2018年度阿拉山口市安全生产监督管理局部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠拟订市安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件并组织实施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全市安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

㈡承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

㈢按照属地管理原则监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

㈣承担非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市危险化学品安全监督管理综合工作；负责持证非煤矿山企业安全生产监督管理工作，对不具备安全条件的持证非煤矿山企业提请市人民政府关闭及关闭到位情况进行监督和指导。

㈤负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织或参与事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

㈥负责协调全市安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

㈦负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。

㈧组织、协调和督促安全生产监管人员培训；组织指导和监督特种作业、特殊行业从业人员的考核及持证上岗，以及工矿商贸生产经营单位负责人及安全生产管理人员的培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

㈨按规定配合指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

㈩指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

㈩指导协调安全生产重大科学技术的推广；综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，市安监局（安委办）设1个内设机构：综合办公室。

组织协调机关日常工作，组织起草综合性文件，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；拟订并组织实施安全生产规划并组织实施；负责组织有关安全生产综合检查和专项督查等工作；负责组织协调全市安全生产交流合作、重大科学技术推广工作；负责安全生产法制工作，负责有关规范性文件审查、审核以及行政复议、行政应诉工作，办理安全生产行政处罚案件；负责组织、协调全市安全生产法律、法规、规章的宣传教育、培训、考核以及贯彻执行情况的监督检查。

负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作，依法监督检查危险化学品、化工（含石油化工）、医药行业、烟花爆竹生产经营单位的安全生产情况；监督检查危化品相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；参与有关作业场所职业卫生监督管理工作；承担烟花爆竹安全监管有关工作，负责组织烟花爆竹安全生产事故的调查处理；负责烟花爆竹从业主要负责人、主管人员持证上岗的检查、督促、培训；依法指导、协调和监督商务经济信息化委员会、招商、质量技术监督、工商、药监、规划建设交通环保、行政执法、农林水牧、劳保及工伤、广电、卫生、旅游、石油石化等行业和领域的安全生产工作；依法监督管理、参与督促上述行业和领域建设项目安全生产“三同时”工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市安全生产监督管理局部门决算包括：阿拉山口市安全生产监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿拉山口市安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入141.72万元,与上年相比，增加20.86万元，增长17.26%，增加变化主要原因是：项目支出增加；支出141.72万元,与上年相比，增加20.86万元，增长17.25%，增加变化主要原因是：项目支出增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：无。

㈡部门收入总体情况说明

本年收入合计141.72万元，其中：财政拨款收入141.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数115.42万元，决算数141.72万元，预决算差异率22.78%，差异主要原因：人员工资调整。

㈢部门支出总体情况说明

本年支出合计141.72万元，其中：基本支出135.72万元，占96%；项目支出6万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数115.42万元，决算数141.72万元，预决算差异率22.78%，差异主要原因人员工资调整。

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入141.72万元，与上年相比，增加20.86万元，增长17.26%。增加变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出141.72万元，与上年相比，增加20.86万元，增长17.26%，增加变化的主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出135.72万元，项目支出6万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数115.42万元，决算数141.72万元，预决算差异率22.79%，差异主要原因：项目支出增加。财政拨款支出年初预算数115.42万元，决算数141.72万元，预决算差异率22.79%，差异主要原因：项目支出增加。

㈡一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入141.72万元。与上年相比，增加20.86万元，增长17.25%。增加变化的主要原因是：人员工资调整。一般公共预算财政拨款支出141.72万元。与上年相比，增加20.86万元，增长17.25%。增加变化的主要原因是：人员工资调整。其中：按功能分类科目，资源勘探信息等支出130.36万元，社会保障和就业支出11.36万元。

按经济分类科目，工资福利支出119.12万元，商品和服务支出16.34万元，对个人和家庭的补助6.26万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数115.42万元，决算数141.72万元，预决算差异率17.25%，差异主要原因：人员工资调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数115.42万元，决算数141.72万元，预决算差异率17.25%，差异主要原因人员工资调整。

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息等支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.08万元，比上年减少0.74万元，降低15.35%，减少原因是：严格遵守中央八项规定及财务规定，节俭开支、减少接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占84.56%，比上年减少0.25万元，降低6.76%，减少原因是：严格遵守中央八项规定及财务规定，节俭开支、减少接待；公务接待费支出0.63万元，占15.44%，比上年减少0.49万元，降低43.75%，减少原因是：严格遵守中央八项规定及财务规定，节俭开支、减少接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.45万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.63万元。具体是：国内公务接待支出0.63万元，主要是用于上级部门来阿指导工作等公务接待。阿拉山口市安全生产监督管理局国内公务接待6批次，34人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.82万元，决算数4.08万元，预决算差异率-15.35%，差异主要原因：力行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：力行中央八项规定；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：力行中央八项规定；公务用车运行费预算数3.7万元，决算数3.45万元，预决算差异率-28.03%，差异主要原因：力行中央八项规定；公务接待费预算数1.12万元，决算数0.63万元，预决算差异率-43.75%，差异主要原因：力行中央八项规定。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市安全生产监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.34万元，比上年增加3.75万元，增长56.86%，主要原因是:人员增加，增加相关经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

㈠国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值34.24万元，其中：其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

㈡预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算6万元，执行数6万元，执行率100%。

安全生产隐患排查治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产隐患排查治理经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：根据单位工作需要，现将开展2018年阿拉山口市安全生产隐患排查及日常安全检查，主要是39家工矿商贸企业及8个人员密集场所，完成法律法规部门规章等各项政策落实，加强非煤矿山安全监管执法安全大检查，加强危化品、烟花爆竹安全监管，完成相关法律法规的宣贯。更好的开展安全监管监察车辆及设备更新维护工作，完成工贸企业安全技术标准体系建设等工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

215（类）06（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产支出，反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》