2016年中共阿拉山口市委员会政法委员会部门决算补充公开

2016年中共阿拉山口市委员会政法委员会部门决算补充公开

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）部门主要职能：

⑴根据党的路线、方针、政策和市党委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动；

⑵按照自治区、自治州和市党委政府的要求，研究拟定全市政法、社会管理综合治理工作的政策、措施，及时向市党委、政府提出建议；对一定时期内的政法和社会管理综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

⑶大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

⑷了解掌握全市各部门社会管理综合治理工作进展情况，协调推动跨部门社会管理事项的解决；指导、协调、推动各部门落实社会管理综合治理的各项重大措施；

⑸组织推动政法、社会管理综合治理工作重大决策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法、社会管理综合治理工作的改革，并通过改革进一步加强政法和社会管理综合治理工作；

⑹开展邪教及有害气功问题的调查研究，分析把握斗争形势，及时向市党委报告有关情况，提出对策和建议，并督促、检查、指导防范和处理邪教问题方针政策、工作任务的落实；

⑺组织、协调、督查、指导维护社会稳定工作；

⑻指导镇、街道党委（党工委）政法委员会、社会管理综合治理委员会办公室及党委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作

⑼组织法学工作者和法律工作者结合实际进行法律学术交流和宣传等工作

⑽承办市党委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，阿拉山口市社会管理综合治理委员会办公室、中共阿拉山口市委员会610办公室与市委政法委合署办公，党委610办公室对外称防范和处理邪教问题办公室。

（三）人员情况：

编制情况：阿拉山口市委政法委、市社会管理综合治理委员会办公室、市委610办公室机关行政编制3名，其中：领导职数2名（设书记1名，副书记1名<兼综治办主任、党委610办公室主任>）。核定工勤事业编制1名。

现有情况：阿拉山口市党委政法委现有人员6人，其中行政编制4名、事业编1人、临聘人员1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会政法委员会部门决算包括：中共阿拉山口市委员会政法委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入中共阿拉山口市委员会政法委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分中共阿拉山口市委员会政法委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分中共阿拉山口市委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入88.03万元,与上年相比，增加28.04万元，增长50%，支出88.03万元,与上年相比，增加28.04万元，增长50%。增减变化主要原因是：工资上调，各类奖励经费增多。

二、部门收入情况说明

本年收入合计88.03万元，其中：财政拨款收入88.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计88.03万元，其中：基本支出 71.83万元，占82%；项目支出16.21万元，占18 %。；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算 48200元，比上年增加8000元，增长20%，增加原因是车辆运行较多，来阿调研考察学习人员增加，相关经费增加

。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出40100元，占83%，比上年增加8100元，增长25%，增加原因是：车辆运行较多，相关经费增加；公务接待费支出8100元，占17%，比上年减少100元，降低1%，减少原因是：严格按照中央八项规定，厉行节俭。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。中共阿拉山口市委员会政法委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费40100元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费40100元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费8100元。具体是：国内公务接待支出8100元，主要是用于接待来阿调研考察学习人员等。中共阿拉山口市委员会政法委员会单位国内公务接待13批次，50人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。

（三）培训费支出决算2000元，比上年增加2000元，增长100%，增加原因是培训会议增多。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数61.18万元，收入决算数88.03万元，增加26.85万元，增长30%，增减变动原因是：工资上调，各类奖励经费增多。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入万元，决算数88.03万元，增加26.85万元，增长30%，增减变动原因是：工资上调，各类奖励经费增多；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数61.18万元，支出决算数88.03万元，增加26.85万元，增长30%，增减变动原因是：工资上调，各类奖励经费增多。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出61.18万元，决算数88.03万元，增加26.85万元，增长30%%，增减变动原因是：工资上调，各类奖励经费增多；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数2500元，支出决算数48200元，增加45700元，增长1828%，增减变动原因是：车辆运行较多，来阿调研考察学习人员增加，相关经费增加。其中：因公出国（境）费预算支出0元，决算数0元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出0元，决算数40100元，增加40100元，增长100%，增减变动原因是：车辆运行较多，相关经费增加。公务接待费预算支出2500元，决算数8100元，增加5600元，增长224%，增减变动原因是：来阿调研考察学习人员增加，相关经费增加。会议费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度中共阿拉山口市委员会政法委员会单位机关运行经费支出24000元，比上年增加1220元，增长5%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出，工资上调。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计39.08万元，其中：流动资产0万元，固定资产39.08万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值25.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值13.16万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算19万元，项目支出决算16.2万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

㈠综冶中心建设设备购置经费70000元

市综治办联合政法、铁路系统各单位及相关执法单位在客运站门前广场开展了以“弘扬宪法精神，维护社会稳定”为主题的宣传活动，通过在宣传活动现场设置法律咨询台、现场解答法律咨询、发放宣传单等形式向市民普及《宪法》、《国家安全法》、《刑法》、《反恐怖主义法》、《反间谍法》、《自治区边境管理条例》、《铁路法》、《治安管理处罚法》、《铁路安全管理条例》等法规和铁路安全常识，进一步强化了市民的法治意识。活动期间，悬挂横幅14条、展板24块，发放资料2000余份、接受咨询40余人。为新增工作人员配备办公桌椅、电脑、打印机。

㈡平安建设经费45000元

开展多种形式的平安建设宣传活动。共发放各类宣传单20000份，宣传册5000份，扇子1000把，接收咨询15人次，悬挂横幅8条，展板24块。

㈢铁路护路联防工作兑现奖励资金13112.3元。

护路办组织交通、公安、教育、市场监督管理局组成联合宣传组对商家、司机、行人和学校、幼儿园等开展了一次流动宣传，扩大了宣传工作的覆盖面；结合“安全教育培训月”，在护路民兵分队、护路干部中开展以“学知识、练技能，保安全”为主题的铁路护路安全知识培训和《铁路安全管理条例》学习答题活动，营造“比学习、比技能、比标准、比安全”的良好氛围，在《铁路安全管理条例》学习答题活动中，护路民兵分队、社区人员全部参与答题，20人以下的单位50%的人员参与答题，20人以上的单位25%的人员参与答题，全市共有500余人参与了测试活动，并将参与答题情况纳入综治考核成绩，以确保测试质量、效果。

㈣情报信息奖励金15500元

2016年，及时兑付社会面情报信息奖励金，进一步提高了全市各族群众发现、上报情报信息的积极性。

㈤社区书记第一经费20000元。

为顺利开展“访民情惠民生聚民心”工作，为群众办实事办好事，艾比湖社区第一书记两次慰问双联户代表共计20000元。

（四）政府采购情况

中共阿拉山口市委员会政法委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。