2018年度阿拉山口市口岸管理办公室部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   （一）贯彻执行中央、自治区、自治州有关口岸工作的方针、政策、规定和市委、市人民政府有关口岸工作的决策。

   （二）加强口岸通关工作，推动“大通关”建设，组织协调口岸各联检单位、运管、铁路等部门简化通关手续，加快通关速度，提高通关效率，保证口岸安全畅通。

   （三）督促检查口岸各联检单位，按照各自的职责和规定对出入境人员、交通、工具、货物等进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

   （四）负责提出口岸发展规划以及年度建设、改造和完善设施计划并组织实施。

   （五）承办阿拉山口口岸管委会和阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市口岸管理办公室部门决算包括：阿拉山口市口岸管理办公室部门本级决算、无下属单位决算等。

   纳入阿拉山口市口岸管理办公室2018年部门决算编制范围见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2511.08万元,与上年相比，增加2110.76万元，增长527.27%，增加变化主要原因是：2017年度中央财政支持冷链物流发展专项资金、阿拉山口市2017年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目、新增2017年度中央财政支持冷链物流发展项目；支出1834.68万元,与上年相比，增加1434.36万元，增长358.3%，增加变化主要原因是：2017年度中央财政支持冷链物流发展专项资金、阿拉山口市2017年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目、新增2017年度中央财政支持冷链物流发展项目；结余676.4万元，与上年相比，增加676.4万元，增长100%。增加变化主要原因是：2017年度中央财政支持冷链物流发展专项资金、阿拉山口市2017年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目、新增2017年度中央财政支持冷链物流发展项目。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2511.08万元，其中：财政拨款收入1388.75万元，占55.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1122.33万元，占44.7%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数137.93万元，决算数2511.08万元，预决算差异率1720.55%，差异主要原因增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1834.68万元，其中：基本支出347.86万元，占18.96%；项目支出1486.82万元，占81.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数137.93万元，决算数1834.68万元，预决算差异率1230.15%，差异主要原因增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1388.75万元，与上年相比，增加988.43元，增长246.91%。增加变化的主要原因是：增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。财政拨款支出712.35万元，与上年相比，增加312.03万元，增长77.95%，增加变化的主要原因是：增加联检大厅建设项目、免除查验费项目。其中：基本支出347.86万元，项目支出364.49万元。财政拨款结转结余676.40万元，与上年相比，增加676.40万元，增长100%。增加变化的主要原因是：本年度有免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目经费结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算137.93万元，决算数1388.75万元，预决算差异率906.85%，差异主要原因增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。财政拨款支出年初预算数137.93万元，决算数712.35万元，预决算差异率416.45%，差异主要原因增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1388.44万元。与上年相比，增加988.11万元，增长246.83%。增加变化的主要原因是：增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。一般公共预算财政拨款支出712.04万元。与上年相比，增加311.72万元，增长77.87%。增加变化的主要原因是：增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出404.41万元。社会保障和就业支7.63万元，商业服务业等支出300万元。按经济分类科目，工资福利支出支出151.48万元，商品和服务支出76.63万元，对个人和家庭的补助183.93万元，资本性支出（基本建设）支出300万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数137.93万元，决算数1388.44万元，预决算差异率906.62%，差异主要原因增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数137.93万元，决算数712.04万元，预决算差异率416.23%，差异主要原因增加联检大厅建设项目、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点项目。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.31万元，与上年相比，增加0.31万元，增长100%。增加变化的主要原因是：本年度增加公路口岸南卡门执勤用房土地划拨补偿费。政府性基金预算支出0.31万元。与上年相比，增加0.31万元，增长100%。增加变化的主要原因是：本年度增加公路口岸南卡门执勤用房土地划拨补偿费。其中：按功能分类科目，城乡社区支出0.31万元。按经济分类科目，资本性支出支出0.31万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0.31万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年度增加公路口岸南卡门执勤用房土地划拨补偿费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0.31万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年度增加公路口岸南卡门执勤用房土地划拨补偿费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余676.4万元。与上年相比，增加676.4万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余676.4万元。与上年相比，增加676.4万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.29万元，比上年减少2.45万元，降低42.68%，减少原因是响应中央八项规定节约经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占76.6%，比上年减少2.05万元，降低44.86%，减少原因是响应中央八项规定节约经费；公务接待费支出0.77万元，占23.4%，比上年减少0.4万元，降低34.19%，减少原因是响应中央八项规定节约经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市口岸管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.52万元。主要用于办公室日常工作使用及接待等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0.77万元，主要是各类口岸考察接待等。阿拉山口市口岸管理办公室国内公务接待14批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.4万元，决算数3.29万元，预决算差异率-39.07%，差异主要原因响应八项规定节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数4.29万元，决算数2.52万元，预决算差异率-41.26%，差异主要原因响应八项规定节约经费；公务接待费预算数1.11万元，决算数0.77万元，预决算差异率-30.63%，差异主要原因响应八项规定节约经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市口岸管理办公室机关运行经费支出14.16万元，比上年增加2.86万元，增长25.3%，主要原因是较去年相比市聘人员增加8人。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.4万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公室使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

⒈2017年度中央财政支持冷链物流发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年度中央财政支持冷链物流发展专项资金项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障冷链物流发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒉2018年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障保障高校毕业生生活经费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒊2018年国家一类口岸查验设施建设专项中央基建投资预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年国家一类口岸查验设施建设专项中央基建投资预算资金项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1065.38万元，执行数为1065.38万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联大厅通关畅通。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒋2018年援疆干部商业补充医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，：2018年援疆干部商业补充医疗保险项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障援博干部商业医疗险。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒌阿拉山口车辆出入境车体检查室项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口车辆出入境车体检查室项项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：是保障公路口岸联检大厅通关畅通。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒍阿拉山口疆内驻口岸工作组办公室装修及设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口疆内驻口岸工作组办公室装修及设备采购项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障疆内驻口岸工作组正常开展日常工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒎阿拉山口市公路口岸南卡门执勤用房及附属设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市公路口岸南卡门执勤用房及附属设施项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：是新建边检南卡门执勤用房，保障公路口岸正常通关执勤。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒏阿拉山口市限定区域口岸广告牌苯板房拆除项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市限定区域口岸广告牌苯板房拆除项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：是保障公路口岸联检大厅通关畅通及宣传国门彩城

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒐出境停车场扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出境停车场扩建工程项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：是保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒑公路口岸联检大厅室外砼地平项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路口岸联检大厅室外砼地平项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒒公路口岸南卡门执勤用房土地划拨补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路口岸南卡门执勤用房土地划拨补偿费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为新建南卡门执勤征用土地补偿

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒓国门附属工程西侧停车场扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国门附属工程西侧停车场扩建项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒔国门弱电缆安装费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国门弱电缆安装费用项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒕口岸办运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，口岸办运转经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为62.45万元，执行数为62.45万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障口岸办日常运行工作经费

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒖联检大厅给排水及内装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联检大厅给排水及内装修项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒗联检大厅前后硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联检大厅前后硬化工程项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒘联检大厅屋面防水及外装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联检大厅屋面防水及外装修项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒙限定区域出入境车体检查室设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，限定区域出入境车体检查室设备款项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒚限定区域道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，限定区域道路改造工程项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为10.65万元，执行数为10.65万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒛限定区域道路更换路缘石项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，限定区域道路更换路缘石项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公路口岸联检大厅通关畅通

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

201（类）10（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

201（类）32（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

216（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

229（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》