阿拉山口市水利局部门（单位）整体支出绩效目标表

来源：阿拉山口市水利局发布时间：2022年12月12日 18:47 浏览次数：次

(2022年)
部门（单位）名称			阿拉山口市水利局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	42.51	42.51	0
	商品服务支出	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	6.02	6.02	0
	原水费项目	用于阿拉山口市水资源管理与保护相关工作经费支出	1500	1500	0
年度总体目标	确保市民使用安全放心的水资源，年初预算计划逐步完成各项指标。确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。用于阿拉山口市水资源管理与保护相关工作经费支出

	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	保障在岗人员数（人）	=2
			数量指标	保障运行车辆数（辆）	=1
			数量指标	年均供水量（万立方）	=1850
			质量指标	水利局人员工作考核	合格
			质量指标	供应水源水质达标率（%）	>=95
			时效指标	资金支付及时率（%）	=100
			时效指标	项目实施完成时间	2021年12月31日
			成本指标	原水费额度（万元）	=1500
			成本指标	人员基本经费（万元）	=42.51
			成本指标	公用基本经费（万元）	=6.02
	效益指标		经济效益指标	收取水资源费（万元）	>=300
			社会效益指标	阿拉山口市居民用水保障率（%）	=100
			社会效益指标	水源地安全管理保障性（%）	=100
			生态效益指标	三条红线严格执行率（%）	>=95
			可持续影响指标	水资源合理利用率（%）	=100
			可持续影响指标	保障合理用水需求和水资源的可持续利用	长期
	满意度指标		满意度指标	市民满意度（%）	=95
			满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95

审核人：王飞

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