2016年政协阿拉山口市委员会部门决算补充公开

2016年政协阿拉山口市委员会部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能：组织协调政协机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、组织人事、固定资产、财务、档案、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；负责市政协决议、决定的组织实施工作；研究统一战线和人民政协工作理论、政策；调查研究政协工作经验和共性的问题；提出意见建议，供领导参考；负责组织政协委员参加政治理论、时事政治、法律法规和业务知识的学习培训等工作；负责政协委员的联络工作；负责政协对外宣传工作；收集反映社会各界人士的意见、建议和社情民意；办好《政协情况反映》；建立健全党政机关工作制度并督促检查落实；承办市政协交办的其他事项。

负责研究、拟定提案委员会、经济委员会、民族宗教社会法制委员会、教文卫体委员会等各专门委员会工作计划并组织实施;负责专门委员会视察、调研报告等文稿的起草工作；负责汇集、研究、整理和反映委员提案、意见和建议及其法律法规；负责联系市直各有关部门和单位，密切配合、协商工作；负责专委会的会务工作；承担主席、副主席交办的其他事宜。

的其他事项。

（二）机构设置：政协阿拉山口市委员会（以下简称市政协），设2个内设机构，机构规格均为正科级。

1.办公室，

2.专门委员会办公室。

（三）人员情况：市政协机关行政编制5名，其中：科级领导职数2名。按规定核定工勤事业编制2名。现有副县级领导2名，副科级领导1名，副科级干部一名，聘用人员3名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市政协部门决算包括：阿拉山口市政协本级决算。

纳入阿拉山口市政协2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市政协2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市政协2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入106.7万元,与上年相比，增加39.34万元，增长58.4%，支出106.7万元,与上年相比，增加39.34万元，增长58.4%。增减变化主要原因是：2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相应经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计106.7万元，其中：财政拨款收入106.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相应经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计106.7万元，其中：基本支出85.4万元，占80%；项目支出21.3万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相应经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.24万元，比上年减少0.33万元，降低5%，减少原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费；其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加（减少）原因是2016年未安排任何因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占84%，比上年减少0.28万元，降低5%，减少原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费；公务接待费支出1万元，占16%，比上年减少0.05元，降低5%，减少原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.24万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费5.24万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是餐费、住宿费等。阿拉山口市政协国内公务接待14批次，185人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年减少0元，增长0%，增加原因是：无。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数72.8万元，收入决算数72.8万元，增加33.9万元，增长46.57%，增减变动原因是：2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相应经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入106.7 万元，决算数106.7万元，增加33.9万元，增长46.57%，增减变动原因是：2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相应经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2016年度年初预算支出数72.8万元，支出决算数72.8万元，增加33.9万元，增长46.57%，增减变动原因是：2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相应经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出106.7万元，决算数106.7万元，增加33.9万元，增长46.57%，增减变动原因是：2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相应经费增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数6.24元，支出决算数6.24万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年未安排任何因公出国事项；公务用车购置及运行维护费预算支出5.24万元，决算数5.24万元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出1万元，决算数1万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算万0元，决算相比预算增加万0元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市政协机关运行经费支出4.78万元，比上年增加0.94万元，增长24.48%，主要原因是2016年举办政协一届四次会议及政协二届一次换届会议，增加项目经费，增加人员，相关经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计51.98万元，其中：流动资产0万元，固定资产51.98万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值41.53万元，其中：部级领导干部用车2辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值10.45万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算5万元，项目支出决算21.31万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.其他政协事务支出项目

组织委员视察、调研、参政议政、培训等，按年度工作安排，开展各项委员工作 。调研对象群众对政协委员工作满意度高，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

（四）政府采购情况

阿拉山口市政协政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。