2017年度阿拉山口市阿拉套街道办事处部门决算补充公开

2017年度阿拉套街道办事处部门决算补充公开

目 录

第一部分 阿拉山口市阿拉套街道办事处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家法律、法规、政策和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务。

2.指导社区工作，加强社区队伍建设，指导社区搞好组织建设和制度建设；制定社区建设发展规划并组织实施，规范社区管理，完善社区服务功能，拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务，指导社区开展各类社区公益活动；督促检查社区“四知四清四掌握”工作，严格落实一岗双责、包巷包户、居民登记、知名人士联络、定期研判处置五项基本制度。

3.负责辖区内的维护稳定工作；整合辖区维稳力量，共同做好联防联治工作；加强辖区平安建设工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；做好宗教事务管理工作。

4.负责辖区计划生育、民政（社会救济、拥军优属）、劳动就业、安全生产监督、应急管理、文化、体育、科普、教育、卫生保健、残疾人、老龄、关心下一代等社会管理工作。

5.承办阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，阿拉山口市阿拉套街道办事处设1个内设机构：综合办公室。

负责组织、协调街道办事处日常工作；负责文字综合、信息上报、文书运转、会务、保密、档案、财务、普法、依法行政、资产、车辆、后勤服务等工作。

负责基层党组织建设；负责做好干部、职工的教育、培训和考核工作；负责社区党员的教育、管理和组织发展工作；负责人事工作；负责做好工会、妇联、共青团、残联等群团组织工作。

负责宣传文化思想阵地建设，办好“小喇叭”广播；负责对外宣传工作；负责精神文明建设工作，并加强对辖区单位精神文明建设的指导工作；负责扫黄打非工作。

负责党风廉政、党纪党规的宣传教育；负责行政效能监察；负责群众来信来访工作；负责纠正行业不正之风工作。

负责指挥调度辖区综治维稳力量，收集社情民意，适时研判本地社会治安、维稳形势，提出具体工作建议；组织协调防范、打击“三股势力”的分裂破坏活动和各种违法犯罪，加强社会治安管理，查处黄赌毒等社会丑恶行为，净化社会环境；组织协调有关部门排查化解社会矛盾纠纷，统一受理、调解、分流、督办信访案件，解决群众的合理诉求，预防和减少各种社会不稳定因素；组织实施流动人口服务管理、出租房屋管理登记和重点人员帮教管控、社区服刑人员监管矫正、刑释解教人员安置帮教以及特殊群体教育管理工作；组织、指导辖区社区、企事业单位建立社会治安防控体系，积极开展单位化管理、网格化巡控、社会化服务等社会管理综合治理工作，排查整治重点地区和社会治安突出问题，确保辖区社会大局稳定；组织开展政法、综治、维稳、法制、民族宗教政策等宣传教育工作，提供便民法律服务，营造良好的法治环境；组织协调有关部门、单位建立应急管理机制，制定并演练各类应急预案，协助街道党工委、办事处妥善处置各类突发性、群体性事件和公共安全事件；推进社会管理创新工作，组织开展平安创建活动，深入实施基层平安“细胞工程”，不断提高群众的安全感、满意度和平安创建参与率、知晓率；负责组织、协调、监督、指导辖区单位的社会管理综合治理工作，组织落实社会管理综合治理各项措施和目标责任制。

负责组织协调有关部门依法管理宗教事务，加强爱国宗教人士队伍建设，依法治理“三非”活动，严防宗教极端思想渗透蔓延。

负责辖区计划生育、民政、双拥、劳动保障、文化体育、爱国卫生、市容市貌维护、两基、司法、安全生产、应急管理、统计工作。

负责责完成街道和上级部门交办的其他工作。

（三）年末编制情况、实有人数情况

阿拉山口市阿拉套街道办事处列全额事业编制数1名，其中：科级领导职数1名。实际人数：在编干部4名，聘用人员2名，无公益性岗位人员。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入106.80万元,与上年相比，减少3.86万元，降低3.6%，支出106.80万元,与上年相比，减少4.00万元，降低3.75%，结余0万元，与上年相比，无变化。增减变化主要原因是：阿拉套街道办事处人员减少1人，无增加，全年严格控制经费支出。

与预算相比情况。

本年收入年初预算合计87.80万元，本年收入合计106.80万元，与预算相比增加19.00万元，增长21.64%，增减变化主要原因是：阿拉套街道办事处项目较少，主要变化是由于2017年度人员工资较上年上涨，比预算数金额高。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计106.8万元，其中：财政拨款收入106.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年本单位人员无变化且全年严格控制经费支出。

与预算相比情况

本年收入年初预算合计87.80万元，本年收入合计106.80万元，与预算相比增加19.00万元，增长21.64%，增减变化主要原因是：阿拉套街道办事处项目较少，主要变化是由于2017年度人员工资较上年上涨，比预算数金额高。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计106.8万元，其中：基本支出104.9万元，占98.22%；项目支出1.9万元，占1.78%；与上年相比，减少4万元，降低3.75%。增减变化的主要原因是：本年本单位人员无变化且全年严格控制经费支出。

与预算相比情况

本年支出年初预算合计87.80万元，本年支出合计106.80万元，与预算相比增加19.00万元，增长21.64%，增减变化主要原因是：阿拉套街道办事处项目较少，主要变化是由于2017年度人员工资较上年上涨，比预算数金额高。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入106.80万元，与上年相比，减少3.86万元，降低3.6%。增减变化的主要原因是：阿拉套街道办事处人员减少1人，无增加，全年严格控制经费支出。财政拨款支出106.8万元，与上年相比，减少4万元，降低3.75%。其中：基本支出104.9万元，项目支出1.9万元。增减变化的主要原因是：本年项目支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。

与预算相比情况

本年收入年初预算合计87.80万元，本年收入合计106.80万元，与预算相比增加19.00万元，增长21.64%，增减变化主要原因是：阿拉套街道办事处项目较少，主要变化是由于2017年度人员工资较上年上涨，比预算数金额高。本年支出年初预算合计87.80万元，本年支出合计106.80万元，与预算相比增加19.00万元，增长21.64%，增减变化主要原因是：阿拉套街道办事处项目较少，主要变化是由于2017年度人员工资较上年上涨，比预算数金额高。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出106.80万元。与上年相比，减少3.86万元，降低3.6%。增减变化的主要原因是：阿拉套街道办事处人员减少1人，全年严格控制经费支出，项目支出减少。其中：按功能分类科目，2010301行政运行 支出96.47万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 支出1.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元。

按经济分类科目，工资福利支出69.88万元（其中：基本工资18.96万元；津贴补贴9.62万元；奖金8.88万元；其他社会保障缴费7.63万元；绩效工资8.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元；职业年金缴费1.81万元；其他工资福利支出7.57万元）。商品和服务支出25.84万元（其中：办公费6.48万元；印刷费0.14万元；咨询费0.46万元；手续费0.19万元；水费2.22万元；电费3.06万元；邮电费2.76万元；取暖费2.13万元；差旅费2.34万元；维修<护>费2.14万元；专用材料费1.80万元；专用燃料费0.50万元；劳务费1.29万元；福利费3.34万元）。对个人和家庭的补助11.08万元（其中：生活补助5.93万元；奖励金0.13万元；住房公积金3.97万元；采暖补贴1.05万元）。

与预算相比情况。

本年支出年初预算合计87.80万元，本年支出合计106.80万元，与预算相比增加19.00万元，增长21.64%，增减变化主要原因是：阿拉套街道办事处项目较少，主要变化是由于2017年度人员工资较上年上涨，比预算数金额高。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无变化。

与预算相比情况

年初政府性基金预算收支为0万元，与年初政府性基金预算相比均为0万元，无变化。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无变化。

与预算相比情况

年初政府性基金预算支为出0万元，与年初政府性基金预算支出相比均为0万元，无变化。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，上年财政拨款结转结余0万元，无变化。

其他有关说明内容。

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算27200元，比上年增加5300元，增加原因是本年度新增人员。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出25200元，比上年增加3900元，增加原因是本年度新增人员；公务接待费支出2000元，比上年增加3900元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉套街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费25200元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费25200元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费2000元。具体是：国内公务接待支出2000元。阿拉套街道办事处国内公务接待6批次，33人次。

其他有关说明内容。

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉套街道办事处机关运行经费支出23.94万元，比上年增加0.35万元，增长1.46%，主要原因是物价上涨，办公经费微微增加。

六、政府采购情况

阿拉套街道办事处政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计54.02万元，其中：流动资产0万元，固定资产54.02万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉套街道办事处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算1.9万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.统战部民族团结创建活动经费

统战部民族团结创建活动经费预算下达5000元，实际使用5000元。依法加强宗教事务管理，设立宗教活动教育管理服务管委会，全面做好信教群众教育管理和服务。加大安全隐患排查整治，安全生产形势持续平稳。大力开展自治区“优秀平安乡镇”，营造了和谐稳定的社会环境。

2.基层干部补贴

基层干部补贴预算下达4000元，实际使用4000元。通过给干部发放基层干部补贴，有效的调动了干部积极性。

3.计划生育专项工作经费10000元

计划生育专项工作经费预算下达10000元，实际使用10000元。扎实开展计生工作取得实效。充分利用“3·8”妇女节、“5·10母亲节、“5·29”计生协会成立日、“7·11”世界人口日“9·25”公开信等节日搞好服务开展了丰富多彩的计生活动，目前为止累计开展20多期计生宣传活动，同时组织辖区妇女进行两癌筛查450人、孕环1198人、查孕285人，孕前优生检查27对，完成全民体检2483人。

其他有关说明内容。

无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》