2016年博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口工商分局部门决算补充公开

2016年博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口工商分局部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）部门主要职能：

根据《关于印发博尔塔拉蒙古自治州及所属县、市工商行政管理局（分局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新机编办字〔2003〕133号），工商行政管理局担负的主要职责是：对市场准入行为、市场交易行为和竞争行为以及市场退出行为进行综合性的监督管理和行政执法。就是按照建立和维护统一、开放、竞争、有序市场的要求，根据国家不同时期改革和发展的中心任务和目标，对各类市场主体的市场准入、退出、交易、竞争行为进行监督，核心是行为管理。具体有以下10个方面的职能：

⒈贯彻执行国家有关工商行政管理的法律法规、方针、政策，并研究制定实施细则、办法和组织实施。

⒉组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，实行监督管理。

⒊组织监督检查市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

⒋组织监督市场交易行为，按规定组织监督检查流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

⒌组织实施各类市场秩序的规范管理和监督，并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。

⒍组织监管经纪人、经纪机构。

⒎组织管理经济合同，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押登记，组织监管拍卖行为。

⒏组织商标注册工作，认定驰名商标，组织查处商标侵权行为。

⒐组织管理广告发布与广告经营活动，查处违法行为。

⒑组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。

⒒根据自治区人民政府的安排，工商行政管理部门还承担私个体私营经济协调工作。

⒓承办市党委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据工作职责，内设四个科室。分别为：办公室、法制纪检监察室、注册登记科、综合监管科。与阿拉山口市消费者协会、阿拉山口市私营个体企业协会合署办公。机构设置无变动。

（三）人员情况：

根据《关于印发博尔塔拉蒙古自治州及所属县、市工商行政管理局（分局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新机编办字〔2003〕133号），博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局阿拉山口分局，规格为科级，行政编制为14名，领导职数3名。

实有人员:年末实有人数15人，其中在职人数14人，退休人数1人；遗属1人。在职人员14人与2014年末15人相比减少1人，增加6.67%。原因是2016年调出干部1人。退休人员1人与2016年末相比无变化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局阿拉山口分局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局阿拉山口分局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局阿拉山口分局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局阿拉山口分局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

原因：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

原因：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

原因：我单位没有政府性基金预算财政拨款基本支出

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

原因：我单位没有政府性基金预算财政拨款项目支出

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

原因：我单位没有财政专户管理资金收入支出

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局阿拉山口分局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入208.84万元,与上年相比，增加31.01万元，增长17.44%，支出208.84万元,与上年相比，增加31.01万元，增长17.44%。增减变化主要原因是：局增加新录用干部经费。

二、部门收入情况说明

本年收入合计208.84万元，其中：财政拨款收入208.84元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：局增加新录用干部经费。

三、部门支出情况说明

本年支出合计208.84万元，其中：基本支出207.65万元，占99.43%；项目支出1.2万元，占0.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：局增加新录用干部经费。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.02万元，比上年减少0.15万元，增长降低5%，减少原因是：例行八项规定，缩减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占89.07%，比上年减少0.13万元，降低5%，减少原因是例行八项规定，缩减经费支出；公务接待费支出0.33万元，占10.93%，比上年减少0.02万元，降低5.7%，减少原因是：例行八项规定，缩减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州阿拉山口工商分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.69万元。主要用于车辆保险及燃油费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.33万元。具体是：国内公务接待支出0.33万元，主要是接待上级检查指导工作等。博州阿拉山口工商分局国内公务接待14批次，55人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数207.98万元，收入决算数208.87万元，增加0.89万元，增长0.43%，增减变动原因是：人员增加，经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 207.98万元，决算数208.87万元，增加0.89万元，增长0.43%，增减变动原因是：人员增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数207.98万元，支出决算数208.87万元，增加0.89万元，增长0.43%，增减变动原因是：人员增加，经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 207.98 万元，决算数208.87万元，增加0.89万元，增长0.43%，增减变动原因是：人员增加，经费增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数3.02万元，支出决算数3.02万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.69万元，决算数2.69万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0.33万元，决算数0.33万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算.万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州阿拉山口工商分局机关运行经费支出11.88万元，比上年增加2.23万元，增长23.11%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计327.48万元，其中：流动资产9.76万元，固定资产317.72万元，其中：房屋2370.82（平方米），价值240.41万元，共有车辆3辆，价值44.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效目标方面：一是制定绩效目标编制管理要求，推进市财政的绩效目标编报工作。二是提高部门（单位）人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。

2.绩效跟踪方面：加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

3.绩效评价方面：一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。

4.结果应用和信息公开方面：加强绩效评价结果应用，积极对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算1.2万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.工商行政管理事务项目

2.社会保障和就业支出项目

四）政府采购情况

博州阿拉山口工商分局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。