阿拉山口市住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效目标表

来源：阿拉山口市住房和城乡建设局发布时间：2022年12月12日 18:49 浏览次数：次

(2022年)
部门（单位）名称			阿拉山口市住房和城乡建设局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	601.31	601.31	0
	商品服务支出	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	208.37	208.37	0
	对个人和家庭补助支出	保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。	1	1	0
	住建局伙食费	用于补助单位职工就餐支出	58.5	54	4.5
	住建局市政维护费	市政零星维修及路灯照明，为城市居民创造美好、安逸的生活环境。	350	350	0
	城镇供水水质督查经费	开展市水质督查检查，保障全市供水安全。	1	1	0
	下达2016年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴	对客运出租车油价的补助	8.39	8.39	0
	成品油税费改革转移支付对各地农村公路日常维护	用于公路日常维护	12	12	0

年度总体目标	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。用于补助单位职工就餐支出市政零星维修及路灯照明，为城市居民创造美好、安逸的生活环境。开展市水质督查检查，保障全市供水安全。对客运出租车油价的补助。用于公路日常维护

	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	职工人数（人）	=68
			数量指标	客运出租车等油价补贴（辆）	=20
			数量指标	路灯维护数量（盏）	=1110
			数量指标	市政设施维护面积（㎡）	>=4500
			数量指标	日常督导检查次数（年/次）	=4
			质量指标	人员考核合格率（%）	=100
			质量指标	公共服务质量达标率（%）	>=90
			质量指标	公共设施维修质量合格率（%）	=100
			质量指标	路灯照明率（%）	=100
			时效指标	公共设施服务保障时效	2022年12月31日前
			时效指标	资金支付及时率（%）	>=90
			成本指标	人员基本经费（万元）	=602.31
			成本指标	公用基本经费（万元）	=208.37
			成本指标	客运出租车等油价补贴（万元）	=8.39
			成本指标	市政维护费（万元）	=350
			成本指标	农村公路日常维护（万元）	=12
			成本指标	城镇供水水质督查经费（万元）	=1
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高群众来访办事效率	有效提高
			社会效益指标	办公场所正常运转率（%）	>=95
			社会效益指标	市政基础设施和公共服务设施逐步完善	进一步完善
			生态效益指标
			可持续影响指标	增强辖区居民安全感，保障群众生活安全	长期保障
			可持续影响指标	为城市居民创造美好、安逸的生活环境	长期
			可持续影响指标	开展市水质督查检查，保障全市供水安全	长期
	满意度指标		满意度指标	工作人员满意度（%）	>=90
			满意度指标	城市居民满意度（%）	>=90

审核人：王飞

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