阿拉山口市森林派出所2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.在阿拉山口市公安局领导下，保护生态平衡，保护森林和野生动植物资源，打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为，维护阿拉山口林区的社会稳定，协助有关部门搞好森林护林防火工作，协助有关部门加强边境管理。

2.按照“打防并举、突出重点、主动出击、重点打击”的原则，结合扫黑除恶等专项行动，始终保持对涉林违法犯罪的严打高压态势，集中依法查处一批大案要案、典型性案件，通过有效打击涉林违法犯罪行为，彻底摧毁一批林区犯罪网络，维护阿拉山口市林区生态安全.

3.依法打击毁林开垦、非法开矿建厂和采石挖砂等非法占用林地的违法行为。

4.依法打击各种经营性工程建设、项目施工、自然保护区内非法占用林地以及“未批先占、边批边占、少批多占”的违法行为。

5.依法打击盗伐林木、滥伐林木、非法树木移植、非法收购、加工木材等违法犯罪行为；

6.依法打击非法伪造、买卖林木采伐、野生动物驯养繁殖利用审批手续、野生动物专用标识、公章的违法犯罪行为。 7、售珍贵濒危野生动物及其制品的行为。

8.依法打击非法猎捕鸟类的犯罪行为，加大候鸟迁飞通道的巡护力度，严防网捕、诱捕、毒杀野生动物行为的发生。

9.依法打击利用互联网、微商、淘宝等电商平台非法贩卖珍贵濒危野生动物及其制品的行为，对通过快手、抖音等网络直播平台传播滥捕、杀害、滥食野生动物视频、图片的情况，要依法核查，确有犯罪行为的要一查到底。

10.阿拉山口市森林派出所要充分调用各种资源手段，广辟线索来源，畅通摸排渠道，全面细致摸排案件线索。要主动加强与海关、工商等部门沟通联络，提请他们通报线索，要利用广播、电视、报纸等传统媒体和网站、微博、微信等网络媒体，公布线索举报方式，广泛发动群众积极提供线索。运用专业手段开展网络巡查，通过对淘宝、微信朋友圈、网络直播等网络平台的日常监测，力争发现一批有价值线索，要加强对线索的集中研判力度，增强打击实效。

11.阿拉山口市森林派出所要采取有力措施，与林业主管部门、铁路、民航、工商等部门协作联动，加强部门间、警种间的协调与配合，加强车站、机场、物流中心、宾馆、饭店、餐馆、酒楼、药材市场、野生动物繁殖驯养、收购、出售、加工场所的排查力度。积极协调网安部门对各电商、网络视频平台进行监控，尽最大努力整合相关部门的有效信息和资源，迅速形成对破坏森林和野生动物资源违法犯罪活动齐抓共管、合围出击之势。

12.阿拉山口市森林派出所要与当地主流新闻媒体加强联系，将行动战果向全社会、政府部门适时有序公开，做好专项工作情况、重大典型案例、行动战果及法治宣传，全力营造强大的舆论声势，提升社会环境保护意识。

13.及时上报林区安保各类信息，不得迟报漏报。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市森林派出所2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市森林派出所部门决算包括：阿拉山口市森林派出所部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入108.79万元，与上年相比，减少18.52万元，降低14.55%，主要原因是：部门人员减少。本年支出108.79万元，与上年相比，减少18.52万元，降低14.55%，主要原因是：部门人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入108.79万元，其中：财政拨款收入108.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出108.79万元，其中：基本支出108.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入108.79万元，与上年相比，减少18.52万元，降低14.55%。主要原因是：部门人员减少。财政拨款支出108.79万元，与上年相比，减少18.52万元，降低14.55%，主要原因是：部门人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.51万元，决算数108.79万元，预决算差异率16.34%，主要原因是：单位业务增多。财政拨款支出年初预算数93.51万元，决算数108.79万元，预决算差异率16.34%，主要原因是：单位业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出108.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 1.47万元。

2130213执法与监督98.7万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.79万元，其中：

人员经费97.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.28万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.1万元，比上年减少1万元，降低16.39%，主要原因是项目减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，占100%，比上年减少0.88万元，降低14.72%，主要原因是项目严格遵守中央八项规定；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.12万元，降低100%，主要原因是项目减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括补胎、洗车等。公务用车购置数2辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.1万元，决算数5.1万元，预决算差异率-16.39%，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数5.98万元，决算数5.1万元，预决算差异率-14.72%，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支；公务接待费预算数0.12万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市森林派出所机关运行经费支出11.28万元，比上年减少2.58万元，降低18.61%，主要原因是厉行中央八项规定，减少开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值37.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》