2017年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算补充公开

2017年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算补充公开说明

目 录

第一部分2017年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

（一）机构设置：

阿拉山口市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大），下设2个内设机构，机构规格均为正科级：办公室、工作委员会办公室。

（二）主要职能：

阿拉山口市人大常委会机关设2个内设机构，机构规格均为正科级。

㈠办公室

负责办理市人民代表大会、常委会、常委会主任会议及党组会议的会务工作；负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作；负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作；负责各种会议记录，编印市人民代表大会文件汇编、常委会会议纪要及人大宣传工作；负责人大常委会机关文秘、行政事务、人事、老干、信访、接待、财务和车辆管理、对外联络、后勤服务等日常工作；办理常委会和主任会议交办的其他事项。

㈡工作委员会办公室

检查了解有关法律法规在本市的执行情况和本级人民代表大会及其常委会通过的有关法制方面的决议、决定及审议意见的办理情况，并向常委会报告；办理常委会和主任会议交办的有关法律方面的议案并提出报告；负责提出常委会年度执法检查工作意见和法治宣传教育工作的意见、建议，拟定法制方面专项调查、视察、执法检查及评议等活动的计划并落实具体工作；负责审查市政府及其职能部门规范性文件和决定；负责办理监督司法、行政执法的具体日常工作，联系市人民法院、市人民检察院工作；负责上级人大地方性法律法规草案修改意见的征集和反馈工作。

检查了解有关财经方面法律法规在本市的执法情况，检查监督市人大及其常委会通过的有关财经方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实工作和办理情况；办理监督、检查计划、财政及相关部门的日常具体工作；负责向主任会议提出常委会职权范围内与财经工作有关的议案草案，拟订财经方面专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划，并落实具体工作；负责上级人大相关法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作；负责财经方面相关的文件、报告、材料的起草及相关会议的会务工作，围绕财经方面工作职责开展调查研究。

检查了解有关教育、科技、文化、卫生等方面的法律法规在本市的执行情况，检查监督市人大及其常委会通过的有关教育、科技、文化、卫生方面的决议、决定及审议意见的贯彻执行和办理工作；拟订相关的专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划，并落实具体工作；负责向常委会主任会议提出属于常委会职权范围内的与教育、科技、文化、卫生有关的议案草案，负责教育、科技、文化、卫生等方面相关文件、报告、材料的起草和相关会议的会务工作，围绕教育、科技、文化、卫生等方面的工作职责，开展调查研究；负责上级人大与教育、科技、文化、卫生相关的法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作。

负责对地方人大换届选举、人事任免、代表工作和民族、宗教等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办市人民代表大会及其常务委员会换届选举和人事任免的具体工作；组织、安排阿拉山口市的自治区、自治州和本级人大代表在人代会闭会期间的活动。负责落实人代会代表议案、建议和闭会期间代表建议的交办、检查、督办工作，接待处理代表来信来访工作，负责上级人大与人事代表和民族宗教工作相关的法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作。

办理常委会和主任会议交办的其他工作。

二、人员构成情况。

㈠人员编制

阿拉山口市人民代表大会常务委员会行政编制9人。

其中：科级领导职数2名。

按规定核定工勤事业编制2名。

实有在职人数8人，其中：行政在职7人，事业在职1人。其他人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿拉山口市人民代表大会常务委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入191.65万元,与上年相比，减少2.96万元，降低1.5%，支出191.65万元,与上年相比，减少8.25万元，降低4.3%，结余0万元，与上年持平，增减变化主要原因是：增减变化主要原因是：基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有减少。

与预算相比情况：与预算相比情况。 年初收入预算数157.97万元，决算数相比增加33.68万元,增长21.32%，增减原因：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

与预算相比情况：与预算相比情况。 年初支出预算数157.97万元，决算数相比增加33.68万元,增长21.32%，增减原因：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计191.65万元，其中：财政拨款收入191.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

与预算相比情况：年初预算数157.97万元，决算数相比增加33.68万元,增长21.32%，增减原因：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计191.65万元，其中：基本支出168.4万元，占87.87%；项目支出23.26万元，占12.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

与预算相比情况：年初预算数157.97万元，决算数相比增加33.68万元,增长21.32%，增减原因：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入191.65万元，与上年相比，减少2.96万元，降低1.5%。增减变化的主要原因是：厉行节约，项目减少。财政拨款支出191.65万元，与上年相比，减少8.26万元，降低4.1%。其中：基本支出168.4万元，项目支出23.26万元。增减变化的主要原因是：人员经费、日常公用经费较上年有所增加，行政事业类项目较上年有所减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。增减变化的主要原因是：未产生结余资金，于上年一致。

与预算相比情况： 年初财政拨款收入预算数157.97万元，决算数相比增加33.68万元,增长21.32%，增减原因：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出191.65万元。与上年相比，减少8.26万元，降低4.3%。增减变化的主要原因是：厉行节约，项目减少。其中：按功能分类科目，行政运行支出152.51万元，人大会议支出7.23万元，其他人大事务支出16.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.89万元。按经济分类科目，工资福利支出134.15万元，其中：基本工资支出40.34万元；津贴补贴30.06万元；奖金14.87万元；其他社会保障缴费13.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.89万元；其他工资福利支出19.06万元。商品和服务支出35.5万元，其中:办公费6.91万元；印刷费35.59万元；手续费0.27万元；邮电费0.79万元；差旅费5.84万元；维修（护）费2万元；租赁费1.31万元；会议费1.6万元；培训费0.34万元；劳务费3万元；工会经费0.45万元；福利费0.14万元；公务接待0.02万元；公务用车运行维护费9.27万元。对个人和家庭的补助支出21.67万元，其中：生活补助10.54万元；奖励金0.02万元；住房公积金9.53万元；采暖补贴1.57万元。其他资本性支出0.34万元，其中：办公设备购置0.34万元。

与预算相比情况：年初预算数157.97万元，决算数相比增加33.68万元,增长21.32%，增减原因：人员增加，社保上调，工资增加，相关业务经费增加。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比持平，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0万元。按经济分类科目，0万元。

与预算相比情况:年初预算数0万元，决算数相比增加（减少）0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比持平，增加0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.29万元，比上年增加0.83万元，增长9.8%，增长原因是：公务用车运行维护费较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，占99%，比上年增加0.83万元，增长9.8%，增长原因是：公务用车运行维护费较上年有所增加；公务接待费支出0.22万元，占1%，比上年减少0.98万元，下降82%，减少原因是：厉行节约。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市人民代表大会常务委员会全单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.27万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费9.27万元。主要用于公务用车运行及维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，阿拉山口市人民代表大会常务委员会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：年初预算数61300元，决算数相比减少50.22元,降低8%，增减原因：是公务用车运行维护费较上年有所减少，节约开支。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会机关运行经费支出12.58万元，比上年增加4.62万元，增长8.01%，增加原因，会议经费增加。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项。

六、政府采购情况

阿拉山口市人民代表大会常务委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计61.14万元，其中：流动资产0万元，固定资产61.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值41.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值19.61万元。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市人民代表大会常务委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无其他需说明的事项。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算23.26万元，项目支出决算23.26万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.人大会议及其他人大事务支出。

该项目严格按照预算资金使用，不存在超标准开支情况，项目资金管理、费用支出等制度健全并顺利完成计划目标。该项目加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全市经济社会各个方面健康发展。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）01（款）01（项）一般公共服务支出-人大事务-行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）01（款）04（项）一般公共服务支出-人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

201（类）01（款）99（项）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

208（类）05(款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他有关说明内容：无其他需说明的事项

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》 （空表）

该单位无基本建设类项目

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 （空表）

该单位无财政专户管理资金

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （空表）

该单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

（空 表）该单位无政府性基金预算财政拨款支出

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

（空表）该单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 （空表）该单位无政府性基金预算财政拨款项目支出

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》 （空表）

该单位无国有资产收益征缴

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》 （空表）

该单位无非税收入征缴

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》 （空表）

该单位无政府采购项目

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》