中共阿拉山口市纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

因三定方案涉密，暂不予以提供。

二、机构设置及人员情况

中共阿拉山口市纪律检查委员会2019年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿拉山口市纪律检查委员会部门决算包括：中共阿拉山口市纪律检查委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入288.78万元，与上年相比，增加50.18万元，增长21.03%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。本年支出284.34万元，与上年相比，增加50万元，增长21.34%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入288.78万元，其中：财政拨款收入256.78万元，占88.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32万元，占11.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出284.34万元，其中：基本支出252.98万元，占88.97%；项目支出31.36万元，占11.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入256.78万元，与上年相比，增加65.21万元，增长34.04%。主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。财政拨款支出255.41万元，与上年相比，增加66.27万元，增长35.04%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数196.06万元，决算数256.78万元，预决算差异率23.65%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。财政拨款支出年初预算数196.06万元，决算数255.41万元，预决算差异率30.27%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出255.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行236.57万元；

2011199其他纪检监察事务支出2.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出252.97万元，其中：

人员经费223.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费29.30万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费，公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.56万元，比上年增加3.98万元，增长71.32%，主要原因是派驻机构改革，人员增加，纪检监察工作任务加重，公务车辆运行、公务接待等费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占71.44%，比上年增加1.64万元，增长31.60%，主要原因是派驻机构改革，人员增加，纪检监察工作任务加重，日常监督检查、查办案件等工作用车费用增加；公务接待费支出2.73万元，占28.56%，比上年增加2.34万元，增长600%，主要原因是纪检监察工作任务加重，监督检查、查办案件、调取证据等公务活动费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆燃油、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费2.73万元，开支内容包括监督检查、查办案件、调取证据等公务活动费用。单位全年安排的国内公务接待80批次，460人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.58万元，决算数9.56万元，预决算差异率71.33%，主要原因是：纪检监察工作任务加重，监督检查、查办案件、调取证据等公务活动费用增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数5.19万元，决算数6.83万元，预决算差异率31.6%，主要原因是：派驻机构改革，人员增加，纪检监察工作任务加重，日常监督检查、查办案件等工作用车费用增加；公务接待费预算数0.39万元，决算数2.73万元，预决算差异率600%，主要原因是：纪检监察工作任务加重，监督检查、查办案件、调取证据等公务活动费用增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共阿拉山口市纪律检查委员会单位机关运行经费支出29.30万元，比上年增加8.97万元，增长44.12%，主要原因是纪检监察派驻机构改革人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值37.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常工作运转用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金284.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金用到实处，发挥作用，达到目标效益。；二是全力推动了党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全市社会稳定和长治久安提供了有力保障。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是全面加强组织领导，便于及时发现项目实施中可能出现的问题并加以解决。二是严格规范经费使用要求，做到专款专用。三是加强日常监督管理，防止出现偏差。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》