扶病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。目标3:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素险监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。目标4:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区城病媒生物监测。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗					=100%
	数量指标	重大慢性病筛查					=100%
	数量指标	肺结核筛查率					>=80%
	质量指标	艾滋病高危人群检测比率					=100%
	质量指标	死因监测规范报告率					>=80%
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率					>=90%
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例					=100%
	时效指标	资金拨付及时率					=100%
	成本指标	项目成本					=84.48万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情					艾滋病处于低流行水平
	社会效益指标	居民健康水平提高					长期
	生态效益指标
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高					长期
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度					>=90%

审核人：何敬民

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