阿拉山口市疾病预防控制中心2022年部门整体支出绩效表

来源：阿拉山口市疾控中心发布时间：2022年01月27日 12:10 浏览次数：次

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)
部门（单位）名称			阿拉山口市疾病预防控制中心
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	180.78	180.78	0
	商品服务支出	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	17.89	17.89	0


	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	单位在岗人数（人）	=24人
			数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%
			数量指标	专业技术人员技能培训（次数）根深蒂固	>=2
			质量指标	人员考核合格率（%）	>=95%
			质量指标	宣传工作到位率	>=95
			时效指标	职工社保缴纳及时率（%）	=100%
			时效指标	完成截止时限	=2022年12月31日
			时效指标	资金支付及时率	=100%
			成本指标	人员基本经费（万元）	<=180.78
			成本指标	公用基本经费（万元）	<=17.89
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	结核病等疾病防控率（%）	>=90%
			社会效益指标	传染病政策知晓率（%）	>=90%
			生态效益指标
			可持续影响指标	不断完善防控措施，实现控制和消除传染病	逐渐加强
	满意度指标		满意度指标	受众群众满意度	>=95%
			满意度指标	职工满意度	>=95%

审核人：何敬民

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