阿拉山口市工青妇工作部2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

㈠ 按照市党委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全市工会工作。

㈡ 组织和指导全市各级工会坚定不移的推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成市党委和政府提出的各项任务上来。

㈢ 对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策、措施、制度的拟定和修订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会协助党政机关不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

㈣ 按照市党委和自治州总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作；监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行；指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主政策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同的制度和工资协商制度的监督保证机制。

㈤ 负责与市直有关部门党组、党委（支部）协商推荐本机关和市产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全市工会系统干部协管工作，指导全市工会干部培训工作。

㈥ 协助市人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者及自治州劳模的评选推荐和管理工作。

㈦ 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对全市职工劳福事业的指导、协调工作。

㈧ 负责开展工会对外交流、发展同区内各县市工会的友好往来与合作。

㈨ 领导全市共青团、少先队工作，负责全市未成年人保护委员会的日常工作。

㈩ 围绕党的中心任务，组织开展青少年工作，对广大青少年进行马列主义理论教育，进行思想、道德教育，带领青年在社会主义现代化建设中发挥先锋作用，组织实施全市“希望工程”的有关工作。

（十一）关心青年成长，保护青年的合法权益，积极协助有关部门解决青年的实际困难、为青年服务。

(十二) 指导全市团的组织建设和思想建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(十三) 围绕党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

(十四) 调查研究全市不同行业、不同区域妇女儿童的状况，及时向党委、政府反映，并提出建议。

(十五) 根据上级妇联要求，加大社区妇女工作的力度，全面落实“把妇女工作的重点向社区转移”的要求。

(十六) 一手抓维权，一手抓发展，积极指导和组织妇女开展“三大主体活动”（农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动、城乡妇女“五好文明家庭”创建活动），推进“五大工程”（巾帼科技致富工程、巾帼社区服务工程、女性素质工程、家庭文明工程、巾帼民族团结工程），组织和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(十七) 指导下级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才的成长。

(十八) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童事业发展的计划、规划的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(十九) 行使妇儿工委的职能，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、好事。

(二十) 建立与各族各界妇女的联系，促进民族团结和祖国统一，增进各族各界妇女的团结和联谊。

(二十一) 承担阿拉山口市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(二十二) 完成阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市工青妇工作部2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市工青妇工作部决算包括：阿拉山口市工青妇工作部部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入135.69万元，与上年相比，减少15.23万元，降低10.1%，主要原因是：部门人员减少。本年支出137.96万元，与上年相比，减少4.51万元，降低3.2%，主要原因是：部门人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入135.69万元，其中：财政拨款收入128.79万元，占94.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.9万元，占5.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出137.96万元，其中：基本支出79.65万元，占57.7%；项目支出58.31万元，42.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入128.79万元，与上年相比，减少22.13万元，降低14.7%。主要原因是：部门人员减少。财政拨款支出131.06万元，与上年相比，减少17.18万元，减少11.59%，主要原因是：部门人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数77.61万元，决算数128.79万元，预决算差异率65.95%，主要原因是：社保基数上调。财政拨款支出年初预算数77.61万元，决算数128.79万元，预决算差异率65.95%，主要原因是：社保基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出137.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行75.55万元；

2012999其他群众团体事务支出58.31万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79.65万元，其中：

人员经费73.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费6.48万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.92万元，比上年增加1.52万元，增长380%，主要原因是项目增加，车辆老旧，相应费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%，比上年增加1.52万元，增长380%，主要原因是车辆老旧，相应费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.4万元，决算数1.92万元，预决算差异率380%，主要原因是：项目增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.4万元，决算数1.92万元，预决算差异率380%，主要原因是：项目增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市工青妇工作部日常公用经费6.48万元，比上年减少20.32万元，降低75.82%，主要原因是历行中央八项规定，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2万元。预算绩效管理取得的成效：一是按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率；二是同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，全面完成了各项职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》